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许老师
根据规定,一般户不可以支出日常报销费用 查看全部回复
8089
高老师
差旅费 查看全部回复
2146
行程单 查看全部回复
2266
易老师
不可以 查看全部回复
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清岚
根据你们自己公司的内部报销制度 查看全部回复
2500
小妮老师
具体操作还是以企业内部制度为准 查看全部回复
1852
杨老师
可以 查看全部回复
9157
冰山老师
请问同学,是试题还是实务 查看全部回复
2729
可以用单位自制的单据入账,但是相关费用不能在所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要调整 查看全部回复
4033
夏老师
按道理,你们领导的私车不应该走公司的费用。如果要走的话,可以和公司签租赁协议。计入管理费用。 查看全部回复
3944
小小
这个要看你们公司是否可以允许你报销 查看全部回复
2856
没有规定说不可以,但是实际操作起来会很麻烦 查看全部回复
20246
patience
通讯费是个人使用的,还是为公司使用发生的费用 查看全部回复
5474
你们什么时候开始使用的 查看全部回复
4081
甘老师
员工自行先垫付缴纳了印花税,然后8月来报销吗 查看全部回复
2713
如果多付了报销款,追回就好 查看全部回复
6980
差旅中可以有生活补贴,可以计差旅费,不需要交个税 查看全部回复
5598
这个属于个人消费。不属于公司经营业务实际发生的费用 查看全部回复
3419
根据实际金额报账 查看全部回复
7785
如果是真实的业务支出可以报销,但是没有发票不能税前扣除。小额零星支出除外,企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
1799
按照报销人签字确认的日期 查看全部回复
6042
王苗苗老师
写报销单 查看全部回复
3672
发票抬头不是你们公司的话没法税前扣除 查看全部回复
5033
借:费用科目(红字) dai:银行存款或者库存现金(红字) 查看全部回复
1677
买菜是职工食堂用吗? 查看全部回复
2717
可以报销,可以抵减企业所得税,不可以抵扣增值税 查看全部回复
2078
职工福利费 查看全部回复
3336
40万元是什么,金额这么大,这个要交个人所得税的 查看全部回复
2867
可以的 查看全部回复
4234
员工自己的车辆还是公司的车辆、 查看全部回复
2746
公司为员工租房,员工开具个人抬头的发票能报销吗?可以入账,但不能税前扣除 查看全部回复
8213
为公司业务的过路费和汽油费可以报销,但需要有公司租用私人车辆的租赁合同。 查看全部回复
17170
借:管理费用-差旅费等 dai:银行存款 查看全部回复
2918
发放超市充值卡可以入福利费,发票后面需要附上清单 查看全部回复
2824
公司办公还是员工个人? 查看全部回复
2708
5254
6723
签订合同,合同中约定由单位承担,可以 查看全部回复
4023
安叔老师
可以要求员工提供另外9元的发票,也可以叫员工退回多付的9元,冲减上月多计入的费用 查看全部回复
11959
报销费用时,借:管理费用或者销售费用等相关受益科目 dai:银行存款或库存现金 查看全部回复
2094
理论上是进固定资产核算 查看全部回复
3954
总分公司账务都是独立核算? 查看全部回复
2889
借:销售费用-差旅费339.81 应交税费-应交增值税进项税10.75 dai:银行存款350 应交税费-应交增值税-进项税转出 0.56 查看全部回复
2792
按实际限额350元报销 借:管理费用-差旅费350-10.75=339.25 应交税费应交增值税进项税额10.75 dai:银行存款350 查看全部回复
2491
你是想说你们的专票不打算全部抵扣勾选是吗? 查看全部回复
2559
你从头清理下现金日记账,登记正确的数据。按照正确的数据填列 查看全部回复
2680
可以。但是这个只是预付卡充值,没有实际消费,只能挂往来 查看全部回复
2455
管理费用-招待费 查看全部回复
2616
秦枫老师
可以的 首先要看你们公司财务制度可有规定,如果没有普票要求没有那么严格 只有开票人就行 ,专票要求三个名字都齐全 查看全部回复
3218
andy老师
和公司经营相关的可以报账 查看全部回复
3288
可以报账,根据公司报账制度报销 查看全部回复
3516
可以报销 查看全部回复
1970
先挂往来 查看全部回复
2449
如果考取了职业资格证书,凭证书编号在个人所得税年度汇算清缴时作为专项扣除抵扣 查看全部回复
5978
编一笔就可以了,报销的时候 借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2690
可以, 查看全部回复
5078
ipad归属公司? 查看全部回复
2670
管理费用-福利费 查看全部回复
3880
可以描述更具体一些吗 查看全部回复
2822
开单位抬头是可以报销的 查看全部回复
2851
入制造费用-低值易耗品 查看全部回复
5403
老板的款如果没有转入公司账户私下报销的,按照报销金额挂老板往来 查看全部回复
2794
可以跨年付款 查看全部回复
5097
个人垫付后面报销的,一般都是做一笔 借:管理费用等 dai:银行存款 查看全部回复
4759
Harry老师
你好,是可以报销的。 查看全部回复
2621
特殊情况跨年发票是可以报销的 查看全部回复
2226
如果是真实发生的业务,可以签订租车协议,由使用公司B承担交通费用 查看全部回复
2612
油费过路费可以先入账,后面注意及时收回原始单据,做好存档 查看全部回复
2735
要看工作服的用途,如果是福利性质的不可以。如果是满足行业的特点及生产工作环境等需要,合乎常规的劳动保护支出,进项税额可以抵扣。 查看全部回复
2293
实务中,可以按实际的支出入账,但是税务上,没有发票不得税前扣除。小额零星除外,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 查看全部回复
2513
借款时,借 其他应收款 dai银行存款等 查看全部回复
2969
借:销售费用 应交税费-应交增值税(进项税) dai:银行存款 查看全部回复
2484
可以,符合规范 查看全部回复
2813
维修的申请单、维修发票、维修清单(提供维修服务的公司出具的)、维修前后的图片(比较大金额的维修需要这个图片佐证) 查看全部回复
20152
可以填写差旅费报销单,这些票据作为差旅费报销 查看全部回复
2726
具体是什么费用? 查看全部回复
2476
福利费的进项税额不得抵扣,可以先认证之后转出 查看全部回复
2606
为什么要在发票后面签字,一般把需要报销的发票黏贴在报销单上,然后报销单,报销人一栏签字 查看全部回复
3324
重复报销的,重复入账的费用冲掉,多报销的款收回来 查看全部回复
3277
是小企业会计准则还是企业会计准则 查看全部回复
5298
你好,一般建议是按照实际的业务开发票报销 查看全部回复
4282
销售费用是指企业销售商品和材料、提供劳务的过程中发生的各种费用。包括保险费、包装费、展览费和广告费、商品维修费、预计产品质量保证损失、运输费、业务费、折旧费等经营费用。 查看全部回复
2165
谭老师
那就相当于报销款与支付的款项有差额是吗? 查看全部回复
2581
如果是公司员工可以入账,计入福利费,可以税前扣除,但福利费有扣除限额,不超过工资、薪金总额14%的部分,准予扣除。 查看全部回复
2722
建议按照实际发生业务取得发票,如果是替票建议取得发票时在进项账务处理 查看全部回复
2059
可以报销,税前扣除 查看全部回复
2875
如果公司有相关规定按公司规定操作,一般财务制度要求超标部分不予报销,但要与报销人员讲明不予报销原因 查看全部回复
4390
你好,不建议用其他发票代替,不符合真实性原则 查看全部回复
8271
可以是可以,但是没有发票报销挂账了吗? 查看全部回复
3904
如果是真实的公司业务支出,可以报销,但是不能税前扣除 查看全部回复
3379
是出差用的么 查看全部回复
2894
借;销售/管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
2332
没有问题,可以按照公司规定来 查看全部回复
8476
没有款的话,向法人借款或者股东实缴出资 查看全部回复
2275
2420
可以的,签个租车协议 查看全部回复
按照逻辑来说,不能 查看全部回复
2891
需要飞机票 查看全部回复
3358
这个看你们单位的管理制度是否有相关要求 查看全部回复
2091
7月份 查看全部回复
2638
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