服务,增值税

我们自2023年开始，有相关人员出差美国关联方做相关技术支持。 • 2023年按实际发生的工资及差旅费已签署服务协议，这支持服务属于免征增值税范畴，已到税务备案，于2024年4月已开具发票给美国关联方。 • 2024年每月按实际发生的工资及差旅费金额给到美国关联方做他们的费用预提，等2024年12月归集完整年的实际费用，再双方签署支持服务协议并开具发票 • 我们公司想每月按实际发生的工资及差旅费金额做反方向预提，分录如下： Dr：预提费用 Cr：费用 你看这样处理这支持服务费是否合理？#出纳#

浏览：1936

我们自2023年开始，有相关人员出差美国关联方做相关技术支持。 • 2023年按实际发生的工资及差旅费已签署服务协议，这支持服务属于免征增值税范畴，已到税务备案，于2024年4月已开具发票给美国关联方。 • 2024年每月按实际发生的工资及差旅费金额给到美国关联方做他们的费用预提，等2024年12月归集完整年的实际费用，再双方签署支持服务协议并开具发票 • 我们公司想每月按实际发生的工资及差旅费金额做反方向预提，分录如下： Dr：预提费用 Cr：费用 你看这样处理这支持服务费是否合理？#出纳#

浏览：1785

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

申报期已经过了，怎么修改进项勾选，公司是做异地服务的，异地预缴了税款，本月申报时在公司所在地交了税款，过了申报期后发现增值税报表的预缴税款和实际预缴的不一致，作废报表后预缴税际的一致了，但是由于预缴了税款，原先勾选的进项加上预缴的增值税大于了销项税，导致增值税报表现在交不上去，想知道怎么修改6月的进项勾选，还是有其他方法解决#出纳#

浏览：2208

个体工商户，销售增值税应税劳务的纳税人、增值税应税服务纳税人、从事货物生产的增值纳税人、从事货物批发或零售的增值税纳税人这个四个项选那个？#出纳#

浏览：2261

界定一下我们是否属于医疗机构提供医疗服务免征增值税的政策，我们是做外部整形和美容服务的#其他行业#

浏览：2419

注册了个体户，开饮食店，我问题是:我现在要在电子税务局做定期定额，纳税人类型。应该选哪一项呢?#出纳#

浏览：3453

a b c为三家公司，a为销售方，b c为同一集团下两家子公司，受这一集团控股，法定代表人为同一人，a向b销售服务，a开具增值税专票，现b要求a向c开具增值税专票，是否可行#房地产#

浏览：2008

老师，我想问一下，酒品推广服务收了2000元，餐费支出1000元，库存酒品鉴支出500元，增值税500*13%=65元，餐费跟酒应该做成本还是费用? 分录应该怎么做呢?#出纳#

浏览：1977

老师好，请问我们是美容诊所有限公司，有一个政策是医疗机构提供的医疗服务，可以免增值税，在那个财税2016年36号附件3里面的政策解读里面，那我要如何判断我们是否属于这个免税的范围呢，我们有诊所备案凭证#其他行业#

浏览：2728

您好 是劳务服务个体 税务局给核的增值税税种是居民日常服务 我个体主要业务是 法人本人给其他货代企业监装监卸 或者其他需要法人本人能做的事 这种情况开票 开票内容应该是什么#出纳#

浏览：2749

服务业一般纳税人，给其他公司代缴电费，不收取差价，不开票，怎么做账，收到其他公司的电费款项可以算做其他业务收入吗？如果算做收入增值税怎么申报，如果开票税率是多少？#服务业#

浏览：2545

电机维修服务 我想开6个点增值税专票 不知道放在哪类里面#出纳#

浏览：2067

企业销售墓地、提供线上云祭扫服务、在线看墓服务、棺材设计服务、遗体处理服务(遗体接运，含抬尸、消毒、遗体整容、遗体防腐、存放)、出殡典礼服务、骨灰寄存服务、建坟服务、灵堂租赁服务、吊唁设施设备租赁、智能环保火化机的销售与安装，都按什么项目征收增值税?一般纳税人和小规模纳税人企业，从事上述业务取得收入，都分别适用税率多少?#出纳#

浏览：3203

企业销售墓地、提供线上云祭扫服务、在线看墓服务、棺材设计服务、遗体处理服务（遗体接运，含抬尸、消毒、遗体整容、遗体防腐、存放）、出殡典礼服务、骨灰寄存服务、建坟服务、灵堂租赁服务、吊唁设施设备租赁、智能环保火化机的销售与安装，都按什么项目征收增值税？一般纳税人和小规模纳税人企业，从事上述业务取得收入，都分别适用税率多少？#出纳#

浏览：3451

老师好，如果A公司和B公司是关联兄弟公司，A公司代表A和B公司跟一家咨询公司签订一份税务咨询合同，要求咨询公司为两家公司共同提供税务咨询服务，服务总金额为10万元。合同规定款项由A，B公司各承担一半，咨询公司在与A公司签订完合同，并提供咨询服务后，将合同，增值税发票和其他相关凭证交与B公司。这种情况下B公司的账务应该怎么处理呀？#服务业#

浏览：2647

您好，老师，我注册了个体户，在互联网上卖东西，就是电商，网络销售，现实中没有存货，只需要在网上销售，我问题是:我现在要在电子税务局做定期定额，有一项必填的是:纳税人类型。有四个选项:1.销售增值税应税劳务的纳税人、2.销售应税服务纳税人、3.从事货物生产的增值税纳税人、4.从事货物批发或零售的增值税人。请问老师，我应该选哪一项呢?谢谢老师#出纳#

浏览：2316

增值税征收品目。我们增值税是小规模租赁。按5%缴纳了。税费种认定增值税征收品目有商业，租赁，咨询，工程服务，企业管理等5种。为啥我申报增值税扣款出来是工程服务的征收品目呢#其他行业#

浏览：2073

销售大型机械后，后续使用中提供修理服务时，既有提供劳务，又有零部件销售，可以按修理费开增值税发票吗？#工业制造#

浏览：2445

个人去邮政代开的工程服务发票，上边显示交了增值税和附加税，个税没有代扣，是需要个税汇算清缴的时候扣吗？#出纳#

浏览：3157

我方企业提供无形服务类工作，发现有一笔应收账款到今年年末已经三年了，已开具增值税普票，沟通得知有二期工程项目未结束想一起结款。我是可以要求出具情况说明还是红冲这笔业务#服务业#

浏览：2240