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小福老师
可以的哈 查看全部回复
4503
可以的哈 只要是真实发生的业务就是可以用的 查看全部回复
3651
操守为重
还是31号,便于对账。 查看全部回复
3873
莹老师
这是你收到的发票吗? 查看全部回复
3605
清岚
对的,是往来 查看全部回复
3425
悠悠老师
没关系的。 查看全部回复
4120
不建议只用一个科目,这样您查账不好查 查看全部回复
9179
安叔老师
没有影响的 查看全部回复
2749
您账上已经做过进项税额转出分录了吗? 查看全部回复
3805
哈哈老师
这个你们怎么付款你们双方协商就可以 查看全部回复
2722
借:库存商品 应交税费应交增值税进项税额(如有)dai银行存款 查看全部回复
3701
你给对方开发票按实际付款开吗? 查看全部回复
3981
您真实的业务是A和B的业务吗? 查看全部回复
3677
你的第二个分录也不正确 查看全部回复
3823
支付的时候 借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3714
只要是真实的业务,可以付款的,不过最好补一个合同备查 查看全部回复
5729
这种也是有同等效力的,但是最后还是让领导补签字 查看全部回复
2852
您计提金额是正确的吗? 查看全部回复
4332
银行的检查重点主要是看对方有没有洗钱,主要向反洗钱中心报告的 查看全部回复
3793
可以的 查看全部回复
25055
王苗苗老师
直接按照折扣后的金额记账就好 查看全部回复
3203
这种情况第一和对方协商,协商不成可以去对方所在税务机关举报对方,后者是退而求其次的办法,还是得协商好 查看全部回复
3176
代收的钱都记到其他应付款,代付的钱,都记到其他应收款,然后对冲, 查看全部回复
3228
如果只是单纯的考虑钱怎么收到个人账户,那这需要你们和付款方商量 查看全部回复
3292
收到钱的时候 借银行存款 dai应收账款 退回去的时候dai应收账款(负数) dai银行存款 查看全部回复
3022
根据付款的截图入账就行 查看全部回复
3546
直接公对公转给供应商,然后把这部分没有发票的部分纳税调整 查看全部回复
4054
实际业务就是11997吗? 查看全部回复
3747
总数量能对的上就行 查看全部回复
3245
当初支付押金的时候 借其他应收款 dai银行存款 水电费发票来了 借管理费用 dai其他应付款 最后借其他应付款 dai其他应收款 查看全部回复
3565
怎么弄是啥意思?怎么做账吗? 查看全部回复
3491
这个问题不大,后期建议改成营业执照上的地址 查看全部回复
11023
收到退回来18元:借:费用科目(红字)dai:库存现金(红字) 查看全部回复
4330
如果是正常的业务,建议走对公银行账户 查看全部回复
4405
大宁老师
多开发票属于虚开,建议红冲,同时原路退回对方款 查看全部回复
3855
如果有的话,可以填付款方或收款方的名称 查看全部回复
5641
B公司是收到款项的一方,需开根据真实业务开具销售发票 查看全部回复
3218
对于你们来说没啥区别,对于供应商来说开专票就必须要交税了 查看全部回复
3294
高老师
如果不是你们买的是供应商发错货了,保管好货物,不做帐务处理 查看全部回复
3356
购进 借:固定资产 借:应交税费-应交增值税-进项税额(如果是专票且一般纳税人)dai:银行存款 折旧 借:管理费用 dai:累计折旧 查看全部回复
3682
可以 查看全部回复
5386
这个要根据付款公司的要求,看他们需要你们填写什么内容 查看全部回复
3709
对方没有退回来就不用重新开 查看全部回复
3560
借:银行存款 借:管理费用 dai:其他应收款(支付保证金时挂的) 查看全部回复
4495
一般先按照银行流水做账,再做购进和销售的会计分录最后做费用和计提的会计分录 查看全部回复
5476
Alice老师
您好,有销售就可以开销项发票 不是一定要等进项发票到了才可以开销项 只是有了进项你才能抵扣 查看全部回复
6698
Annina老师
借方红字 查看全部回复
2933
如果每月正常折旧了,可以把发票附在计提凭证后面 查看全部回复
3137
会的。因为名称和账号不一致,是付不出去的。 查看全部回复
15717
国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告(国家税务总局公告2020年第1号)四、纳税人同时丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联和抵扣联,可凭加盖销售方发票专用章的相应发票记账联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证、退税凭证或记账凭证。 纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的抵扣联,可凭相应发票的发票联复印件,作为增值税进项税额的抵扣凭证或退税凭证;纳税人丢失已开具增值税专用发票或机动车销售统一发票的发票联,可凭相应发票的抵扣联复印件,作为记账凭证 查看全部回复
5676
付款申请单 查看全部回复
3721
如果6月热水器已经入库的,借固定资产,dai银行存款,发票来了附在后面 查看全部回复
2900
venus老师
同学,联系税管部门做退税处理 查看全部回复
4249
Lina老师
供应商一般指的都是你的厂家,一般是指应付账款类的期初余额 查看全部回复
5456
税收征管一般是退不回来的,但是会年终清算。 查看全部回复
3641
一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前已经认证相符,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失了已经开具专用发票的发票联和抵扣联。如果丢失前未认证,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的,凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。 一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符,可使用专用发票的发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的或专用发票抵扣联无法认证,可使用专用发票的发票联到主管税务机关认证,专用发票的发票联复印件留存备查。 一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票的抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查。 查看全部回复
3434
扣款时 借:财务费用~手续费 dai:银行存款 如果是因为收错,退回时 借:财务费用~手续费负数 dai:银行存款负数 查看全部回复
4721
你可以先入账,等到下个月让对方开红字发票,再给你开正确的 查看全部回复
3725
您这个严格来说需要退回去的 查看全部回复
5123
你好,采购时分录是怎么做的,退货分录与采购分录的会计科目方向一致,只是金额用负数表示 查看全部回复
3420
和付款金额一致。 查看全部回复
2977
梦梦老师
计提时 借:费用 dai:其他应付款 收到票:借:其他应付款 应交税费-增值税(进项)dai:银行存款 查看全部回复
2986
出库的意思是设备从仓库领走,去安装。 查看全部回复
2890
andy老师
京东只是代收的,发票没有问题,直接记到相关成本费用就好 查看全部回复
8731
企业会计记账是按照权责发生制记账的,确认收入和成本和你收款付款没有必然关系 查看全部回复
4569
你说的是挂靠吧? 查看全部回复
直接记到相关成本费用就好,少1000的发票,汇算清缴直接做纳税调增处理就好了 查看全部回复
3638
谁的名字变更,客户的还是你们自己的,如果客户的附变更通知函,新公司盖章就行 查看全部回复
3466
你好,可以 查看全部回复
3784
正规的方式是需要按照实际销售的去开票的,多开的应该红冲。 如果以后还有合作,那么也可以等再次进货去冲减 查看全部回复
4479
您好,退回去让对方按照正确金额开票 查看全部回复
3875
发票开错了,请重新开具,应该开给YY公司 查看全部回复
3822
如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
7745
可能是担心承兑兑付的问题,这样做的话,收进来直接转出去,算是转移这个问题吧 查看全部回复
3372
中华人民共和国发票管理办法实施细则(国家税务总局令第25号) 第二十七条 开具发票后,如发生销货退回需开红字发票的,必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。 所以可以部分开红字发票,并且要把原发票收回,如果确实收不回要取得对方证明,开具红字发票后,可以将红字发票发票联寄给对方。 查看全部回复
3628
借:库存商品/原材料等 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
4017
借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
4183
直接调整就好了,借:应付账款 负数 dai:库存商品 负数 更正 借:库存商品 dai:应付账款 查看全部回复
3411
你对照这个流程再试试,如果不行,那可能就是系统的问题,可以打客服问问 查看全部回复
4173
收据可以入账,但是如果属于成本费用类企业所得税汇算清缴前开不出发票的话,要纳税调整 给员工报销,可以直接付款给员工 查看全部回复
4065
应该冲减你们的采购成本,这部分金额做进项税额转出 查看全部回复
10560
你好,确认下具体业务,如果整个业务金额只有3k,发票退回重开。如果是分期付款,或者有其他原因,问清楚再决定 查看全部回复
3416
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5068
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
5634
那这个建议查清楚,如果不查清楚随意调账也不合适,应付账款最后不支付是要转到营业外收入的,到时就要多缴税,你问问是不是老板垫付了 查看全部回复
你好,退款时原路退回就好 查看全部回复
4802
Amy老师
是的 查看全部回复
4755
盖在表上就行,位置没有要求 查看全部回复
不需要退还 查看全部回复
3609
李伟老师
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
5390
你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
4373
第一、如果是退货,那么应该由销售方开具红字发票,你们让购买方开票,那就是错的。建议红冲了,然后由你们重新开具3万的红字发票 查看全部回复
3698
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5158
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4461
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3859
Afei老师
用应收账款 查看全部回复
4862
单价是多少就开多少 查看全部回复
3249
陈米老师
可以将发票作废或者红冲 查看全部回复
4972
8187
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
3977
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