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黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
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王苗苗老师
意思是实际承运人把运输发票开给了公司 查看全部回复
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李可可
对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税。 查看全部回复
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杨老师.
3%属于简易征收,一般纳税人不想享受这个税收优惠政策的话,可以正常开9%的 查看全部回复
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为什么要换开 查看全部回复
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按照规定应向建筑服务发生地主管国税机关预缴税款而自应当预缴之月起超过6个月没有预缴税款的,由机构所在地主管国税机关按照《中华人民共和国税收征收管理法》及相关规定进行处理。未按照规定的期限办理纳税申报和报送纳税资料的,可能会有罚款和滞纳金。 查看全部回复
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andy老师
进项税可以选择不抵扣,在发票勾选那里有选择不抵扣的选项 查看全部回复
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建筑公司,如果项目属于清包工,甲供项目,老工程,可以自行选择简易计税或一般计税 查看全部回复
1913
patience
哪个申报表 查看全部回复
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混合销售从主业 查看全部回复
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但是上个月开进来的蔬菜类进项票没有抵扣,那库存是不是就不用增加,只有抵扣了库存才会增加,不是的,只要商品购进入库,库存是要正常入账的 查看全部回复
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杨老师
可以,固定资产采购?安装都记入固定资产原值 查看全部回复
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李伟老师
你好,老师刚看你的问题,稍等哈 查看全部回复
2595
wam
不含税收入是100万元,要缴纳企业所得税,取得的成本就需小于100万元+城建税及附加的合计 查看全部回复
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空调租赁是13%,安装是9%,如果不能区分的话需要从高征收,按13%开票 查看全部回复
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小规模纳税人可以开3%,一般纳税人建筑安装是9% 查看全部回复
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建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位;但是,除总承包合同中约定的分包外,必须经建设单位认可。 查看全部回复
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Annina老师
这个是设备采购后用建筑工程,且公司的主营业务也是建筑服务,是可以的! 查看全部回复
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税务师晓雨
如果单纯的销售是13 查看全部回复
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没有规定建筑行业只能收取税率9%的发票 查看全部回复
2948
甘老师
农产品收购发票农户不能自行开具,需要农户去税局代开或者由收购方申请开出 查看全部回复
2197
席俊义
材料是自家生产的吗 查看全部回复
4842
许老师
你们缴纳的4%的增值税及相应的附加税 查看全部回复
3291
孙老师
在这个项目结束之前我们公司给建工提供了90万的进项发票 查看全部回复
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你好,不需要单独记账 查看全部回复
4784
木言
按5% 查看全部回复
3647
20000是含税的么,是一点增值税都不交么 查看全部回复
5477
可以 查看全部回复
6291
谭老师
需要与工程一起结算开票 查看全部回复
3197
高老师
小规模开茶叶目前专票是3%,如果开普票可以免税 查看全部回复
4381
他们可以选择差额征税 查看全部回复
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.纳税人购进国内旅客运输服务取得的旅行社、航空票务代理等票务代理机构享受差额征税政策并依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是否可以作为抵扣凭证? 答:纳税人取得旅行社、航空票务代理等票务代理机构依6%税率开具的代理旅客运输费用电子普通发票,是购进“现代服务-商务辅助服务”,不属于购进国内旅客运输服务,不能适用《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第六条关于其他票据计算抵扣的特殊规定。按照现行进项税抵扣的有有关规定,纳税人取得上述电子普通发票,不能作为抵扣凭证。 查看全部回复
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计入合同履约成本-工程施工 查看全部回复
8401
小妮老师
你们的经营范围没有明确的建筑安装服务,现在开具开具主要是以实际经营为准,既然超范围也能开具 查看全部回复
3141
清岚
你们需要增加9%的那一栏 查看全部回复
3630
安叔老师
是装修工程么 查看全部回复
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9%进主营业务收入,13%进主营业务成本 查看全部回复
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按开票不含增值税的租金收入 查看全部回复
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十万版的可以最高开10万 查看全部回复
4648
公司是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
5584
54000/1.09*0.09-54000/1.03*0.03 查看全部回复
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①和②都可以 查看全部回复
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一般纳税人取得进项税,不管税率是9%还是13%,均可以抵扣(购进货物或服务用于非增值项目等除外,如用于职工福利需要做进项税转出) 查看全部回复
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购进农产品,取得(开具)农产品销售发票或收购发票的,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额 所以可以抵扣的进项税=1000×0.09=90元 查看全部回复
3148
是什么开票项目 查看全部回复
3674
你好 查看全部回复
5320
半年内预交都可以的,否则有可能会被罚款的 查看全部回复
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小小
带人应该是6%吧 查看全部回复
4298
微尘
冲红的450万做一个与上月分录相同的凭证,金额用负数显示,重新开的398万正常记账 查看全部回复
3362
大宁老师
这样填可以申报过去嘛 查看全部回复
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装修和装饰服务都属于建筑服务,税率为9%哦 查看全部回复
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易老师
你这个票是不是开错了 查看全部回复
3227
夏老师
预缴填的是预交申报表,开票是填的正常的纳税申报表 查看全部回复
3961
刘老师
建筑施工一般纳税人发票是9%的 查看全部回复
3864
可以不勾选 查看全部回复
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冲红是有条件的 查看全部回复
3717
张老师
不可以哦 查看全部回复
5795
9%13%是一般纳税人增值税税率 查看全部回复
5740
Icy 何
不是很明白你想问的问题,可以描述详细一点吗? 查看全部回复
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小规模纳税人一般情况下不能开9%的,征收率为3%或5%,5%一般是只有在某些特殊情况下可以开的 查看全部回复
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在不考虑其他因素的情况下,你开了发票就有销项税额,但是由于你是进价出去的,所以实际上未产生增值。那么最后实际上你的销项是等于进项的,那么最后你就不会缴税 查看全部回复
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一般纳税人应交增值税=销项税额-进项税额+进项转出-其他 假设你没有进项税,且给出的数为含税销售额,那应交增值税=300/1.13*0.13=34.51万元 查看全部回复
4095
莹老师
《财政部、国家税务总局关于免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税政策的通知》(财税[2012]75号)规定,自2012年10月1日起,免征部分鲜活肉蛋产品流通环节增值税 查看全部回复
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混合销售一般看主业,主业是什么就按照什么税率开票 查看全部回复
4797
您如果是给别人开票的话,应该是借应收账款 dai主营业务收入 应交税金 如果是别人给你开票的,您需要看别人为你提供的服务的用途是什么,有可能是成本有可能是费用,所以分录是借主营业务成本或者XX费用 应交税金 dai应付账款 查看全部回复
4503
哈哈老师
可以记入材料成本里面 查看全部回复
3237
你们是采用一般计税法,开的是9%的发票,那么你们需要更多的进项来抵扣,甲方提供的材料少,你们提供的材料多,能抵扣的也多。可能是这个意思 查看全部回复
4806
梦梦老师
不含税金额*税率=18348.63 查看全部回复
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财税【2017】37号规定“纳税人从批发、零售环节购进适用免征增值税政策的蔬菜、部分鲜活肉蛋而取得的普通发票,不得作为计算抵扣进项税额的凭证。” 查看全部回复
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你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-前期留抵进项税额+本期进项税额转出 查看全部回复
8428
具体业务是什么? 查看全部回复
4008
按5% 查看全部回复
12532
如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
4886
不是用于简易计税,免税项目,集体福利,个人消费的专票都可以抵扣 查看全部回复
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建议你们把材料和人工分开签订合同、 查看全部回复
12459
你7月报税的时候是自己乱填的还是税局指导填的? 查看全部回复
3889
你这是给了发票,业主没有付完钱吧? 查看全部回复
4027
动产租赁是13% 查看全部回复
6310
简易计税就是3%的 查看全部回复
8199
是的 查看全部回复
7281
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7389
归老师
运输类发票 备注栏是必须要写的 查看全部回复
14652
没有范围的,偶尔开可以,给管理员沟通,增加税费种后开,经常行为的需要增加范围再开 查看全部回复
7047
您好,运费发票的税率是9号 查看全部回复
25749
拿合同跟对方谈判,如果合同业务税率是3%的话,对方收了9%的发票,税务稽查到属于不合规发票,不让税前扣除的 查看全部回复
9108
发票开错了,可以申请开红字发票,然后再按照3%的税率重新开票。 查看全部回复
10665
冲红重开 查看全部回复
7974
您好,能具体再描述下业务么?还有具体工程总金额? 查看全部回复
8761
614
平台的服务费发票计入销售费用-佣金 查看全部回复
846
收到发票是指收到存货的发票? 查看全部回复
1073
是的,可以计入其他业务收入 查看全部回复
903
这些是你们之前买的还是租户自己买的不要了 查看全部回复
294
发票金额和合同金额可以不一致吗?一般是一致的 查看全部回复
603
tammy老师
借,固定资产清理 借,累计折旧 dai,固定资产 取得收入 借,银行存款 dai,固定资产清理 dai,应交税费应交增值税销项税 结转收益 借,资产处置损益 dai,固定资产清理 查看全部回复
154
您这个是小规模取得了专票,是吗? 查看全部回复
388
你汇算清缴调整了该笔成本么,发票在汇算清缴前收到的么,发票额和账上成本一致么 查看全部回复
966
理论上是可以开的 查看全部回复
715
报销的什么项目该怎么入账还是怎么入账 查看全部回复
639
如果属于当期的电费支出,就正常的记到当期的费用 查看全部回复
323
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