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安叔老师
公司名称错误建议退回重新取得 查看全部回复
2535
杨老师
进项发票 借:费用成本类科目应交税费-应交增值税1张的金额其他应收款-待认证进项税(没认证的发票税额)dai:应付账款/银行存款 查看全部回复
2131
秦枫老师
你的意思是已经认证勾选了 但是附表二带不出来是么 有的时候有延迟 查看全部回复
3254
甘老师
1.没有认证,为了方便统计一般是放待认证进项税额,等认证抵扣了 借:应交税费应交增值税进项税额 dai:应交税费应交增值税待认证进项税额 但是你们计入应交税费应交增值税进项税额了也没多大关系,后面认证抵扣,财务账和申报系统两边核对一致就可以了 查看全部回复
2151
andy老师
是的 查看全部回复
2177
颜老师
需要看对方有没有作废,如果作废了,你直接点击税务系统中的发票,点击退回即可,如果没有作废,需要提前跟对方联系下,你方也不要申请认证,点击税务系统中的发票,点击退回。同时自己没勾选的话,把发票联抵扣联退给对方,让对方自已申请红字后重新开具就行了 查看全部回复
3410
tammy老师
可以 查看全部回复
6094
高老师
申报增值税前申请认证统计就好 查看全部回复
5499
易老师
开具剩余部分红字信息表给对方,对方开具对应的销项负数发票给购买方,购买方做对应部分进项税额转出处理 查看全部回复
3782
patience
你好,既然专管员通知你了,建议你按他说的做。一般小规模期间的进项票不可以抵扣,小规模升一般纳税人期间的进项票符合条件的可以抵扣。 查看全部回复
2824
以前年度的进项税发票是因为什么没有在当期认证呢? 查看全部回复
4081
许老师
可以的 查看全部回复
2149
登录勾选认证平台里面查看 查看全部回复
2911
这是需要系统带过来的,手动不行的 查看全部回复
4731
Annina老师
勾选不抵扣 查看全部回复
3758
木言
如果当月就这么两笔业务就是这个意思的 查看全部回复
3682
小小
补做一张进项税的账就行了 查看全部回复
3549
是不是1月已经申报抵扣了 查看全部回复
3899
发票勾选认证每月最晚时间没有具体规定到几号的,根据企业自身情况来定 查看全部回复
5612
绾绾
勾选抵扣多少进项票,要看你的销项税额多少,打算交多少税 查看全部回复
3932
下个月初到报税截止日期前,比如现在报12月的税,税期是1月19号,1月4号到19号之间都可以 查看全部回复
4135
你1月再勾选 查看全部回复
3556
如果进项发票不够的话,就要控制销售发票的开具 查看全部回复
2782
夏老师
可以勾选在当月,申报时抵扣 查看全部回复
4216
根据《国家税务总局关于取消增值税扣税凭证认证确认期限等增值税征管问题的公告》(国家税务总局公告2019年第45号),2020年3月1日起,取消360天认证期限,2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。 查看全部回复
7002
做应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
5434
5800
4767
哈哈老师
勾选以后在次月份点击确认统计就行 查看全部回复
4860
李可可
976
在呢 查看全部回复
723
王苗苗老师
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
671
小企业购置的固定资产取得的进项税额比较大,但是目前销售额很小,勾选的话就会产生留抵,可以有留抵的,留抵几个月一般没有税务风险。 查看全部回复
4979
在申报期内,纳税人在“抵扣勾选确认统计”模块进行申请统计后,系统将锁定当期抵扣勾选操作。纳税人如需调整勾选,可点击“撤销统计”按钮,在撤销成功后系统自动解锁当期抵扣勾选操作。当期税款所属期内,支持多次申请统计和撤销统计操作。 查看全部回复
1455
吴萌老师
-货物发生非正常损失的话: 借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损失”,dai记“库存商品”“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”。 企业所得税处理: - 如果以前年度开具的发票是在年度汇算结束后拿来报账的,反映的业务是开具当期或以前期间的成本费用,应该按规定追补至该项目发生年度计算扣除,追补确认期限不得超过5年。 查看全部回复
780
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
985
杨老师.
可以认证,做进项税留抵 也可以不认证,等有销项税的时候再认证抵扣 查看全部回复
1133
我5月份做过分录,可不可以5月分录删掉,当没收到发票,没有勾选进票。这样不用做一正一负分录,可以的 查看全部回复
1276
进项税额转出怎么做分录?为什么要进项转出,是不得抵扣还是发票冲红了 查看全部回复
997
你去年是连进项税金额一起进成本费用了吗 查看全部回复
527
增值税进项税额不是也不涉及到那个利润分配未分配利润吗?是的 查看全部回复
1094
如果不是商贸企业购买白酒不能抵扣。现在可以不抵扣勾选,不用做认证勾选 查看全部回复
574
李凤
1.你没票先抵扣了 等发票收到在放进去就好了 报销直接冲 挂应付账款 或者其他应付款 查看全部回复
683
在全量发票查询里能查到该发票么 查看全部回复
1322
你好,应该是包含5月份的,只要对方开出,不管你有没有收到。都可以在认证平台查到。 查看全部回复
865
是短期租赁么 查看全部回复
1272
可以把之前预估的分录冲销掉 查看全部回复
768
可以重新添加一个 查看全部回复
1186
现在没有时间限制 查看全部回复
1977
我要办税-税务数字账户-全量发票查询 查看全部回复
1039
取得专票建议勾选,如果不抵扣可以做进项税额转出 查看全部回复
1266
建议勾选确认后转出 查看全部回复
1146
李伟老师
已经确认过了是吧 查看全部回复
1110
是的,没有收入也得零申报 查看全部回复
1080
可以暂时不认证 查看全部回复
1199
这些的用途是什么 查看全部回复
942
检查一下票面信息和公司的信息是不是一致 查看全部回复
1165
属于小型微利企业吗 查看全部回复
1362
不需要 查看全部回复
1370
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
你是说水利建设基金么 查看全部回复
1471
曹老师CPA
亲,勾选但是不抵扣 查看全部回复
690
燕子老师
500000/(1+13%)*13%=57522.12 查看全部回复
1112
对笼统的说法是指这些 查看全部回复
1450
可以不勾选, 查看全部回复
934
首先要知道公司准备交多少增值税 查看全部回复
1099
1359
费用支出是属于去年么,采用什么会计准则 查看全部回复
1060
现代服务,咨询服务业 查看全部回复
1130
亲,如果是专门进行投资业务的集团公司总部需要勾选,不是的话无需勾选 查看全部回复
990
税务师晓雨
销项比进项大,应该全部抵扣的 查看全部回复
1108
是的,相当于没取得合规票据,需要调增 查看全部回复
1156
西贝老师
同学你好,你正常勾选认证,然后做一笔进项转出的分录就可以 查看全部回复
1648
勾选认证发票时发现对方给我们重复开了2张专票我没有认证,和对方沟通后对方作废了,勾选平台多余的一张看不到了。发票你收到了么 查看全部回复
726
是账务处理么 查看全部回复
792
云峰老师
你好同学,选择不抵扣勾选同学 查看全部回复
1363
点到勾选页面,选择日期和已勾选的,点查询。 查看全部回复
1658
同学你好,将进销项结转至转出未交增值税,然后借:转出未交增值税 dai:未交增值税 就可以了 查看全部回复
840
2137
稍等 查看全部回复
1700
可以不认证 放在应交税费 待认证进项税额就可以了 查看全部回复
1008
若纳税人本期没有需要勾选抵扣的增值税发票,则不需要在平台中勾选抵扣及申请统计 查看全部回复
1748
A公司购入原材料并取得了进项票,又联系第三方加工原材料并取得了加工票,属于委托加工 查看全部回复
1626
企业所得税年度纳税申报基础信息表 查看全部回复
1682
上个月进项税额都记到哪里了 查看全部回复
1210
收到一张用于招待的自产农产品销售发票,如果是用于个人的,不能抵扣进项税了 查看全部回复
1932
公司是一般纳税人么 查看全部回复
1048
1万和4万都是含税的么 查看全部回复
1605
你好同学,需要退税的,勾选退税 查看全部回复
2478
是的,抵扣的进项税需要做进项税额转出 查看全部回复
1919
如果有电话建议附在凭证后面,方便后期查看 查看全部回复
1096
原来的蓝字发票入账了么,怎么入账的 查看全部回复
1、打款收入1500W(抖音对公)是否强制升一般纳税人,还是开票超过500W升一般纳税人 答:连续12个自然月内收入超过500万的,可以选择当月或者次月升为一般纳税人。以销售为准。开票其次。 查看全部回复
1831
开票日期是二月份的进项发票,不能在一月份进行抵扣的哈 查看全部回复
1592
对方都已经开具红字了,你们不能勾选了 查看全部回复
1567
账没有做进项税,是发票含税做到费用或者 成本中了吗 这样的话 借:应交税费-应交增值税(进项税)dai:以前年度损益调整 ,这个损益调整会增加当年的应纳税所得额,应当去更正当年的汇算清缴,补缴税款 查看全部回复
1788
涉及以前年度的费用未入账,可以补记入账,可以更正申报的 查看全部回复
1392
《增值税及附加税费申报表附列资料(二)》第23a栏“异常凭证转出进项税额”栏次,填写本期异常增值税扣税凭证转出的进项税额。异常增值税扣税凭证转出后,经核实允许继续抵扣的,且纳税人重新确认用于抵扣的,在本栏填入负数。 查看全部回复
4358
红字信息表是购买方申请的还是销售方申请的 查看全部回复
1255
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