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梦梦老师
看你营业执照的经营范围,经营范围内有就可以开,没有就不能开 查看全部回复
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哈哈老师
对,虽然有可能会自动抄税清卡,但是最好还是打开电脑每个月月都需要操作一下 查看全部回复
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venus老师
企业所得税是根据应纳税所得额缴纳,不是单纯只考虑收入 查看全部回复
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andy老师
按照下面的开 查看全部回复
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是开错税率了吗?如果是的话需要退回重新开票 查看全部回复
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具体什么介质 查看全部回复
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高老师
你好,你理解的对 查看全部回复
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如果没有合同一般按照开票额计算 查看全部回复
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如果是dai款利息发票,如果金额小的,且你去年没有做账的,直接补记到今年 查看全部回复
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您是哪方呢? 查看全部回复
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COCO老师
在您公司的经营范围内,可开服务费、咨询费等 查看全部回复
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那你直接记到这个月就好了,做无票收入。如果不知道无票收入怎么做账,和你做开票的收入是一样的。 查看全部回复
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不行 查看全部回复
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不需要 查看全部回复
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按照正规的,如果是2019年发生了纳税义务,符合确认收入条件的,应该更正2019年的账和报表,可能涉及补税罚款。 很多会计是直接补记到今年,当成今年的业务处理,把税都缴了,税局没有发现就过了。 你可以自行选择 查看全部回复
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大宁老师
如果是管理人员出差的火车票,打车费 借:管理费用~差旅费 dai:银行存款或现金等 查看全部回复
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借:库存商品/原材料等 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
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如果之前没有做过账,那么需要先建账,建账需要确认期初数据,没有期初数据需要盘点后确认,否则没有期初数据,后面可能会出很多问题 查看全部回复
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你们主要是销售什么的 查看全部回复
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记到预收账款就好了 查看全部回复
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借成本/费用 dai应交税费应交增值税进项税额转出 查看全部回复
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借钱就是借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
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如果是舞蹈培训的,那么开生活服务*培训费 查看全部回复
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你好,销售 借:银行存款/应收账款 dai:其他业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 结转时 借:其他业务成本 dai:原材料 查看全部回复
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用不含税售价-不含税进价-(销项税-进项税)*12%(附加税)-买卖合同价格*万分之三(印花税) 查看全部回复
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同学你那边在辞职的时候做停职处理然后尽快转到新公司 查看全部回复
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直接按照290计入相关成本费用 查看全部回复
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代理记账一般都不了解企业的实际情况,有的是根据企业提供的发票去做账的等等,存在各种问题。想把账做好,一般都需要找个全职会计。至于错账乱账、漏记的,应该根据实际情况去调整 查看全部回复
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,集团内部单位之间无息借款免征增值税的优惠延续到2023年12月31日。 查看全部回复
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需要建账做账 查看全部回复
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你好,如果实际业务是融资租赁,发票这样开没问题。看你的实际业务 查看全部回复
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税收名称:其他现代服务 税收编码:30499 查看全部回复
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记入到员工福利费里面 查看全部回复
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借管理费用-工资 dai应付职工薪酬 借应付职工薪酬 dai应交税费应交个人所得税 查看全部回复
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那是当成是你们公司的业务,最后走分红分给老板,需要扣个税,然后老板再给你们亲戚,如需税务筹划,可以找专家老师 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
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意思是基本户开票信息吗? 查看全部回复
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如果是设计服务应该是开6%税率的,如果是销售货物才能开13% 查看全部回复
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1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
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建筑行业做账分很几种,标准的是按照完工百分比确认收入和成本的。有的小工程,部分公司是按照开票再确认收入成本的。具体看情况 查看全部回复
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悠悠老师
先查原因。 如错开,退回 如真实业务,付款单位委托开票单位开票。附件写清楚来胧去脉。这个慎重,是否有替付款款逃嫌疑。 不同的原因做账不同。 查看全部回复
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没票是需要申请发票的 查看全部回复
你说的是两个公司用的一个账户吧? 查看全部回复
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上个月收入收款的时候怎么做的? 查看全部回复
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陈米老师
用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务不能抵扣进项税额。该四件套不能抵扣进项。 该四件套送客户,借记销售费用,dai记银行存款。 查看全部回复
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你好,退款时原路退回就好 查看全部回复
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申报表上会显示留底税额(你注意阅读一下申报表,便可知),与账面应交税费—未交增值税科目核对 查看全部回复
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有影响,需要换成正确地址开盘 查看全部回复
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同学做固定资产清理 查看全部回复
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你好,申报时间看你的税种核定 查看全部回复
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这个没有标准,你们实际是多少就做多少 查看全部回复
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分录是根据业务写的,转款用于什么就写什么 查看全部回复
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你好,你们收款的时候借:银行存款 dai:其他应付款 付款的时候 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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你当时预提费用怎么做的帐,实际这笔业务是什么 查看全部回复
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借:应付账款 dai:其他应付款 查看全部回复
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如果是以公司的名义对外捐赠的,那么收到钱的时候记到营业外收入,捐赠出去记到营业外支出。如果是代收代捐,收到的时候记到其他应付款,捐赠的时候冲减其他应付款 查看全部回复
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你好 查看全部回复
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你好,根据实际支出用途 查看全部回复
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夏老师
财务费用 查看全部回复
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李钢老师
不可以,专票要求非常严格,要求客户提供一下电话 查看全部回复
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混凝土公司叫运输公司运输水泥用于销售的,可以开运输发票,计入销售费用 查看全部回复
3915
按照委托加工处理: 查看全部回复
3736
业务宣传费 查看全部回复
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对,没涉及到的,报税的时候零申报就行 查看全部回复
5631
你好,如果进销项税率一直是13%,图片对的 查看全部回复
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税务师晓雨
借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
3837
财务软件只是一个做账工具,你想做账,主要看你想做成什么样,软件是否能实现这些功能。如果没有软件不好实现或者没有相关功能,可以用软件+表格的方式去做 查看全部回复
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李伟老师
从会计的角度出发: A找B购买货物,那么就应该把钱打给B,由B开票给你们。 或者是你们更换合同,由A直接和C签订购货合同,A直接打款给C,由C开票。 但是从商业角度出发: 你们只是一个中间商,如果A直接找C购买,还有你们什么事么。你们自己考虑,当然不排除C乐意多花钱了 查看全部回复
5390
你好,计入管理费用 借:管理费用 dai:银行存款/现金等 查看全部回复
3767
你好,红冲上月记账凭证,会计科目与方向都相同,只是金额用负数表示 查看全部回复
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固定资产谁用就登记在哪个公司名下 查看全部回复
3821
你好,记入到营业外收入里面 查看全部回复
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王苗苗老师
这个相当于是企业的名片 查看全部回复
4869
票面开了几台设备? 查看全部回复
3843
如果你们的员工是走劳务派遣的,那么这些员工的劳务关系是在劳务公司,劳务公司支出的: 采用差额征收 借:主营业务成本?? ? ? ?应交税费—简易计税?? dai:应付职工薪酬? 发工资 借:应付职工薪酬?? dai:银行存款? 查看全部回复
3758
不能让别人代开发票 查看全部回复
6429
发票是一次性开的吗? 查看全部回复
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字母正常不就是大写的吗? 查看全部回复
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您好,负数发票是需要做账的 查看全部回复
3300
《增值税暂行条例》规定,销售货物或者应税劳务,增值税纳税义务发生时间为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。 《企业会计准则》规定,销售商品采用预收款方式的,在发出商品时确认收入,预收的货款应确认为负债。 因此,先开具发票的,即发生增值税纳税义务,但发出商品时再确认会计收入。会计处理如下: 开票时: 借:银行存款 dai:应交税费——应交增值税(销项税额) 预收账款 货物发出时: 借:预收账款 dai:主营业务收入 同时: 借:主营业务成本 dai:库存商品 查看全部回复
6214
收到关税计入到库存成本 查看全部回复
3661
你按照实际销售的金额/原来的销售金额,计算处理折扣,直接把折扣开上去就好了 查看全部回复
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对的就是这个意思 查看全部回复
5048
退回来你按照支出的时候做相反的分录就行 查看全部回复
3859
如果是符合固定资产的,可以记到固定资产,也可以先记到在建工程,转固定资产 查看全部回复
3435
纳税人跨县(市、区)提供建筑服务预缴税款时间,按照财税〔2016〕36号文件规定的纳税义务发生时间和纳税期限执行。 查看全部回复
4030
入库未来票的要暂估入帐 查看全部回复
3360
缴纳什么税款呢? 查看全部回复
4299
Afei老师
您可以分按核算维度区分三个店,分别核算。 查看全部回复
4241
这个具体是什么费用呢?员工外派干嘛呢? 查看全部回复
5347
如果餐饮是独立成立的公司,做账是单独做 查看全部回复
3976
b公司开票给你公司就是中间那三个 查看全部回复
2994
记入预付账款 查看全部回复
3293
是不动产租金吗? 查看全部回复
3294
您好,指的增值税免征额度吗 查看全部回复
4724
借管理费用-职工教育经费 dai应付职工薪酬应付教育经费 查看全部回复
5262
发票到了,记入管理费用 查看全部回复
3352
您好,多出的部分记入到资本公积 查看全部回复
3221
你们利润负数没法交所得税 查看全部回复
3477
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