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Annina老师
退回,重开 查看全部回复
5310
李伟老师
应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
5238
哈哈老师
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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高老师
您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
5418
归老师
发票章 查看全部回复
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可以计入业务招待费 查看全部回复
8640
账号正在注销中
可以,但不能开专票 查看全部回复
5454
可以 查看全部回复
8901
这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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你这个做的基本都是错的 查看全部回复
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这个是没什么问题,真实业务就行 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
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您好,免税物品不能开专用发票;开具普通发票,税率栏是0 查看全部回复
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税务没打上吧 查看全部回复
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转账可以,只是没有发票不能在税前扣除 查看全部回复
9513
您好,不能 查看全部回复
6174
简易计税就是3%的 查看全部回复
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比如说找些和公司经营能用的上的餐费 油费 办公用品等 查看全部回复
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没有真实业务的开票就是虚开 查看全部回复
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这个不应该你们开票,应该是修理设备的地方开票 查看全部回复
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入账可以,只是不是公司抬头的发票不能税前扣除 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们经营这个业务的话就可以开 查看全部回复
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做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
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安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
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如果是餐饮中含的酒水是按餐饮服务开票 查看全部回复
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定期汇总费用,直接计入费用即可,次年汇算前取得发票就可以 查看全部回复
可以冲红部分 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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购进旅客运输服务的发票才可以 查看全部回复
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主要是发票没问题是可以报销的 查看全部回复
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没问题,可以这么做 查看全部回复
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七七
需要的,证明业务真实 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是把库存的车变成试驾车的话,可以自己给自己开票,销售方和购买方都是一个公司。 查看全部回复
25020
连续12个月或者4个季度超500万才会变一般纳税人 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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只要符合收入确认条件的话,需要确认收入,我感觉你直接开好发票放着就可以,现在发票有没有抵扣期限要求。退一步就算发票到时候不合格再开红字也好操作。 查看全部回复
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同一家酒店开票金额太多肯定不行的,不能总在一家酒店消费吧 查看全部回复
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从外面请的人? 查看全部回复
4617
合同金额一定的情况下,开发票合算,你能抵扣进项税, 查看全部回复
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机打小票是不能税前扣除的 查看全部回复
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没问题,这个还是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
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可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
而已老师
您好,您给下线返钱返的是什么钱? 查看全部回复
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偶尔性的问题不大 查看全部回复
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借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
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酒店为什么不给开发票? 查看全部回复
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没有进项发票不能税前扣除的 查看全部回复
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找别人代开不行,毕竟不是和这个公司有业务 查看全部回复
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借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
属于网络服务费 查看全部回复
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需要具体看看这笔具体是公司什么费用呢? 查看全部回复
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子公司为啥不能开票 子公司是独立法人~ 不能这样的 查看全部回复
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维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
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您好,如果开的是软件产品的发票,可以办理既征既退,享受软件产品增值税税负超3%的退税 查看全部回复
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税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6291
会的 查看全部回复
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没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
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这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
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可以自行开具的 查看全部回复
6372
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
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租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
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付款最好是有签字的单独的,能明确责任 查看全部回复
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6741
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
5301
不动产租赁费 查看全部回复
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是别人给你开的么? 取得方式是什么 查看全部回复
可以写日用品 查看全部回复
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开制作费就行 查看全部回复
您好 查看全部回复
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
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少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
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需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6147
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
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货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
可以的,行程单可以报销 查看全部回复
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一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
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您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
5184
您好,目前只有税局可以代开发票, 如果实际发生的业务超出公司经营范围且不能开具发票可以到税务机关代开。 查看全部回复
4833
您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
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你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
公司开票给京东? 查看全部回复
5850
公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
8406
您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
5499
只提供劳务就开3% 查看全部回复
6390
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1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
7911
可以,没问题 查看全部回复
4500
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6858
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4401
不可以。个人其实是二手房东了。他可去税务前台开发票。 查看全部回复
4662
做福利费限额扣除 查看全部回复
5562
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5769
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4221
可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
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