出差,住宿费,专票,单位,报销,分录

员工出差的住宿费专票358.25元，税额10.75，单位规定报销只能在350元以内，不抵扣的那一部分在附表二做进项税额转出 这个要怎么做分录#其他行业#

浏览：3503

员工出差的住宿费专票358.25元，税额10.75，单位规定报销只能在350元以内，分录怎么做#其他行业#

浏览：3229

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

员工出差的住宿费专票358.25元，税额10.75，单位规定报销只能在350元以内，抵扣勾选时，如何操作#其他行业#

浏览：3135

我们单位没有车，只有私车公用协议，那这个车的维修费可以报销吗，分录怎么做，是专票可以抵税吗？#出纳#

浏览：2753

出差报销住宿费，酒店已经给开过了专票，但是自己把票弄丢了，还想报销该怎么#房地产#

浏览：3987

老师，我收到一张住宿费的专票1500，已经抵扣进项了，但是最后实际报销只有1050，这个分录我要怎么写#其他行业#

浏览：3302

事业单位差旅费报销，一同出差有一位技术指导人员，是别的单位的退休人员，需要在我们单位给他报销这次行程的高铁票和住宿费，怎样才合理合规呢#其他行业#

浏览：5928

单位七月份变成一般纳税人，员工六月份出差，七月份回来报销的专票可以抵扣#其他行业#

浏览：3512

做外账时，收到的专票可以抵扣销项税额，普票可以递减所得。如果出现了报销人员报销出差费拿来的发票有专票有普票。但是内容都是出差费的住宿内容。那再做外账分录怎么做比如收到总报销7191元专票税额196.08，其他普票金额3727。怎么做分录带金额，如果专票只收到价税合计3464元，普票收到2680，怎么处理分录。我该如何分清什么票能抵扣增值，什么票进费用递减所得。在纳税申报时是否与做账时的分录相关#工业制造#

浏览：4556

公司派遣员工出差，然后回来报销油费400，住宿费400，还有一个公司出差补助540没有票，这个怎么做分录#商业#

浏览：4391

您好，我们出差，我定的房间，每一间价格不一样，有的高有的低。因为单位报销需要酒店流水，酒店给开的流水，流水上每一间房间的价格是总价格的平均价。六间房流水上显示的平均价总和和最后开出的发票总和是一样的。请问这样可以吗#出纳#

浏览：2133

住宿费专票单位、数量、单价是必填的吗？#餐饮酒店#

浏览：4067

出差的住宿费纸质发票丢了，可以从电子税务局打印出来报销么？#出纳#

浏览：2075

请问，出差的住宿费是开专票回来才可以抵扣吗，打车，坐车一类的费用是可以抵扣增值税吗，有什么特定情况吗#出纳#

浏览：2216

没有车票油票、没有住宿费、有出差审批单有会议文件能报销伙食补助吗#出纳#

浏览：2303

我想问一下出差人员住宿退房哪天超时了加收半天住宿费，这个超出部分可以报销吗#出纳#

浏览：2633

销售去外地出差产生的交通费和住宿费属于差旅费，那吃饭报销是计入福利费吗？#其他行业#

浏览：2553

请问员工报销，发票不够，只用一张住宿费专票来代替，是否可以抵扣增值税，需要注意什么#服务业#

浏览：2587

个体工商户可以在当地电子税务局申请代开发票吗，员工开自己的车报销的停车费发票，通行费发票，加油费发票，以及出差的酒店住宿费发票是否都能用作税前抵扣凭证#个体工商户#

浏览：4231

住宿费普票 没填单位，数量，单价 符合规定吗？可以走正常报销流程吗#出纳#

浏览：5778