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甘老师
没有取得发票吗 查看全部回复
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贰拾贰元零捌分 查看全部回复
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andy老师
你收到的收据吗? 查看全部回复
4664
赔偿款不用开发票,开收据 查看全部回复
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借:原材料 应交税费-应交增值税-进项税额(如有) dai:银行存款 查看全部回复
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王苗苗老师
借的现金? 查看全部回复
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通过网银转账不用支票,直接转就行了 查看全部回复
4271
patience
只要是真实的业务,没有发票的情况下能走公户 查看全部回复
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报销时可以附收据,发票可以附在最后一笔报销后面 查看全部回复
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建议收到借款写个收据 查看全部回复
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小妮老师
每月发生的正常入账,年末一次性开具的可以附在最后一张手续费凭证后面,本年度发生笔数不多的其余月份可以后附复印件,笔数较多的可以在后面写上发票见几月份几号凭证 查看全部回复
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稍等,我看下你发的信息 查看全部回复
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是业务款转账还是报销款 查看全部回复
2658
是支出了,没有收到发票只有收据么 查看全部回复
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首先要弄明白为什么转账给张鸣 查看全部回复
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需要 查看全部回复
3017
杨老师
金额不大的话,没什么风险 发票拿回公司报销就行 查看全部回复
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微信是企业微信还是私人微信? 查看全部回复
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1.在公司报销费用,可以公户转报销款到个人账户或法人账户 查看全部回复
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许老师
不属于应税合同,不需要缴纳印花税 查看全部回复
2049
冰山老师
不对哟 查看全部回复
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如果是实际的业务支出可以入账的,但是收据入账一般不能税前扣除。企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
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发票已经认证抵扣了么 查看全部回复
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收到的转账支票,业务是多少,为什么要收这张转账支票呢 查看全部回复
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借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
2481
高老师
发票上应盖发票专用章,收据应盖财务专用章 查看全部回复
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如果买东西符合小额零星支出的,不需要发票 查看全部回复
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劳务还需要发票 查看全部回复
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看你具体用的是电汇就选电汇、支票就选支票 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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对的,要联系银行开具发票 查看全部回复
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先做记帐凭证,再登记帐簿 查看全部回复
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安叔老师
不可以,物业是企业单位需要开具发票 查看全部回复
6516
夏老师
应该尽量取得发票。如果没有发票,可以用这些收据做帐。但是在计算个人所得税缴纳的时候。是需要调增的。 查看全部回复
3024
李伟老师
同学,你好 查看全部回复
4881
清岚
转到对公账户吗?这个是需要记账的 查看全部回复
1974
没有发票吗? 查看全部回复
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如实入账,设备计入成本、费用不得税前扣除 查看全部回复
2977
Harry老师
你好,民非“筹资费用”项目,反映民间非营利组织为筹集业务活动所需资金而发生的各项费用总额,包括利息支出等。 查看全部回复
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借:原材料 应交增值税进项税额等 dai:其他应付款-老板 转回给老板 借:其他应付款 dai:银行存款 查看全部回复
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电建帮付的款相当于是还款给你们吗?还是说后面你们需要再付给电建 查看全部回复
2314
实在没法支付是可以这样操作的,保证金到时候要退,用收据挂账即可,借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
8748
过节采购福利款 查看全部回复
4469
个体户的对公账户能给私人转账,但是得有理由。比如借款,发工资,收入等。给对方回扣建议私下交易。 查看全部回复
4463
设备计入固定资产,可以计提折旧,但没有合规发票,折旧费不能税前扣除,企业所得税汇算时调出就好 查看全部回复
3087
转账单的备注有瑕疵,但是如果和客户不存在什么冲突等,可以不用转 查看全部回复
8160
谭老师
银行会退回来的 查看全部回复
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可以用收据做账,但是贴息费不得税前扣除,汇算清缴时需要纳税调增 查看全部回复
3515
没有签名和盖章通常是无效的 查看全部回复
3453
建议转给开具发票的公司 查看全部回复
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实际业务发生的借支,金额较大,建议银行转账 查看全部回复
9378
tammy老师
可以 查看全部回复
3012
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你好,本单位开票,回款如果是开票的其他单位,实务中只要到账就可以,可以在做账时备注下。 查看全部回复
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可以是可以,但是收据没法税前扣除 查看全部回复
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比如办理公司支付宝收款、微信收款等 查看全部回复
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稍等,老师再看你的问题 查看全部回复
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可以,但不是合规票据,不能税前扣除,汇算时调出 查看全部回复
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①借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:销项税额;②借:其他应收款 dai:应收账款;③借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
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负数说明记账有问题 查看全部回复
3083
付款时 借应付帐款 dai银行存款等,付款凭证作为原始凭证附后 查看全部回复
4217
建议该站 查看全部回复
4741
不可以的,需要有农产品收购发票或者开具的增值税发票 查看全部回复
3580
可以确认为收入了 查看全部回复
4406
建议是做到主营业务成本 查看全部回复
3985
秦枫老师
你公司为房地产企业,不知道对方95%的发票有没有开具齐全,如果630万全部开过来了,借:开发成本 630 ?dai:应付账款——建筑公司 630 借:应付账款-建筑公司 查看全部回复
3065
需要做外账,因为银行账户支出了 查看全部回复
3672
wam
对于采购核算,通常是要有发票、采购单、送货单(或对方的收据)等。 查看全部回复
3511
易老师
需要和发票一起入帐,发票当时没到可以先进货单暂估入帐 查看全部回复
2662
采购成本到公司报销时,要取得正规发票入账,没有取得发票可以先据实列支,后面发票到之后再调整账务 查看全部回复
2712
借:银行存款53000 dai:主营业务收入50000 dai:应交税费-应交增值税(销项税额)3000 查看全部回复
2886
一般都是需要盖章的。销售出库单是内部凭证,可以不盖章签字即可。外部取得的收据要有对方的公章或者财务章 查看全部回复
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他们还会开票过来吗 查看全部回复
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正常是写收到款项的日期 查看全部回复
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好处可以减轻财务工作量,还有就是一般公司在那个银行办卡都是和银行关系比较好,坏处就是不好瞎弄工资 查看全部回复
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建议现金转或私对私转 查看全部回复
3302
如果你是收款方,转账支票上面的金额应该和实际到账金额一致,如果多了,要检查下多的款项是什么款 查看全部回复
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对方是个体还是公司? 查看全部回复
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这个相当于私人先垫支,收到发票拿到公司填报报销,公司将款项转给个人 借:销售/管理费用-保险费 dai:银行存款 查看全部回复
没有必要补,把相应的银行回单附在第二次转账的凭证后面就可以了 查看全部回复
3739
取钱借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
2558
孙老师
对方将收据交回,重新开具,原收据作废处理即可。 查看全部回复
3816
油费过路费可以先入账,后面注意及时收回原始单据,做好存档 查看全部回复
2717
建议通过私户转账。可以用公户转账,相当于法人借款 查看全部回复
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你好,这个题目进账单是错了 查看全部回复
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这里能选择的,可以选择记账凭证 查看全部回复
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现在银行对个人资金监管比较严格,对于个人取现的金额有限定,如果账户过大量资金可能会被监管,建议个人卡不要与公司有关的股东有资金往来,也是为了减少个人后期纠纷 查看全部回复
8101
1.借:其他应收款——备用金 dai:银行存款 2.老板将货款打回公司的时候,公司做收入,结转成本。 3.借:其他应收款——备用金 dai:主营业务收入 应交税费 借:主营业务成本 dai:库存商品 这个分录里面其实有两项行为内容,建议后附一个说明 做一下解释 查看全部回复
3379
没有必须使用转账支票 查看全部回复
7539
建议是用对公账户 查看全部回复
5085
可以要求银行开专票 查看全部回复
3944
字小点,或者分2行,稍微出点格都可以 查看全部回复
4408
是发票么,可以的 查看全部回复
5073
支票还款,填存款账户转账支票,再填dai款账户转账进账单,去银行转账,dai款就还了。 查看全部回复
4604
你是小规模还是一般纳税人 查看全部回复
15442
银宝是指什么 查看全部回复
1923
6375
内部三联收据的话,是可以复印作为附件的 查看全部回复
3644
项目投资款 查看全部回复
3019
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