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甘老师
发票上单价和流水一致的话就可以的 查看全部回复
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王佳丽
你好,你的问题主要是公司内控制度,你说的这两个问题说明你们差旅制度是没有规定清楚的,也是你们制度需要完善的地方,在没有规定清楚的情况,就需要看你们怎么执行了。 1个人不太支持按照火车时间,因为等车时间,以及公司到火车站的时间,都属于工作原因,可以是从公司出发的打卡考勤时间(当然也要合理,不能为了补助恶意早出发); 2我个人偏向按照80,不同地域补助不同也是因为和当地消费水平有关,在b地领取b的补助标准。我们公司也是这样的。 以上以后可以修订制度,规定清楚。 查看全部回复
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杨老师.
你好,能具体描述一下你的问题吗? 查看全部回复
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王苗苗老师
给员工报销的加油费和停车费可以计入福利费吗,要看发生的用途是什么 查看全部回复
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安叔老师
按照发票总额 借管理费用 dai银行存款 查看全部回复
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需要 查看全部回复
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李可可
送给客户的走业务招待费 查看全部回复
689
秦枫老师
差旅费补助不走工资 单独出账且免税 需要填写差旅费报销单即可 需要与其他火车飞机食宿票一同出账 补助本身不需要提供发票 查看全部回复
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易老师
公司支出材料费,差旅费最直观的体现在利润表的主营业务成本,管理费用或者销售费用科目,最终会体现在资产负债表的利润分配科目上 查看全部回复
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都是管理部门的支出么 查看全部回复
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对标的费用?具体指什么 查看全部回复
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报销时,借 管理费用等 8460 dai 其他应收款 8000 银行存款/库存现金 460 查看全部回复
963
Harry老师
你好,首先要补登固定资产账,可以以相关二手车票据、行驶证等作为凭证附件,如果补入了固定资产可以有加邮费发票报销。 查看全部回复
1201
tammy老师
不需要 查看全部回复
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你好,可以查询到,但是纸质发票需要加盖发票专用章 查看全部回复
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西贝老师
同学你好,你是有什么问题 查看全部回复
1005
谭老师
可以在税前扣除 查看全部回复
925
可以的 暂时不抵扣 放在应交税费待认证进项税额 查看全部回复
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如果是跟公司经营相关的,且老板同意的话,一般是可以报销的 查看全部回复
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杨老师
按照实际发生金额报销 查看全部回复
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税务师晓雨
什么打勾的? 查看全部回复
2049
andy老师
1362
计入差旅费 查看全部回复
1010
燕子老师
如果是公司运输车辆加油记入主营业务成本;如果是管理人员车辆加油记入管理费用—加油费 查看全部回复
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是支出去还是收到 查看全部回复
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李伟老师
根据公司的内部报销制度走报销程序 查看全部回复
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patience
加油费的产生是为了出差还是作为福利报销员工的油费 查看全部回复
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venus老师
滴滴打车的电子普票可以 查看全部回复
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如果是出差的过程中必须使用的,可以记到差旅费 查看全部回复
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入管理费用科目 查看全部回复
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差旅费,办公费取得专票可以抵扣 查看全部回复
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这个要看公司的财务制度的相关规定 查看全部回复
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同学你好,你是问分录怎样做吗 查看全部回复
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是员工出差发放的补贴么 查看全部回复
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看你们公司要求 查看全部回复
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正常的填写报销单,并把原始凭据黏贴在报销单上,如果公司没有外币账户,需要人民币账户报销,需要根据汇率换算成人民币。单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
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单位规定的汇率换算成人民币报销,如果单位没有规定,一般可以以出差那天的中间价格或报销那天的中间价格作为兑换汇率。 查看全部回复
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如果是有工资性质的,可能涉及到个人所得税 查看全部回复
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管理费用-招待费 查看全部回复
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按照业务情况写就可以,招待就写什么部门发生的招待费用,车辆就是什么部门加油、过路乔,车辆维修 招标就是什么项目的招标费 查看全部回复
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飞机票实际是出差发生的么 查看全部回复
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真实合理的支出可以税前扣除 查看全部回复
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如果只是报销的话,有发票就可以了 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
同学你好,分录借:差旅费 dai:进项税额转出这样就可以了哦 查看全部回复
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符合规定的和差旅费报销一起计入差旅费 查看全部回复
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是和你们的出差报销一起发放吗? 查看全部回复
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员工在出差地的招待费,一般需要什么附件?发票,支付证明 查看全部回复
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可以补签租车协议的 查看全部回复
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在年初的时候计提全年劳保费计提多了,年底需要冲掉 查看全部回复
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超过部分看自己企业制度。取得住宿费发票即可 查看全部回复
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出差期间发生的住宿、餐费、生活用品等可以计入差旅费 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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发票上税收编码是客运服务么 查看全部回复
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是之前给的备用金多了,现在款没用完 查看全部回复
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你的机票是行程单吗?行程单也可以报销,或者开发票 查看全部回复
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差旅费是指工作人员临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。 查看全部回复
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增值税发票综合服务平台,全电发票查询 查看全部回复
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公司员工出差取得的住宿费增值税专用发票可以抵扣税额,可以 查看全部回复
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按照现行个人所得税法和有关政策规定,单位根据国家有关标准,凭出差人员实际发生的交通费和餐费作为公司费用予以报销,可以不作为个人所得征收个人所得税。 查看全部回复
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哈哈老师
借以前年度损益调整 应交税费应交增值税进项税额 dai库存现金 查看全部回复
1732
管理费用 查看全部回复
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只有用车协议,没有租赁发票么 查看全部回复
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B公司另外跟A公司结算人员费用,B公司可以计入管理费用-劳务成本 查看全部回复
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同学你好,a公司替b公司支付了款项,但是实际成本承担方还是b公司,a借往来 dai 银行 b 借成本 dai往来,福利费也是可以这样操作的 查看全部回复
1543
可以计入差旅费 查看全部回复
1850
高铁票 抵扣进项税 车价/1.09*0.09 查看全部回复
2517
景区门票费主要是自己游玩还是为了招待客户 查看全部回复
1539
1666
公司领导同意该支出么 查看全部回复
2199
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差旅费是指出差期间发生的交通、住宿和其他费用。核算的内容:用于出差旅途中的 费用支出,包括购买车、船、火车、飞机的票费、住宿费、伙食补助费及其他方面的支出。销售人员在出差地租住的房子可以计入差旅费 查看全部回复
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差旅补助需要先确定性质,如果属于工资总额组成部分性质的,应作为残保金的计算基数。 查看全部回复
1646
1959
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公司名下没有车,原则上加油费、停车这些跟车辆相关的费用不能入账 这些费用想要入账的话,公司和股东之间需要签汽车租赁协议,然后这些费用就能正常入账。后勤使用的进管理费用-车辆费,销售使用进销售费用 查看全部回复
2873
开办费下可以设明细科目 查看全部回复
1951
1746
计入管理费用-差旅费 查看全部回复
1544
可以8.7日出发的那天也算 查看全部回复
2627
可以记到招待费 查看全部回复
1946
行驶公里数 查看全部回复
3160
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
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入账在收入里 查看全部回复
1924
如果没花完的就算做出差补贴。那这部分补贴是计入报销费用还是应付职工薪酬呢?计入应付职工薪酬 查看全部回复
2250
简单一点的说出纳主要是负责管钱的,主要是负责现金和银行的收、付业务,相关凭证制作,以及现金日记账和银行日记账核算,会计主要是负责做账,出报表 查看全部回复
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个税系统申报也没有加到工资里面,这样可以吗?不可以 查看全部回复
2137
出差期间买这些东西,是业务员用的么,是的话,可以计入销售费用-差旅费 查看全部回复
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这个是需要缴纳个税的 查看全部回复
2045
他走的那一天是哪一天,他的差旅费就截止到那一天 查看全部回复
2978
这个主要是看你们的财务报销制度 查看全部回复
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厚积薄发
你们是建筑企业吗? 查看全部回复
1439
长期驻外人员的费用,和公司本部人员的费用核算口径一致,如果再驻地有租房或者住宿的算福利费,如果从驻地去别的地方出差算差旅费 查看全部回复
2988
是为公司业务发生的差旅费是可以的 查看全部回复
2887
原则上不行,实操可以,有风险,但风险不大(如果只有发票,不体现员工名的话,解释说谁出差都可以) 查看全部回复
4859
销售费用 查看全部回复
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