发票,系统,勾选认证,怎么处理

发票系统里有张发票，不知道是什么发票，我也没勾选认证这种情况怎么处理老师#初级#

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增值税专用发票系统未做废，但是已经盖了作废章，跨月了，购买方公司未收到发票但是网络勾选认证了，现在要怎么处理呢#商业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

我们是做海外仓业务的。 1、现在和A公司合作：我们给A提供海外仓服务（我司只和A对接），他按我司报价正常付款，我司正常给他开发票。 2、A公司去找B公司合作 3、A给B的报价=我司给A的报价 4、B公司使用的也是我司系统 4、毛利出来后我司和A公司对半分。 也就是说A公司只在中间赚这个分成 那么等付给A公司分成之后。A公司说给我们开票开“经理代理服务*国际货物运输代理费”。可行么？会不会构成虚开发票？需要怎么处理比较好？#出纳#

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当月做账时多认证了一张发票，在实际认证系统时发现发票还未收回，实际认证金额与账上做账金额不一致，有影响吗，需要怎么处理？#其他行业#

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问题一：发票开错，冲红上月发票，会记分录怎么处理？是不是这样操作系统分录借应收贷收入，正负两笔，正的金额是正常销售的金额，负数是那个开错的金额；借成本贷库存商品，也是两笔，正负 问题二：重新出库怎么取数#工业制造#

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老师 我们今年因为系统自动读取发票原因 有四舍五入 所以销项税额多计提了两份钱 这个我要怎么处理？如果逐一修改又比较麻烦 有简便方法吗#工业制造#

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申报系统提示，您当前存在增值税、消费税申报比对不符或逾期未申报的记录,已暂停赋额且不可开具增值税发票，该怎么处理？#出纳#

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几个月前税控系统里边有个住宿发票，一直没有人拿票来报销，现在税盘注销了，输电系统里边这张票需要怎么处理？ #其他行业#

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公司是小规模纳税人，这个月才发现之前的会计一年来一直都没有在增值税发票服务平台上勾选认证过收到的发票，全部都是普票。我想问下这个怎么处理？我直接全部点认证提交对当期有什么影响吗？#房地产#

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老师问下客户要多开发票金额报销，小规模需要加收多少税点？在开票系统里是按照1%+多开的税点开票还是加上多开金额按1%开票。这个公户上怎么处理？#服务业#

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老师增值税发票只报销了部分金额，但是勾选认证时候只能全额勾选，这部分差额后续要怎么处理，开红字信息表做转出吗？#建筑工程#

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我2022年12月收到的进项发票，没有勾选认证，现在怎么处理#其他行业#

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我们开票是根据Erp系统的发票开具增值税发票。年关结账的时候因为财务人员阳了，没有核对两者，本月发现增值税开票有几张开错的没有作废，导致开票比系统多。这种情况会有什么后果，有没有补救方法，应该怎么处理。请老师指导。#工业制造#

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我司是销售方，当月开具红字信息表时税额少了一分钱，负数发票也已经开具，红字信息表撤销不了，又给客户重开了正确的发票，但是现在系统税额多了一分钱，请问怎么处理？#商业#

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税务uk系统显示已上传，但是读取的时候发票不存在要怎么处理呢，重装了开票软件也不行#房地产#

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增值税开票系统发票分发显示分发中，点分发系统提示:错误代码:09d119，错误信息:发票领购信息已存在是什么原因，怎么处理#其他行业#

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有没有使用过用友U8ERP系统的会计？材料方面问题请教。我们有一批材料质量问题退回了，做了红字入库单，原蓝字入库单已经结算过，对方来过票。现在由于对方不要这批货了，所以不给我们开红字发票，所以我的红字入库单没法结算，会变成负数的暂估，这个负数暂估，我可以怎样给它结算掉？另外，这个质量问题的货，我们承担一半费用，假如是500元，在下一次采购时，比如采购金额是1000的，对方直接开张1500的发票给我们，那这样我erp系统行的通吗？要怎么处理？#工业制造#

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进系统看到这个提示，目前不知道是哪张发票，怎么处理呢#服务业#

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购买方已抵扣专票，现在需要红冲。购买方已经在开票系统申请了红字信息表，但我方（销售方）开票的人不懂，直接按照未抵扣的流程在开票系统申请了红字信息表，并填开了销项负数发票。我想问，1、怎么购买方抵扣了的发票申请了红字，销售方在系统还可以申请红字信息表呢？这是不是系统有问题？，2.、现在应该怎么处理，销售方开出来的负数发票对不对，或者销售方按未抵扣流程开的这个负数发票是不是要作废，应该按照已抵扣的流程来直接开负数？#房地产#

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如果购买方勾选抵扣了进项发票，销售误以为购买方没有勾选认证，销售方在自己开票系统里开具红字信息表，在购买方没有认证抵扣框打勾，系统会提示购买方已认证抵扣的信息吗？#其他行业#

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