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高老师
你好,可以认证 查看全部回复
7527
Annina老师
拿钱原因? 查看全部回复
5065
李伟老师
充值的时候挂预收上面,对账的时候转到收入就可以,钱不够的,补钱 查看全部回复
6536
哈哈老师
其实这个说明并没有固定的格式,你只需要把这个情况完整的说明一下,重要的是需要在这个说明上盖章才行。 查看全部回复
4601
按照总收入,确认收入,技术服务费确认为销售费用-技术服务费 营销费用确认为销售费用-广宣费 查看全部回复
11984
高荣老师
是属于合伙人借款吗 查看全部回复
5448
需要做账 查看全部回复
5636
超过注册资本的部分记入资本公积里面 查看全部回复
5103
借:银行存款8000 其他应收款2000 dai:主营业务收入(10000换算成不含税的金额) 查看全部回复
5576
李力
使用寿命为零就应该报废了,转固定资产清理,如果还能用就在账上继续使用 查看全部回复
4759
你好,知道这笔钱的用途吗? 查看全部回复
6176
你好,你理解的对。 查看全部回复
7417
是的,做管理费 查看全部回复
5854
你好,借:营业外支出--税收滞纳金 dai:银行存款 查看全部回复
6651
借:库存现金 dai:其他应收款 查看全部回复
5639
这个发票名称开错了,不能收了 查看全部回复
5984
你好,当年的不需要结转 查看全部回复
5021
你好,借:银行存款 dai:实收资本 查看全部回复
7059
你好,依据发票内容 借:管理费用-审计费/咨询费/服务费 dai:银行存款/应付帐款 查看全部回复
5803
你好,付款时 借:应收帐款 dai:银行存款 收到发票借方根据发票内容dai方应收帐款 查看全部回复
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亲,不同行业的做账也是不一样的,你想要哪个行业的呢? 查看全部回复
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交钱,借长期待摊费用,dai银行存款 查看全部回复
4637
如果该人员归公司管,有雇佣关系,进工资薪金申报个税 查看全部回复
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借:银行存款 dai:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整 dai:利润分配-未分配利润 查看全部回复
7263
冲减公司发生的修理费 查看全部回复
4519
你们的新设备做卖出处理 查看全部回复
6120
是不是公司之前垫付的款项,现在从工资里扣 查看全部回复
6436
税务师晓雨
你好,是随借随还的那种吗? 查看全部回复
18240
归老师
不能直接去电网交费么? 查看全部回复
7143
A公司转钱给B 分录 借:银行存款 dai:其他应付款 B公司支付货款 借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
5974
借原材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
5049
是你们给携程网开住宿发票吗? 查看全部回复
9150
而已老师
计提工资只计提社保部分,就是他之前的工资找先不发放,等结算时再做发放分录 查看全部回复
5348
七七
不需要 查看全部回复
7840
给员工购买的工服计入到劳保费 查看全部回复
5885
微信支付出去的做到现金里面 查看全部回复
5612
你好 查看全部回复
6494
是的 查看全部回复
5279
? 查看全部回复
14249
悠悠老师
甲:借:银行存款 dai:预收帐款 乙:借:预付账款 dai:银行帐款 收到发票,不考虑税的情况下: 甲:借:预收帐款 dai:主营业务収入 乙:借:管理费用/销售费用 dai:预付帐款 查看全部回复
4729
如果符合确认收入的条件,甲应该确认收入,先做无票收入。乙可以直接确认为成本或者费用 查看全部回复
5101
你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
10680
你好,月底暂估,下月初冲暂估 查看全部回复
5018
开票就确认收入,确认销项,没有给钱记应收账款 查看全部回复
4319
六月份做账的时候可以把3-6月的租赁费在六月份补提了。 查看全部回复
4590
你的药是什么用途?采购进来销售出去?一定与税有直接关系。购进进来放办公室给员工福利使用?与税有间接关系。 查看全部回复
8824
对方开红字发票了么 对方开红字的话冲减成本就可以 查看全部回复
7146
小黑
垫付船务费,借其他应收款 dai钱 收到垫付船务费和货款 借钱 dai应收 dai其他应收款 查看全部回复
5860
做借款 查看全部回复
6240
你好,垫付费用如果与货款是一笔汇进来的,就一同报关 查看全部回复
4449
备注直接写货款就行 查看全部回复
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是施工企业计入工程施工,如果其他行业计入期间费用管理费用 查看全部回复
7485
可以 查看全部回复
4948
支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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可以把发票放到计提凭证后面 查看全部回复
4904
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
借,在建工程,dai银行存款 查看全部回复
4282
正常做账就可以 汇算的时候调整 查看全部回复
4795
你好,依据回单内容 查看全部回复
你们是什么行业呢 查看全部回复
6112
人工时还没有发生吗? 查看全部回复
5615
做的工资里面。,申报个税 查看全部回复
9226
如果是真实工资,直接补就可以 查看全部回复
10343
电子税务局退税套餐模块申请 查看全部回复
6580
借税金及附加,dai应交税费-应交印花税,借应交税费-应交印花税,dai银行存款 查看全部回复
4940
款进哪个公司,哪个公司全额确认收入 查看全部回复
5650
你需要把所有的汇兑损益都计算出来,然后查账看一下你的汇兑损益和计算出来的是否一致,金额小的直接一笔分录调整,金额大的,可能需要调整之前的账 查看全部回复
7101
账号正在注销中
你出租要开租赁发票,你们有这个经营范围吗? 查看全部回复
5967
收到垫支款,借银行存款 dai其他应付款-法人 查看全部回复
5652
进管理费用-油费/修理费 查看全部回复
6606
按照收取的餐费确认收入 查看全部回复
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借营业外支出 dai应收账款 查看全部回复
6390
手机是你们买的么? 视同销售是税务概念 财务上就是 借:销售费用 dai:库存商品 进项税转出(或销项税) 查看全部回复
6866
借管理费用一绿化费,dai银行存款 查看全部回复
6660
借:其他应付款 查看全部回复
11178
你好,请问制作、销售、送单都包含吗 查看全部回复
5895
本年冲回就可以 查看全部回复
9288
Christina
会计按职工奖励处理,税法上按照房产公允价值申报缴纳增值税 查看全部回复
5283
加油卡是有两种的,一种是消费型的,充值的时候不开,消费的时候直接开专票,这样的直接计入费用 查看全部回复
5535
如果量大可以 查看全部回复
5760
查找原因,以事实为基础,进行调整 查看全部回复
6282
计提社保公司部分 借:管理费用-社保 dai:应付职工薪酬-社保 个人部分 借:应付职工薪酬-工资 dai:其他应付款-社保 查看全部回复
4869
航班取消,业务员把机票款退回。冲销之前做账的分录。 查看全部回复
借:现金 借:管理费用(负数) 查看全部回复
5634
借:库存商品 dai:营业外收入 查看全部回复
3888
您好,请问是什么样的商品? 查看全部回复
9297
你好,请问是什么类型发票? 查看全部回复
4473
金额大,可以借长摊,次月摊销 查看全部回复
4437
按照发票处理 查看全部回复
5040
保险费记入到管理费用-保险费,车船税记入到税金及附加里面 查看全部回复
4329
借:其他应收款 dai:银行存款 发票来了借:预付账款 dai:其他应收款 查看全部回复
5436
怎么跨月了 上月开的发票 本月做账。一般只要不跨年问题不大呀。 查看全部回复
6525
差额不大,次月调整就可以。 查看全部回复
5724
12000记入到固定资产,剩下300元没票的记入费用,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
5112
赔偿的支出记入到营业外支出 查看全部回复
利息记入到财务费用里 查看全部回复
4833
税务费用多,会计折旧少,应该调减处理 查看全部回复
5679
意思是从一般户转基本户吗?转给客户的什么钱呢? 查看全部回复
4617
借在建工程,dai银行存款,借临时设施,dai在建工程 查看全部回复
7137
可以记入长期待摊费用,在租赁期内摊销进入管理费用 查看全部回复
4950
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