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安叔老师
什么问题呢 查看全部回复
2060
甘老师
需要的 借:其他应收款-备用金-xx dai:银行存款 查看全部回复
1896
许老师
如果符合500元以下零星采购税前扣除标准,需要收据、支付记录、收款人身份证复印件、收款人银行卡号复印件等 查看全部回复
8279
王苗苗老师
是的 查看全部回复
3273
燕子老师
同学说的是发票费用电子台账?我们财务做账的时候可以直接按照拿到发票的日期,如果是为了登记台账可以按照发票开具日期,但是老师建议可以把入账日期和开票都统计上,这样方便以后查账 查看全部回复
8316
patience
你报销的时候有报销单吧,你可以统计一下购买了什么,价格是多少,一共花了多少钱。你问一下是不是统计流水账 查看全部回复
2242
没有真实的票据,后续能开出发票吗 查看全部回复
3810
高老师
这是餐饮票 查看全部回复
2910
罚款是谁扣的,是行政部门还是? 行政管理部门依法作出的处罚属于行政性罚款,不得税前扣除 查看全部回复
2083
小小
可以做新老公司的代报销 查看全部回复
2042
如果当月没有应交增值税,可以不计提 查看全部回复
2549
首先要弄清楚为什么挂账,才能清掉。还有借 现金,公司库存现金增加,怎么会转给法人呢 查看全部回复
3083
云峰老师
同学你好 可以报销。不超过这一年就可以。 以后要及时在当月报销。 查看全部回复
2660
充值到微信的钱做销售费用 查看全部回复
4220
小妮老师
借:费用/成本 dai:其他应付款-员工(如果直接报销的dai方为银行存款或库存现金) 查看全部回复
3052
wam
办事处是办理了营业执照? 查看全部回复
2971
自来水的发票? 查看全部回复
5263
Harry老师
你好,不是会计本人经办的一般不可以的,如果是会计本人报销的费用,肯定存在会计和经办人是同一人,只不过报销单要有其他领导的签字审批。 查看全部回复
20744
实务中很多企业通过找票来解决,不经常的找的票与实际业务相关是可以入账 如果经常性行为找票那么存在税务风险 查看全部回复
6125
颜老师
您珠宝首饰发票是干嘛用的? 查看全部回复
10746
与能提供发票的一样正常做帐就好,只是不能取得合规票据不能税前扣除 查看全部回复
2832
同学你好,不可以 查看全部回复
4062
tammy老师
费用会计 查看全部回复
2569
杨老师
一般不需要,扣税只要附银行缴款回单+完税证明;社保付扣费回单+发票(发票有的公司是要走要走报销审批,这个主要还是看企业的财务制度规定) 查看全部回复
3344
凭租赁的房屋租赁协议、租赁费发票、个人抬头的电费发票复印件及分割单或者房东代开的电费发票一同作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3526
可以的 查看全部回复
9000
报销与公司生产经营相关的费用是可以的 查看全部回复
5278
没有明确规定额度,但汽油费必须真实,内容真实,且形式真实,即票据是真实的.不能由其他票据代替,或不同形式的车票代替.其次是合理性:费用报销要合理,比如加油最大量是否与油箱满载量相当;用油是否与实际情况相当,一天加几次或短期内加油量与路程相符;再次相关性,私人的费用或者不相关的费用不得报销. 查看全部回复
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只要是法人为公司办事出差的费用都可以报销 查看全部回复
2499
存在税务风险 查看全部回复
2780
您是说,购买原材料的单据,和差旅费的单据一起报销? 查看全部回复
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需要,税务清算里面有个清算费用, 查看全部回复
2676
可以 查看全部回复
2327
方便拍照吗? 我看下 查看全部回复
4521
根据《企业所得税法》规定,企业发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计得所得税时扣除. 虽然现行《企业所得税法》及其实施条例并没有对有关支出的扣除依据进行明确规定和解释,但依据《国家税务总局关于加强企业所得税管理若干问题的意见》(国税发[2005]50号)规定:不能提供真实、合法、有效凭据的支出,一律不得税前扣除. 查看全部回复
2293
你之前的开办费是一次性在经营当年扣除了吗? 查看全部回复
1858
可以。 也可以摘要写清楚b帮A报销 查看全部回复
2358
可以计入差旅费 查看全部回复
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直接拒绝就行,不建议个人账户和公司业务有关联 查看全部回复
8902
不能 查看全部回复
1815
andy老师
借:管理费用等(负数)借:银行存款 查看全部回复
2254
与缴纳的基数有关 查看全部回复
1956
借,管理费用业务招待费2300 dai,库存现金2300 查看全部回复
5112
先借款,一个月统一报销一次 查看全部回复
2580
不需要 查看全部回复
4936
如果付款了冲其他应付款 查看全部回复
2082
是专用发票吗 查看全部回复
4083
如果是公司员工出差自带车的话可以报销的 查看全部回复
1148
正在看 查看全部回复
3423
最好不要是一个人。 查看全部回复
7745
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签订有用车协议的话,正常的车辆费用可以扣除 查看全部回复
4233
按替代发票上的名称做账 查看全部回复
4624
是红字发票吗 查看全部回复
分公司是独立核算或者跨区域经营的,是需要分公司开发票给总公司 查看全部回复
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原则上属于不合规发票,需要重新开具 查看全部回复
5959
充值的先计入预付账款 查看全部回复
3248
1、让报销人员补齐发票;2、按照实际报销金额入账,缺少发票部分汇算调增 查看全部回复
2476
1、让报销人员补齐发票;2、按照实际报销金额入账,无票部分汇算调增;3、按照发票金额入账,让员工把无票部分的款退回 查看全部回复
2330
你看下你去年那个季度如果改报表,需不需要预交所得税 查看全部回复
2665
借:管理费用 dai:应付职工薪酬—福利费 借:应付职工薪酬—福利费 dai:银行存款等科目 查看全部回复
2355
可以,但没有合规票据,不能税前扣除,企业所得税汇算时要调出 查看全部回复
2047
可以在建账的时候补记借款这笔 查看全部回复
1635
可以,建议备用金在公司相关财务规章中体现出来 查看全部回复
2266
01 工资、薪金: 企业发生的合理的工资、薪金支出,据实扣除。 02 职工福利费: 企业发生的职工福利费支出,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 03 各类基本社会保障性缴款(五险一金): 查看全部回复
1685
可以在一张记账凭证上记账 查看全部回复
2125
不需要处理 查看全部回复
2068
这样也可以 查看全部回复
2746
可以报销 查看全部回复
4684
车辆罚款不是有交警出罚款单吗 查看全部回复
3739
按原则的话不可以用票顶替,是违规的。正规的无票支出用支付单据入账,汇算清缴的时候进行费用调整即可。 如果要顶替的话,与生产经营有关的发票都可以,加油、公司车辆维修、餐费都可以。不建议超市采购的发票,如果采购的办公用品之类的话可以。采购吃的什么的就不建议使用了哈 查看全部回复
3088
借:应付职工薪酬-工资 其他应付款/销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
3672
借:其他应收款 dai:银行存款 待收到发票 借:管理费用等 dai:其他应收款 查看全部回复
3114
报销 借:合同履约成本-工程施工-XX dai:银行存款 查看全部回复
1572
做暂估入库 借:原材料/库存商品 dai:应付账款-暂估 查看全部回复
2236
可以一次性计入费用 查看全部回复
1570
社保费用是在他实际缴纳 的单位扣除 查看全部回复
1936
冲原来多付的时候挂账的科目 查看全部回复
3389
报销怎么做的帐? 查看全部回复
2317
3021
是的,按月确认收入,结转对应成本 查看全部回复
3264
6809
如果是真实发生的业务,准备好对应的合同、发票复印件、资金往来证明,如果涉及货物,入库单验收单及物流信息单据等,以备税局稽查 查看全部回复
9401
相当于是赞助 借:营业外支出-捐赠1500 dai:银行存款1500 查看全部回复
2789
个人垫支,再凭发票到公司报销就可以了 查看全部回复
9725
挂其他应收款 查看全部回复
2391
建议按照实际支付价格报销,如果你们领导同意,也可按照行程单价报销 查看全部回复
5951
同学您好,你好,一般是不可以的,要当年的费用才可入账的 查看全部回复
9628
2771
可以做附件备查 查看全部回复
2765
由业务员拿这部分油票报销 查看全部回复
2754
报销的费用确定是因公报销实务中正常入账,但是没有发票的费用到汇算清缴时需要纳税调增。 查看全部回复
2062
木言
不能了,只能用当年的 查看全部回复
2837
借:管理费用等(报销的费用) 应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应收款-社保 应交税费-个人所得税等 查看全部回复
2302
自行报销。委托报销 查看全部回复
1762
账户是公司的话可以 查看全部回复
6129
不算 查看全部回复
6939
4369
快递费的电子普票的税额不能抵减增值税,所以入账时借 管理费用 dai银行存款,不用价税分离 查看全部回复
2105
洗车店给我们开了发票。做的营业外支出,可以税前扣除吗?可以税前扣除 查看全部回复
5046
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