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清岚
您可以去大厅办理修改报表 查看全部回复
4112
哈哈老师
两个公司之间没有业务是不能开票的 查看全部回复
3093
大宁老师
你好,稍等下哈 查看全部回复
4625
对于你们来说没啥区别,对于供应商来说开专票就必须要交税了 查看全部回复
3294
咱们后续还有业务需要开票吗? 查看全部回复
4370
夏老师
是要作废申报表? 查看全部回复
5569
Alice老师
您好,一般纳税人收到水费,电费,租金这些费用的专票都是可以做进项抵扣的 查看全部回复
5012
咱们要开什么内容的发票? 查看全部回复
3864
存入钱后期还要归还吗? 查看全部回复
3823
增加品目,开票即可,无什么影响 查看全部回复
4549
小规模现在是1%,一般纳税人增值税税率是13% 查看全部回复
5326
主要的是股权变更和法人变更剩下的财务人员的变更 查看全部回复
4485
您增值税现在还不需要报呢,只是报个人所得税 查看全部回复
3809
现在还没有再延长的通知呢 查看全部回复
3189
普照
一般纳税人水费9%,电费13%。物业公司可以选择简易计税或者简易计税中的差额纳税,简易计税是3%,差额纳税是5% 查看全部回复
4554
操守为重
这个怎么看,首先你公司具有这个资质,属于正常工程分包,那个工程有几十亿的话,这一个亿也不算大。 查看全部回复
4429
Angel老师
您好,可以的。 查看全部回复
4523
悠悠老师
会计制度是根据行业有所区分。 小规模纳税人和一般纳税人是针对缴交增值税方式不同而划分的。它们可以是同一会计制度。 目前有《小企业会计制度》《民间非营利组织会计制度》《村集体经济组织会计组织》等。 会计制度包括总说明/会计科目/会计报表种类等 因为内容比较多,建议你上百度深入了解下。 查看全部回复
4111
享受减免政策是1%。 查看全部回复
3710
提供物业管理服务的一般纳税人,向服务接受方收取的电费,按13%的适用税率计算缴纳增值税,其相应的进项税额可以按规定抵扣。 国家税务总局公告2016年第54号规定:自2016年8月19日起,提供物业管理服务的纳税人,向服务接受方收取的自来水水费,以扣除其对外支付的自来水水费后,以扣除其对外支付的自来水水费后的余额为销售额,按照简易计税方法依3%的征收率计算缴纳增值税。同时,纳税人可以按3%向服务接受方开具增值税专用发票。 查看全部回复
4403
高老师
小规模纳税人申报增值税不考虑进项税额抵扣销项税额 查看全部回复
3444
梦梦老师
人员工资 办公费之类是有的吧 查看全部回复
4614
税率是法定的,肯定不能乱开啊 查看全部回复
6249
王苗苗老师
这个是没有标准的,如果真想知道,你有关系的话,可以和专管员确认一下。网上流传的都不准确 查看全部回复
4794
借:固定资产 应交税费(进项)dai:银行 查看全部回复
3114
一般是 借:应收账款等 dai:主营业务收入 应交税费~应交增值税 下个季度如果不用交税的话 借:应交税费~应交增值税 dai:营业外收入等 查看全部回复
3906
Annina老师
税率是由业务决定的,不是随意操作的 查看全部回复
4078
不是当年,是从经营之月开始连续12个月开票超过500万的,强制转一般纳税人 查看全部回复
7565
如果月末增值税结转过就好,不交增值税不需要做帐 查看全部回复
4957
价税合计计入成本费用 查看全部回复
2643
收到钱 借:银行存款/现金 dai:应收账款等 收到票 借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3230
一般有增值税,城建税,教育费附加,地方教育费附加,水利建设基金,工会经费,印花税,企业所得税等,具体要看公司行业,比如广告公司还会核定文化建设费等。 查看全部回复
3635
你好 企业免税项目不能抵扣进项税额?专票要认证后做进项转出处理 查看全部回复
3942
月末可以结转增值税,也可以不结转。 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
3811
不会的,一正一负没发生一样 查看全部回复
3936
不欠税款也没有多交税款 查看全部回复
4999
你好 印花税看合同,合同上如果分别注明货款税款,那就按不含税货款计算,如果未分别注明,就按你上边的公式 查看全部回复
4138
Afei老师
租赁的仓库和购进的板材等都是用于主营业务的,可以计入主营业务成本;仓库转租给别人计入其他业务收入; 查看全部回复
4602
venus老师
购买二手车取得的是《二手车销售统一发票》,该发票没有抵扣进项税联,所以无论通过什么渠道,买二手车不能抵税。 只有购买新车,取得《机动车统一销售发票》才能抵扣进项税,因为《机动车统一销售发票》有抵扣联。 查看全部回复
4158
农业生产者自产自销水果的,免征增值税,流通领域(批发或零售)销售水果,一般纳税人适用税率9%,征收率3%(疫情期间1%)。 查看全部回复
95323
同学你没有进项税,要按销项税额缴税 查看全部回复
3703
借主营业务成本 应交税费应交增值税进项税额 dai银行存款 查看全部回复
3737
如果真实业务并且经营范围内当然可以开票 查看全部回复
3614
根据财政部、国家税务总局印发《关于扩大有关政府性基金免征范围的通知》:一、将免征教育费附加、地方教育附加、水利建设基金的范围,由现行按月纳税的月销售额或营业额不超过3万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过9万元)的缴纳义务人。二、扩大到按月纳税的月销售额或营业额不超过10万元(按季度纳税的季度销售额或营业额不超过30万元)的缴纳义务人。 查看全部回复
3506
税负并没有一个准确数值,不同企业不同情况 查看全部回复
4352
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额+本期进项税额转出-上期留抵税额。只要计算无误,申报抵扣就不会有影响 查看全部回复
5408
国家税务总局2018年28号文 第九条 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 税务总局对应税项目开具发票另有规定的,以规定的发票或者票据作为税前扣除凭证。 查看全部回复
3424
可以 查看全部回复
7510
你好,本期应交增值税=本期销项税额-本期进项税额-前期留抵进项税额+本期进项税额转出 查看全部回复
8428
首先需要先核名。核名以后。准备股东会决议。章程。住所证明。经营范围等资料(具体提交资料不限于这些,咨询当地服务窗口)提交。等待审批通辻后注册公司完成。 查看全部回复
3162
借银行存款 dai主营业务收入 应交税费应交增值税 查看全部回复
3591
你好,计入当期费用 查看全部回复
3868
andy老师
你们符合这个政策吗? 1.一般纳税人销售自己使用过的属于条例第十条规定不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产。 2.一般纳税人销售自己使用过的,2008年12月31日以前取得的固定资产。 3.一般纳税人销售自己使用过的,纳入营改增试点前取得的固定资产。 4.纳税人购进或者自制固定资产时为小规模纳税人,登记为一般纳税人后销售该固定资产。 属于上述情形可以选择简易计税按照3%减按2%征收增值税。 查看全部回复
6988
对,现在开票是一个点 查看全部回复
7689
如果是实际库存,分给股东的,按照视同销售处理 查看全部回复
4811
这个增值税税率是9% 查看全部回复
7011
一般财务报表一季度申报一次,还得看您具体的规定 查看全部回复
4312
是开错税率了吗?如果是的话需要退回重新开票 查看全部回复
3594
1、支付款项; 借;主营业务成本 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 2、借;银行存款 dai;主营业务收入 dai;应交税费-应交增值税 3、缴纳税款: 借;应交税费-应交增值税 dai;银行存款 查看全部回复
3035
没有绝对的好与坏,你可以注册一个公司和一个合作社 查看全部回复
4540
不需要 查看全部回复
4084
这个不包含专票 查看全部回复
3139
借:应收账款 dai:主要业务收入 应交税费-简易计税 查看全部回复
3842
你好,不含税 查看全部回复
注册公司可以去工商部门,具体需要看注册什么类型的公司,需要有公司名称,公司地址,法人,监事,股东等,然后需要上传与地址相关的材料,股东会决议,公司章程等,具体需要的资料以工商部门要求为准 注销公司,有税务,银行,社保的公司,一般是先注销税务,银行和社保,最后再注销工商。 查看全部回复
4635
一般只涉及增值税的附加税和企业所得税 个人所得税 查看全部回复
4001
这个你们什么行业,要可以简易计税 查看全部回复
5467
直接价税合计做账就行 查看全部回复
3055
您是什么行业的企业 查看全部回复
3568
COCO老师
申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
4545
可以收6%的普票 查看全部回复
3120
李伟老师
您好,农民个人自产自销的农产品不需要征收个人所得税。 查看全部回复
11399
跟你们实际情况是否相符? 查看全部回复
4046
分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
3473
你好,可以 查看全部回复
3732
不可以 查看全部回复
4294
对,也是享受的 查看全部回复
3980
税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3828
补报的时候您的意思是一起把六月份的进项税额一起填到申报表是吗? 查看全部回复
普票超过45万季度是要如实缴纳的 查看全部回复
6161
增值税结转有很多做法,可以每个月都按照下面的做 推荐结转做法: 借:应交税费-应交增值税-销项 dai:应交税费-应交增值税-进项 应交税费-预缴增值税 应交税费-未交增值税(需要缴纳的增值税,差额在dai方,留抵在借方) 备注:此做法查账方便,直接看“应交税费-未交增值税”科目就可以查到需要缴纳多少增值税和留抵税额。 查看全部回复
8738
您说的成本票具体指的什么发票? 查看全部回复
4051
转一般纳税人税率就变了,之前没有确认收入的,尽量确认收入,否则后面会比较麻烦 查看全部回复
5404
税率是13%的税率 查看全部回复
3861
您好,普票是不需要交增值税的 查看全部回复
4684
没问题,对小规模来说没有影响 查看全部回复
4461
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
3643
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
3666
是不动产租金吗? 查看全部回复
是服务就是6% 查看全部回复
4797
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下规定预缴税款: (一)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,适用一般计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照2%的预征率计算应预缴税款。 (二)一般纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,选择适用简易计税方法计税的,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。 (三)小规模纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,以取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额,按照3%的征收率计算应预缴税款。二、纳税人跨县(市、区)提供建筑服务,按照以下公式计算应预缴税款: (一)适用一般计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% (二)适用简易计税方法计税的,应预缴税款=(全部价款和价外费用-支付的分包款) ÷(1+3%)×3%。 纳税人取得的全部价款和价外费用扣除支付的分包款后的余额为负数的,可结转下次预缴税款时继续扣除。 纳税人应按照工程项目分别计算应预缴税款,分别预缴。”三、纳税人在同一地级行政区范围内跨县(市、区)提供建筑服务,不适用《纳税人跨县(市、区)提供建筑服务增值税征收管理暂行办法》(国家税务总局公告2016年第17号印发)。 自2021年1月1日到2021年3月31日,对湖北省增值税小规模纳税人,继续免征增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,暂停预缴增值税;自2021年4月1日至2021年12月31日,湖北省增值税小规模纳税人适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税,适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 自2020年3月1日至2021年12月31日,除湖北省外,其他省、自治区、直辖市的增值税小规模纳税人,适用3%征收率的应税销售收入,减按1%征收率征收增值税。适用3%预征率的预缴增值税项目,减按1%预征率预缴增值税。 查看全部回复
4492
按实际清啊 查看全部回复
3336
需要。 查看全部回复
你好,可以,在摘要中注明 查看全部回复
3853
校验的内容是相等的,可能是网络问题,你在其他时间段再试试 查看全部回复
3279
你好,看公司成立时在税局备案选择 查看全部回复
3887
可以开 查看全部回复
3798
您好,一直不税务登机了肯定不行的 查看全部回复
3968
甜甜老师
直接将加税合计的金额计入相关资产或相关成本费用科目即可 查看全部回复
3899
长期零申报如果真实就是这样问题不大,税务检查也没啥 查看全部回复
5222
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