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答疑老师:许老师
进项税额转出多抵的部分 查看全部回复
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答疑老师:patience
增值税纳税申报时,附表二14栏“免税项目用”填写数据,将用于退税的进项税额转出 查看全部回复
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不可以,发票日期是12月的,只能抵减12月及以后期间的增值税 查看全部回复
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答疑老师:李伟老师
留抵欠税的话是需要你们有留抵的税额的 查看全部回复
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答疑老师:王苗苗老师
是商贸型还是制造型 查看全部回复
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附加税是在增值税的基础上缴纳的 查看全部回复
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出来汇总后有没有点确认 查看全部回复
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答疑老师:wam
增值税免税,免税业务对应的进项税不得抵扣,即使认证也需转出 查看全部回复
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进项票是什么时候开的,3月份么,3月的进项票不能抵扣2月的增值税 查看全部回复
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答疑老师:甘老师
次月申报期前勾选抵扣再申报都可以 查看全部回复
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答疑老师:清岚
上个月申报时是在附表二已经做了转出是吧 查看全部回复
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(购买方)取得增值税专用发票已用认证勾选的,购买方可在增值税发票管理新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写对应的蓝字专用发票信息,应暂依照《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。 查看全部回复
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点确认后,这个月征期内如果想多勾选抵扣就不能了 查看全部回复
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答疑老师:杨老师
9月份现在可以勾选认证啊,现在勾选认证,然后发票正常入账就可以了 查看全部回复
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你入账的时候这笔进项税怎么入账的 查看全部回复
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答疑老师:孙老师
是的,升级之前的是不能抵扣的 查看全部回复
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答疑老师:哈哈老师
对,先全额抵扣,再把不能抵扣的部分进项税额转出 查看全部回复
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答疑老师:绾绾
重开的可以正常抵扣 查看全部回复
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答疑老师:高老师
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
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答疑老师:andy老师
如果当期没有勾选,以后可以勾选抵以后的增值税,附加税也可以抵 查看全部回复
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