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小福老师
填写差旅费报销即可哈 查看全部回复
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安叔老师
支付证明单要有相关人员的签字确认 查看全部回复
2660
Annina老师
可以不处理,也可以让领导先报销,借预付账款,dai其他应付款 查看全部回复
3984
哈哈老师
这个可以在报销单上写清楚用途 查看全部回复
3580
请问贵司发放时是否随工资发放? 查看全部回复
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橘子
可以,先挂账实际支付时再销账 查看全部回复
3971
小梦老师
这个您可以在本年12月先计提费用 查看全部回复
12599
清岚
按照正规的要求报销是要根据实际业务入账的,您这种找发票抵票的做法是不规范的,如果您要入账,可以根据发票内容入账 查看全部回复
3877
Afei老师
工资进入管理费用-职工薪酬,报销费用根据业务发生的实质记入管理费用和销售费用相对应的二级科目,比如管理层领导接待发生的费用可以记入管理费用-业务招待费。 查看全部回复
4336
悠悠老师
没关系的。 查看全部回复
4111
可以报销,也可以抵扣 查看全部回复
3918
只要是公司的支出都是可以的 查看全部回复
7899
这种一般是公司的福利,走报销是需要发票的。这种发票账上做多了,对于福利费在所得税汇算时,会有一个扣除限额,超过了扣除限额会进行所得税调整,可能会缴纳所得税 查看全部回复
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是再平常的经营业务发生的费用吗? 查看全部回复
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没有车辆或者租车协议这些的话,油费入账了也是需要纳税调整的,至于滴滴如果是因为企业活动产生的是可以扣除的 查看全部回复
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如果是您公司内部的单据的话,这个没有强制规定,根据您公司具体要求就行 查看全部回复
4115
第一只要是为你们单位发生的支出就可以入账,第二货拉拉这个是你们单位真实发生的就可以入账 查看全部回复
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报销可以,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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借管理费用-汽车费用 dai库存现金 查看全部回复
3086
高老师
可以入账,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬 报销费用时 借:应付职工薪酬 dai:银行存款或现金 查看全部回复
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公司发生的业务收据也可以报销,只是不是发票不能税前扣除 查看全部回复
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若是公司真实发生的业务,是可以据实计入公司费用的 查看全部回复
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不能报销 查看全部回复
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给你参考一下 查看全部回复
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收到电子发票以后可以自己做个Excel登记簿,把电子发票的发票号码登记一下,再收到发票的时候可以输入发票号查询一下,这个是退而求其次的方法,主要还是和员工多沟通别重复报销 查看全部回复
3334
大宁老师
假如财务部员工借款100元 借:其他应收款~某某 dai:现金或银行存款等 第一次来报账,花了85购买办公用品 借:管理费用85 dai:其他应收款85 最后一次报账,花费15购买办公用品 借:管理费用15 dai:其他应收款15 查看全部回复
3752
没问题,可以 查看全部回复
3433
国家税务总局关于保险机构代收车船税开具增值税发票问题的公告(国家税务总局公告2016年第51号) 保险机构作为车船税扣缴义务人,在代收车船税并开具增值税发票时,应在增值税发票备注栏中注明代收车船税税款信息。具体包括:保险单号、税款所属期(详细至月)、代收车船税金额、滞纳金金额、金额合计等。其中,金额合计包括发票的保费金额(价税合计)、代收车船税金额和滞纳金金额。该增值税发票可作为纳税人缴纳车船税及滞纳金的会计核算原始凭证 查看全部回复
4897
没有发票也正常入账,只是不能税前扣除 查看全部回复
3897
梦梦老师
你是小规模? 查看全部回复
4385
王苗苗老师
如果金额不大,可以直接计入费用,借:销售费用 dai:其他应付款 ,一般纳税人需要考虑进项税 查看全部回复
3787
可以,但是属于公司的收入不管是微信支付宝都是需要申报的 查看全部回复
5959
不需要发票 不申报个税 查看全部回复
3975
如果钱打给你了,之后被查可能会喊你退回来,公司要补税,罚款,滞纳金 查看全部回复
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可以作为报销用 但不能税前扣除 查看全部回复
4992
定额发票有些地方还在用,如果发票没问题,可以用 查看全部回复
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可以报销。如果是行政事业专用收费收具且有财政监制的,可以税前扣除 查看全部回复
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如果是你们的成本就记入到主营业务成本里面 查看全部回复
3490
李伟老师
是老板自己出钱吗?你这个不是银行付的吗? 查看全部回复
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你好,如果报销的实际金额小于发票金额,按报销金额入账 查看全部回复
4357
问题不大,可以收,但是建议以后还是让对方把发票信息开全 查看全部回复
3993
你好,要么重开,如果不能重开不能税前扣除,企业所得税汇算时调出 查看全部回复
你好 查看全部回复
3888
andy老师
如果是福利性质的补贴,那么应该并入工资申报个税 查看全部回复
5855
有风险,充值卡发票不能计入费用 查看全部回复
4454
只要是企业的支出就是可以入账的,只是这些不是发票不能税前扣除 查看全部回复
3023
当时预支的时候借其他应收700 dai现金/银行存款 回来报销 借管理费用-差旅费 700 库存现金700 dai其他应收款1400 查看全部回复
4029
没问题,可以报销 查看全部回复
3416
对,按照9%抵扣进项税额 查看全部回复
4008
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4056
你们是员工油费通常给报销。现在担心员工有时会顺路办自己的事或回家从而多报销油费嘛? 查看全部回复
5241
Alice老师
您好,按真实的事由去填写,送礼的目的,比如客户维护,渠道维护,客户招待等,仅供参考,具体还是按照贵公司的制度要求去填写 查看全部回复
5074
是抵扣的部分不能开票 查看全部回复
25140
企业从境外购进货物或者劳务发生的支出,以对方开具的发票或者具有发票性质的收款凭证、相关税费缴纳凭证作为税前扣除凭证。 单位和个人从中国境外取得的与纳税有关的发票或者凭证,税务机关在纳税审查时有疑义的,可以要求其提供境外公证机构或者注册会计师的确认证明,经税务机关审核认可后,方可作为记账核算的凭证。 查看全部回复
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你好,如果由A报帐,公司只对A结算,AB之间自己算清就好。如果AB各报各自的,公司对他们分别结算,他们之间的帐他们自己算 查看全部回复
3647
你好,可以 查看全部回复
4323
三联发票和两联发票都是可以报销的 查看全部回复
10421
您好,国外的小票,商业发票或形式发票都可以的 查看全部回复
3795
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
5479
您指的什么呢 查看全部回复
3651
这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
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你说的是餐厅的支出没有发票吗?可以让菜农去税局代开,或者去菜市场买菜,专业送菜公司买菜,这些应该都有发票 查看全部回复
3594
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5217
夏老师
一起开,你就需要人为自己把金额分开,记不同科目,报销单上写清楚 查看全部回复
4234
你好,报销800需要附800的发票 查看全部回复
4103
这个是否报销看单位内部决定 查看全部回复
对,最好单独登记一下 查看全部回复
4676
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4448
有住宿费的发票就行 查看全部回复
4206
可把内容相同的报销单据合计做凭证。凭证日期写做凭证当天的时间。 查看全部回复
4252
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
10901
借管理费用-办公费 dai库存现金 查看全部回复
3842
由于出租车发票(长条型的)既不是增值税专用发票,也非电子普通发票,发票上也一一没注明旅客身份信息,所以其进项税额无法从销项税额中抵扣. 查看全部回复
4314
venus老师
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5232
李钢老师
借,管理费用(销售费用,制造费用等)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费,借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款 查看全部回复
6004
dai方记到其他应付款就好了 查看全部回复
3727
如果员工已经垫付拿过来报销就按报销,如果是对公付款可以挂往来 查看全部回复
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你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3874
所有的报销都要拿票(包含发票、车票、机票等),个别可以不用发票的除外,满足条件的可以用收据 。 查看全部回复
4213
借,管理费用(销售费用)——福利费,dai,应付职工薪酬——福利费。借,应付职工薪酬——福利费,dai,银行存款等 查看全部回复
3796
小黑
多退少补,直接补差价就行,退回来好麻烦的 查看全部回复
3288
火车票,差旅费,工资,固定资产折旧等 查看全部回复
4633
计入到管理费用-差旅费里面 查看全部回复
4043
如果跟参加股东会相关的一些费用可以 查看全部回复
同学当时个人承担的时候你们是不是记入往来了,报销时就借:往来 dai:银行存款 查看全部回复
3182
拿到餐费的发票报销就行 查看全部回复
按照标准报销 查看全部回复
4432
17000 11000 查看全部回复
7380
不需要写情况说明,费用报销单上写清就可以 查看全部回复
4405
可以的,5万之前有个借支单,然后拿报销单回来,多退少补 查看全部回复
3585
会计上要求是各算各的,不要混着搞。如果这个员工同时在两个公司上班,那就分别作为公司的员工发放的工资,报销等 查看全部回复
6251
一个类别的可以一笔做 查看全部回复
3650
建议直接发放补贴,和工资一起申报个税,不需要发票 查看全部回复
3566
现在有的电子发票是没有发票章的 你看下发票右下脚是否有 销售方:(章) 如果没有这几个字 说明发票本身就是不带章的 查看全部回复
4146
你们这个是造假,如果费用异常,你们还可能被查,至于怎么记账。会计都是根据实际业务记账的,一般发票和实际业务应该是一致的。你这个属于造假,你自己看情况 查看全部回复
3558
目前这个是普遍存在的现象,处理方法有几点:1、和主管税局说明情况,如果是真实业务,部分地区税局是允许税前扣的。2、开发商给你们开具水电费发票。3、如果是和开发商共用的水电可以开分割单,需要和主管税局确认是否可以税前扣。4、直接按照发票入账,不是你们的抬头,税局如果不允许税前扣除,那就做纳税调整。很多会计直接入账,税局不说就暂时不管,你自己看情况 查看全部回复
3929
4816
可以用表格登记,也可以买个专用工具 查看全部回复
3632
我们是单个问题单独咨询,新问题请重新提问 查看全部回复
2892
可以,同时也要并入工资薪金申报个人所得税 查看全部回复
4433
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