开票,费用,工资,财务报表

请问我在公司不需要做财务报表，只是把公司内部的收支成本等费用录入金蝶，不涉及开具发票，增值税申报，不涉及纳税申报，税务公司有找另外代账公司处理。最近在经济普查，然后找外账拿了2023半年的财务报表数据，发现收入只填了开票收入，没有主营业务成本（没拿到成本票），有管理费用（公司其他费用的发票），然后工资附件上面只有两个人，营业利润一直是负数。如果后期税局来查的话，我也边需要承担责任吗？#餐饮酒店#

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去年都没有开票没有费用的只有工资的企业是根据财务报表填一下工资就可以了吗#商业#

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老师，我们是给客户安装光伏的公司，比如这月我们的工人给客户安装光伏的费用是两万，我们给对方开票两万，但是对方会直接把工人的工资打到工人卡上，剩下两千打给我们，这种怎么做账，需要什么东西#建筑工程#

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1.就是我现在在制造业行业做内账，上个月才盘了第一次存，我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据，我这边平时就把费用报销做凭证，然后把这个月送出去的货作为主营业务收入，月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的，像这种我也要盘存吗，主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账，这种我做暂估吗，就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料，但是我们账上没钱就一直没付钱，对方也没有给我们开票，这个月收到开的进项，以前也没有盘过存，我该怎么做账呀#工业制造#

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1.就是我现在在制造业行业做内账，上个月才盘了第一次存，我财务报表是直接月底向外账要稅的相关数据，我这边平时就把费用报销做凭证，然后把这个月送出去的货作为主营业务收入，月底盘存扣除原材料之类的就可以了吗 2.我这边有两家供货给对方的是要扣除原材料的，像这种我也要盘存吗，主营业务收入的话有两家得下个月才能对到账，这种我做暂估吗，就是送出去的货扣除原材料估一个大概吗 3.有一家公司是给我们每个月都送原材料，但是我们账上没钱就一直没付钱，对方也没有给我们开票，这个月收到开的进项，以前也没有盘过存，我该怎么做账呀#工业制造#

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请问，政府给园区返税，园区收取费用再支付给签约的各企业，都属于一个老板不同法人。 1.费用支出走个企业，园区0申报，返税时园区不开票写收据给企业。 2费用都走园区，返税时开服务费发票正常申报。 另外工资支出如何规划?老板是否计提工资?#商业#

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刚接的电商行业，公账流水只有利息费用，销售开票的一直挂应收，进项挂的应付，法人借现金付的工资，老板不提供支付宝怎么办#其他行业#

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劳务报酬账务处理，我公司是小企业会计准则，有使用派遣员工，关于派遣员工的工资和服务费会在第二月开票过来，当月可以先计提这个费用么？#房地产#

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广州某企业，小规模，2022年1-3月开票情况如下： 1开具16份专用发票合计220,518.00元（含税） 2开具3份普通技术服务发票合计25,000.00元（含税） 3、1-3月各种成本费用合计215,698.32元，工资支出合计32000元, 请计算第一季度某企业应缴纳和免征的增值税； 请计算第一季某企业应预缴的企业所得税。#其他行业#

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我们是做健康咨询的想问下要做主营业务成本吗？平时也有员工工资，报销之类的费用，开票是开的咨询服务费#服务业#

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我公司开票给美团公司，开票后款直接汇到北京钱袋宝公司帐户扣除相关费用及支付骑手工资后，余额提现至公司帐户，开票公司与汇款公司不一样，且金额不一样，帐务如何处理#服务业#

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日常审批发票流程；清理之前月份的特殊开票遗留的发出商品；审批费用报销和对公支付流程；申报纳税；除采购、研发和工资薪酬外，都是我这边入账的，这属于什么财务岗位呢？#其他行业#

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我有一家小规模公司第三季度开票30万没有开回来成本票，我除了做点工资和费用还能咋样可以降低企业所得税#其他行业#

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用其他建筑公司开票，他们税收金额11.9%，还要，提供材料发票30%到50%的增值税专用发票，工人工资40%至60%，其他费用发票5%，合理吗#建筑工程#

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上家公司把劳务派遣人员安置在我公司，每月把费用转入我公司，我公司再转给劳务公司。我公司通过其他应付款做账，收到就贷其他应付款，转给劳务公司就借其他应付款。这个月上家转8546.62元，我公司收到后也转给劳务公司8546.62元，劳务公司开票是8525.62元，少开了21元，说是大病医疗个人负担不从工资扣了。这样应该怎么做呢？#其他行业#

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我们是劳务派遣公司，供应商给我们送人派去上班，需要付费用给供应商，他们开票给我们是的项目名称是劳务工资，这样可以吗？会不会对我们公司不好#中级#

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公司之前是代理公司操作都是零报税，我看财务报表都是零申报，但是也有些经营费用和开票，我现在都做好报表和做账，那下期财务报税是可以一次性调整填上去还是先去作废之前的报表从新填报费用明细#其他行业#

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老板说算一下今年开年后磨具厂的盈亏，计算盈亏是直接按营业收入+应收账款+库存囤货-应付账款-管理费用（工资，电费，报销开支）这些费用以外，另外还需要计算损耗么 ? 还有如果之前购买的设备还需要分摊进来也需要减掉设备分摊的费用吧？ 这几个疑问麻烦老师帮我指导指导。 还有设计到开票的是这行业是需要扣除哪些费用 增值税 附加税 所得税这三个税费的扣除吗 转公账是走的别人的账户#餐饮酒店#

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目前有一个受托研发的项目（项目是按照完工百分比来确认收入并开票），我现在做账是把相应的研发人员工资和费用计入了研发支出-费用化支出，然后转入管理费用-研究费用里面了，我发现后期如果确认收入了报表上只有费用没有成本是不是不太好，这样我应该怎么确认成本呢？（另外，我们公司还涉及到政府补助款，现在相应的研发费用我是又计入了营业外收入来冲减递延收益）#出纳#

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公司账户没涉及到开票没的收入，但有支出工资和社保费用，怎么存现金进去作收入呢#其他行业#

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