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甘老师
是买个人的还是买到单位食堂的 查看全部回复
6045
小妮老师
可以计入管理费用-交通费 查看全部回复
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许老师
无票报销不允许税前扣除,需要纳税调增 查看全部回复
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娜娜老师
如果是买来送给客户的属于招待费用,分录为借:管理费用—招待费用 dai:银行存款;企业所得税上招待费汇算清缴时按限额扣除。招待费税前扣除标准如下:一般按照发生额的60%来扣除,但扣除的金额最高不得超过当年销售收入的5% 查看全部回复
2981
patience
确实是真实的公司经营支出,就按实际入账,比如说买的办公用品,计入管理费用-办公费 查看全部回复
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金额大么 查看全部回复
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实行内部退养的个人在其办理内部退养手续后至法定离退休年龄之间从原任职单位取得的工资、薪金,不属于离退休工资,应按“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。可以税前扣除 查看全部回复
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公司没有特别规定跨年发票不能报销的话,一般都是可以的 查看全部回复
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安叔老师
固定资产,借固定资产,dai银行存款,如果取得专票,公司一般纳税人的话 借固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额)dai银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
你好,你想咨询什么问题 查看全部回复
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这个清洗费学校会报销,等于说最后这个清洗费是学校承担了,不算公司费用 查看全部回复
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借:其他应收款 dai:银行存款 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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既然是差旅费,就直接计入差旅费 查看全部回复
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wam
可以的! 查看全部回复
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没明白什么意思,出库单抬头是你单位B,是你单位销售商品了么,怎么是报销材料 查看全部回复
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差旅费有两种发放形式,一种是实报实销,必须有发票,一种是补贴或者包干形式,这种不需要发票。差旅补助税前扣除不需要发票,但是金额要符合合理性,只有发生的合理的差旅费补助支出才准予税前扣除。补贴跟差旅费报销单一起入账。 查看全部回复
6648
清岚
发票和业务是真实的吗? 查看全部回复
3433
2022年先挂账 借:成本或费用等科目 dai:应付账款/其他应付款 2023年支付 借:应付账款/其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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公司年末大量提现可能是公司喜欢用现金发放年终奖,还有就是想把账户盈利部分转出来 查看全部回复
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同学你好,你们单位是什么性质啊?买的这个是做什么用的 查看全部回复
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没有报销完是指什么意思呢 查看全部回复
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高老师
如果报销通讯费,能提供通讯清单,且能证明通讯费是公司业务,可以计入公司办公费;如果不能,计入福利费,并入工资缴纳个税 查看全部回复
2867
andy老师
A和B 账务上都是独立核算的两家店? 查看全部回复
1827
云峰老师
同学你好 只要员工是公司的,备注栏要备注上身份证信息 可以报销使用,就是属于正常的开具发票的。 查看全部回复
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金额比较小的话可以直接记费用 查看全部回复
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珠宝黄金是个人消费品么 查看全部回复
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杨老师
国家税务局发行的,上面没有标注有效期的话,是可以用的 查看全部回复
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借:管理费用-招待费6000dai:银行存款6000 查看全部回复
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最好是对公转出,才可税前扣除 查看全部回复
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不是的 查看全部回复
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李伟老师
首先,你超出部分的居间费没有办法进行税前扣除 查看全部回复
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同学你好,如果这笔费用已经无效,应该冲回。 查看全部回复
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同学你好 没有发票,也要走报销手续,除了微信支付以外,还应有对方的收款证明。 查看全部回复
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看你们公司的制度规定,如果没有不能报的情况,一般都是可以报销的 查看全部回复
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公司没有特别规定的话一般是可以报的 查看全部回复
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如果已经超限额就不得抵扣了,这两笔都需要调减费用 查看全部回复
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同类型的发票是可以的,不过建议尽量取得报销发票 查看全部回复
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申请单重新做,改成A公司 查看全部回复
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冲销原先供应商挂账那笔(红冲) 查看全部回复
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同学你好 他少写可以,如果多写不可以。 查看全部回复
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税务上对烟酒的报销没有具体的标准 查看全部回复
4043
颜老师
借 管理费用差旅费 4800 现金 200 dai 员工借款5000 查看全部回复
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正常报销流程是有专门负责采购的人员报销,由他们借款购买物品,购买后入库报销 查看全部回复
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费用报销流程:费用报销人报销申请(填制费用报销单)------报销人部门负责人(或上级主管)确认签字------财务主管审核(单据、数据等方面要求)-------公司总经理(或委托授权人)审批(侧重真实、合理性等方面负全责)------出纳复核并履行付款。 查看全部回复
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这种个人在网上买东西开这种电子发票购买方可以是公司名称。可以入福利费,如果是个人福利的话会涉及到个税。在实操中报销替票可以入账,但是有一定的风险。 查看全部回复
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以前的费用尽量不要跨年入账 查看全部回复
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旅游服务 ,代订车服务,约车服务,代驾服务是用于个人消费么 查看全部回复
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厚积薄发
不符合,最好是签字,因为签章容易被模仿刻章。 查看全部回复
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《中华人民共和国发票管理办法》第三十一条规定:“使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关。” 查看全部回复
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研发费用加计扣除是按帐面上研发用固定资产计提折旧金额,一次性税前扣除是税法规定的,两者不能混淆 查看全部回复
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如果符合真实业务,这样操作不太规范 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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这个是内部单据,可以作为原始凭证,但是不得税前扣除 查看全部回复
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4500
不可以的,一般需要取得发票, 查看全部回复
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分期确认的财务费用可以在税前扣除 查看全部回复
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借:管理费用-物业费 dai:银行存款/库存现金 查看全部回复
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违约金如果是合同里面约定的可以税前扣除 查看全部回复
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你的意思是,采购没有取得发票,是么 查看全部回复
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属不属于国家行政机关的罚款 查看全部回复
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同学你好/ 查看全部回复
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如果确实是公司经营发生的材料费,可以报销入账,但是一般无发票不能税前扣除,汇算清缴时要纳税调增。 查看全部回复
1854
如果是个人私户,报销时dai方计入其他应付款,公司将来有钱了归还 查看全部回复
1988
3058
借 管理费用-福利费等 dai应付职工薪酬-福利费 借应付职工薪酬-福利费 dai银行存款等 查看全部回复
3276
老板找不到票 税务筹划怎么筹划?成本票还是费用票? 查看全部回复
1724
别人给你开票开的是什么类目,是个人给你开票还是公司给你开票 查看全部回复
2226
是当月的发票可以的当月作废 查看全部回复
2214
缴纳的有工伤保险么 查看全部回复
2093
国家税务总局公告2018年第28号,2018.6提出零星支出500元以下,可以凭收据入账 查看全部回复
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小金额零星支出 查看全部回复
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开具分割单 查看全部回复
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可以,依据是是在值班期间发生的费用支出 查看全部回复
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同学你好 增值税汇总纳税,是要向税务局申请才可以 查看全部回复
这些根据发生业务而定,例如员工出差的餐费、住宿费这些员工自己支付后期拿着发票报销 查看全部回复
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公司经营用的水可以正常报销,像老板家里用的也可以报销计入福利费,但是福利费不能做太多,汇算清缴时有扣除比例,不超过工资总额的14%。 查看全部回复
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这个电脑是归公司所有还是员工所有 查看全部回复
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借:管理费用 dai:应付职工薪酬;借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
2533
把购车款报销给老板 借:其他应付款-法人 dai:银行存款/库存现金等 查看全部回复
3329
预支时 借其他应收款 dai现金等 查看全部回复
2369
空调买了公司用,公司付款,可以入固定资产,但是没有实物,您没有办法入账的 查看全部回复
8649
可以,取得发票 查看全部回复
19860
同学你好 查看全部回复
1965
建议打印出业用纸质的 查看全部回复
1853
同学你好 找到出票的单位和他说明原委,用其发票底联复印一张之后,加盖发票专用章,到单位由丢失发票的经受人写给情况说明,再由主管领导签个字,凭这张复印的发票报销。 查看全部回复
11633
3139
申报系统是什么系统,是增值税申报系统么? 查看全部回复
22097
A公司收款为什么是B公司开具发票呢? 查看全部回复
2935
小小
借,管理费用3800 现金200 dai,其他应收款 查看全部回复
2804
需要餐费发票 查看全部回复
2435
1784
可以的 查看全部回复
1646
借:管理费用-差旅费1560 dai:其他应收款1500 银行存款60 查看全部回复
6384
按你们的制度要求,如果有要求就补上 查看全部回复
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1、公司名下车辆;2、私人车辆与公司签订有租赁协议; 查看全部回复
2903
借;在建工程 dai:原材料 工程物资等 查看全部回复
2454
老板自己开的备用金的报销发票与主管的是一回事吗? 查看全部回复
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起付线:2万元。超过2万元,可经由大病医保报销。 2、起付线以上,大病医保报销比例为: (1)2万元—5万元:大病医保按照50%报销; (2)5万元—10万元:大病医保按照60%报销; (3)10万以上的:大病医保按照70%报销。 3、年度报销封顶线:30万。 查看全部回复
20654
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