登录/注册
李凤
收了安装服务费又退回来? 查看全部回复
672
谭老师
去年有确认收入吗? 查看全部回复
1491
wam
预付 借:预付账款 A dai:银行存款 收到货: 借:库存商品 应交税费一进项 dai:预付账款 B 由于B大于A,故期末B一A的余额就是应付账款 查看全部回复
1258
王苗苗老师
什么票据 查看全部回复
1829
公司是购买方么 查看全部回复
2070
云峰老师
你好同学 借:原材料 dai:应付账款 查看全部回复
917
你好同学,对方没有开发票的,要把返利对应的部分 借:预付账款 借:库存商品负数 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
1731
patience
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
tammy老师
之前没有入账,请问这批货退款,直接打到股东个人户吗 查看全部回复
1560
商品收到入库没 查看全部回复
1630
杨老师
钱包需要需要做账哈,可以做其他货币资金或者其他应收款挂帐也行 查看全部回复
2073
李伟老师
这个加税点是问题要看你们是怎么协商的 查看全部回复
2352
秦枫老师
其实你这个不合理 总分公司之间应该正常按照购销处理开票 如果你不按那个来 你就 销售货物 借:应收账款 dai:库存商品 收到款项 借:库存商品 dai:应收账款 收到佣金确认收入 查看全部回复
1366
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
退的都什么款 查看全部回复
1753
借 银行存款 dai 主营业务收入-未开票收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1946
总公司银行对账单上没有付款这一笔么 查看全部回复
2271
货款3000元,借 其他应收款 3000 dai 主营业务收入 应交税费-应交增值税。 股东转入货款2500元,借 银行存款 2500 dai 其他应收款2500 查看全部回复
1990
那款项还退回么 查看全部回复
2666
正常做账,支付乙方的货款?运费,挂帐预付账款-乙,运输公司开票给你充预付乙的挂帐,把三方协议付凭证后面 查看全部回复
1726
谁跟B之间有业务往来,B就开给谁 查看全部回复
2324
哈哈老师
正常有票做 只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
2565
你们什么时候跟A结算 查看全部回复
2115
肯定是不能这么干,往来款就是记入其他应付款或者其他应收款的 查看全部回复
3700
你现在做账做的什么账? 查看全部回复
1861
Annina老师
你之前确认收入了吗? 查看全部回复
2312
本月开票,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税) 本月收款 借:银行存款dai:应收账款 查看全部回复
dai款还是货款? 查看全部回复
2450
安叔老师
冲减你们之前的加工费和支付的其他损失费的科目 查看全部回复
2649
可以 查看全部回复
3302
可以补入账的,入到当前月份,如果是货款的话,之前没确认收入的话,且货物的所有权已转移的话,可以计入收入。 查看全部回复
8382
甘老师
相当于是销售折让的处理 销售方收到供应商开出红字发票 借:库存商品(负数) dai:应付账款(负数) 应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4045
红冲后会重新开票么 查看全部回复
1750
既然你们向业主开票了,收到业主水电费时: 借: 银行存款 dai: 主营业务收入-业态收入 应交税费-应交增值税 (销项税额) 支付时: 借: 主营业务成本-业态成本 应交税费-应交增值税(进项税额) dai: 银行存款 查看全部回复
3833
第一个处理是对的 查看全部回复
2391
按实际开票金额确认收入 查看全部回复
1965
为什么退回给客户,发票金额是原价么 查看全部回复
2262
赔款给客户 借:其他应收款-供应商500 dai:库存现金/银行存款500 从供应商货款中扣除 借:应付账款-供应商500 dai:其他应收款-供应商500 查看全部回复
3252
燕子老师
你好,账务上要正常做固定资产清理,和打到公账上分录一样,结转净收益或净损失,因为这个钱是收到老板个人卡的,可以借:库存现金,如果这个账不做,固定资产是没办法处理的,会一直挂在账面上 查看全部回复
3353
娜娜老师
你这个3元的运费是你们公司自己承担还是有其它公司承担,如果是其他公司承担的话,则计入其他应收款,如果是你们公司自己承担的话,是可以直接计入销售费用的! 查看全部回复
2830
伍冈和福兴宝是独立的公司么 查看全部回复
1705
收到货款 借:银行存款 dai:应收账款 查看全部回复
2099
小妮老师
个体户对于那些对方没有开发票的货款,用对方发来的出库单或者销售单,我做账的时候可以用在凭证里面吗?可以 查看全部回复
2225
孙老师
你好,老板转入公户,借 银行存款,dai 其他应付款 查看全部回复
2265
同学你好,把贴息付款能说的通俗点吗 查看全部回复
4041
是采购一方的账务处理? 查看全部回复
2510
其他金额挂老板的其他应收款 查看全部回复
2494
高老师
如果是收入且不开票,按无票收入做帐就好 查看全部回复
2433
按销售总价确认收入 查看全部回复
1975
后期还支付吗? 查看全部回复
4624
厂家开的发票里面含着运费吗 查看全部回复
3367
许老师
如果实在无法取得发票,可以用收据和付款单据入账,但是不得在税前扣除 查看全部回复
2337
是一般纳税人还是小规模,小规模是借 银行存款 dai主营业务收入 查看全部回复
2586
按照不开票收入正常入账 查看全部回复
2516
你这个思路都没有对呢 查看全部回复
2831
1.收到货款 借:银行存款 dai:预收账款 2.从别人公司加工产品并发给客户 借:委托加工物资 dai:库存商品 支付加工费 借:委托加工物资 dai:银行存款 收回商品出售 借:库存商品 dai:委托加工物资 借:预收账款 dai;主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
2406
返利可以作为销售折扣体现在发票上,直接抵货款 查看全部回复
2473
①借:应付账款 dai:银行存款;②借:银行存款 dai:应付账款;③借:应付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3238
可以依据自己的入库单,和对方开具的发票支付 查看全部回复
2403
你公司注册地在内地么, 查看全部回复
3102
什么原因的折让呢 查看全部回复
2125
银行支付回单+公司的审批单据 查看全部回复
2604
借:原材料/库存商品(看发票内容做科目) dai:预付账款-个人(冲之前付款的挂账,之前付款挂的什么科目就做什么科目) 查看全部回复
2618
andy老师
需要转入到公司账户 查看全部回复
是双方都不开票了么 查看全部回复
3491
具体业务能描述下吗 查看全部回复
2522
销售商品要全部做收入,支付的佣金客户要提供佣金发票,进费用 查看全部回复
4961
实际少支付部分冲减财务费用 查看全部回复
2674
总公司代付,总公司挂账其他应收款,分公司收到发票计入其他应付款 查看全部回复
4839
让收票企业开个授权他代为支付款项的证明,然后把账冲平 查看全部回复
3410
一般美金的汇率引起的变化通过财务费用-汇兑损益科目核算 查看全部回复
2792
如果微信提现 借其他应收款 dai其他货币资金 转公户借银行存款 dai其他应收款 查看全部回复
3148
微信的款项是公司的还是公司员工的 查看全部回复
4444
借应付帐款 dai银行存款 ,收到发票借方根据发票信息dai方应付帐款 查看全部回复
3481
就算对方不需要发票,也是需要确认收入的。 查看全部回复
4893
农行dai款1000万,dai款要求只能用于货款,如果你们不按照正常购销货物入账,后期dai款核实有可能不会dai给你们 查看全部回复
3261
这60万的模具款和货款一起都开票给客户了么 查看全部回复
4704
这部分返利,你们开具发票么 查看全部回复
3895
之前有做过应收账款么 查看全部回复
5723
1、扣除的费用如果你们按照给供应商的折扣,这部分差价你可以冲减的营业收入 ,相应的供应商这部分差额的进项税不得抵扣;2、供应扣除的利息,让他们给你们开具发票,你们作为费用 查看全部回复
4229
按照开票金额确认收入 查看全部回复
4357
借入借款,借:银行存款700 dai:其他应付款-a公司 700 再次借入货款,借:银行存款800,dai:短期借款800 支付货款,借:库存商品 100 其他应收款-B公司 dai:银行存款 800 A、B对冲一下,借:其他应付款-A公司 dai:其他应收款-B公司 查看全部回复
2595
可以签订代付款协议,A公司只是代付,BC公司正常做帐就好 查看全部回复
4036
借:银行存款 15000 dai:主营业务收入 15000 ;同时 借:主营业务成本 9560 dai:库存商品 9560 查看全部回复
2757
同学你好,借:预付账款-个人 dai:银行存款 ,后期个人把发票开来了 , 借:主营业务成本 , dai:预付账款-个人, 如果该个人后期不会开发票, 那该笔费用不可以税前扣除 , 那你直接计入主营业务成本, 但是明年汇算清缴 调增! 查看全部回复
4705
是的 查看全部回复
3006
微信转账尽量改成对公账户支付,如果想做成本费用扣除,一定要对方开具发票,不然不可以,收据不管用 查看全部回复
6348
你们是帮客户代垫的运费,运输公司的发票应该开给对方,不属于你们公司的费用你们不用入账 查看全部回复
19859
曹老师CPA
即期汇率 查看全部回复
3626
作为收入处理。但是三流不一致 查看全部回复
2605
销售给客户的货款你挂账的分录怎么处理的的呢,购进货物按照库存商品入库,分开核算 查看全部回复
4630
借 其他应收款 dai 银行存款 查看全部回复
3914
大宁老师
预收的时候做账了嘛,挂的是预收还是应收? 查看全部回复
3640
夏老师
和销售相反的会计分录。 查看全部回复
3695
丁老师CPA
正常做销售分录就行 查看全部回复
3042
个人转什么货款呢 查看全部回复
3091
实际业务是什么呢? 查看全部回复
3567
Yan
可以由私人账户收回来 查看全部回复
2514
2938
开票了就要确认销项 查看全部回复
3054
登录展开全部
公众号:会计宝
发送验证码 60s后重新获取
账号密码登录忘记密码?
还没有账号?立即注册
手机快速登录 忘记密码?
还没有账号?返回登录
微信小程序
APP下载