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Annina老师
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
归老师
合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
5940
应交税金 其他应付款是借方负数么 查看全部回复
4140
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
5094
可以 查看全部回复
6003
哈哈老师
以后每年都是可以抵增值税的 查看全部回复
4878
高老师
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6174
可以在税前扣除 查看全部回复
6579
不需要 查看全部回复
4122
申请简易征收 查看全部回复
3771
借应交税费-增值税检查调整,dai银行存款 查看全部回复
3870
可以抵减进项税额的 查看全部回复
4833
分期超过一年了没有? 查看全部回复
5175
您好,打印机是不能抵增值税的 查看全部回复
3987
您好,这个有好几种做法的,可以处理也可以不用结转的 查看全部回复
4221
借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费-应交增值税-减免税款 dai:管理费用 查看全部回复
8451
您好,账上是按照四年计提折旧的,可以一次性记入费用,这个是在申报的时候填写加速折旧明细表来折旧的 查看全部回复
11565
如果是员工出差的住宿费是可以抵扣进项税额的 查看全部回复
22104
您好,这个专票是不能抵扣进项的 查看全部回复
6444
您好 查看全部回复
6390
个人对教育事业和其他公益性捐赠可以抵扣个税 查看全部回复
4914
借:管理费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
4770
税负率=应交税费/不含税收入 意思就是你交税的一个比例 查看全部回复
3960
不能抵扣进项税额,可以认证了再转出,也可以做勾选不抵扣 查看全部回复
4257
如果是电子发票通行费的,可以抵扣认证 查看全部回复
7713
不可以,要进转出 查看全部回复
7956
王苗苗老师
第一看是否符合权责发生制,当期的成本应该计入当期,非当期的成本计入当期不得税前扣除,如果是成本属于2021年,那么需要调账,把成本调到2021年 查看全部回复
5490
你去年年报了的话,一季度盈利是可以补亏的 查看全部回复
4446
是的,可以每月结转,也可以年末结转一次 查看全部回复
5796
您好,这个每个地区的税负都是不一样的 查看全部回复
6048
悠悠老师
假如你上月没有留抵进行税,本月应交增值税=6122.71-15050.33=- 8927.62元。因小于零,所以本月不但不用交税,还可以有8927.62元留下个月抵扣。至于未开票收入该多少?这个是根据你公司实际情况填写。 查看全部回复
看你所在地区。部分地区要求全额记到工资缴纳个税,有的是有扣除标准,比如不超过300元的部分,可以在个税前扣除。具体请查当地税务要求。 查看全部回复
百度所属地区勾选发票认证网址。 查看全部回复
5391
当月认证的,如没能抵扣完,可自动转下期的抵扣。现在的申报系统都自带出来。附表一般是自动填写的。不过,每个省份的要求可能有同。具体可问当地税务。 查看全部回复
5040
在租车合同约定可以扣除的 查看全部回复
5967
您好,租赁费发票进入租车费里面,可以税前扣除 查看全部回复
5301
5544
系统自动带出当期认证的进项。最好,也核实下。 查看全部回复
5706
你们开的是农产品收购凭证么? 查看全部回复
7515
会计交接是比较简单的,就做一个普通的交接表 把账本、凭证交接好就可以,现在软件记账的话基本都不用交接这些,让管理员把你的账号停用就可以。备查账等其他纸质资料交接下,如果是办税人员的话 在电子税务局变更下。 查看全部回复
5436
也不一定,据实处理就好 查看全部回复
5652
不能 查看全部回复
6615
可以抵扣 查看全部回复
8532
5580
可以,这个没有说必须是财政收据,只要符合规定的发票、收据都可以税前扣除。 查看全部回复
24219
可以做下次购货的折扣,直接开在一张发票上 查看全部回复
6768
您好,转出的会计分录 借:管理费用/销售费用/主营业务成本 dai:应交税费-应交增值税-进项税额转出 查看全部回复
5931
您好,原材料的话,您今年直接做账就行 查看全部回复
9216
李伟老师
对方是自产自销的,开出来的免税普票,你们用于一般计税项目可以抵扣增值税,增值税按照票面金额*适用税率 查看全部回复
11601
借应收票据,dai应收账款 查看全部回复
6813
王老师
您好,销售的这部分红糖,采购时有发票吗? 查看全部回复
8541
一般纳税人的话,可以 查看全部回复
9396
进税金及附加,可以税前扣除 查看全部回复
6651
这个需要看开票是怎么开的 查看全部回复
5814
税务师晓雨
按照这个填 查看全部回复
5751
您好,填错了 查看全部回复
6723
借银行,dai应交税费一应交增值税(留底退税额) 查看全部回复
6309
当月开的进项,最早只能当月认证抵扣当月的进项,不能抵之前的进项。例如:2月的开的进项发票,只能抵扣2月及以后的月份的进项,不能抵扣1月及之前的 查看全部回复
6480
下个月开的进项可以下个月的销项 查看全部回复
7173
下个月开的进项可以抵扣下个月的销项 查看全部回复
7128
您好,不能,不能抵扣 查看全部回复
29484
主副产品都是需要开票的,即使不开票,也要申报无票收入的 查看全部回复
7371
2017年7月1日起,个人购买符合规定的商业健康保险产品,可以按照2400元/年(200元/月)的标准在税前扣除。 查看全部回复
12555
劳务费 查看全部回复
6876
增值税进项抵扣 查看全部回复
5886
16614
可以勾选抵扣,之前的把税费调出来 查看全部回复
10494
是的 查看全部回复
7488
8460
只要符合规定的票都可以认证。认证后都可以抵扣(剔除当月票当月认证不能抵扣上月)。如果进项大于销项,可不交税。反之,交。 查看全部回复
6930
可以撤销统计 查看全部回复
13410
填写进项发票上 查看全部回复
8001
8145
而已老师
抵扣要去大厅办理 查看全部回复
6822
您好,填到主表21行预缴税款 查看全部回复
6210
有的 查看全部回复
7497
是的,可以直接退回去 查看全部回复
6696
不能,11月全额进固定资产 查看全部回复
6300
有留底税额 明年也可以继续抵扣呀。他年底不会给你的留底税额清零 查看全部回复
6786
您好,可以认证抵扣,增值税和跨年没有关系 查看全部回复
8064
您好,税负率=应交的税费/不含税收入 查看全部回复
7506
您好,这个13万是你们的收入还是什么款? 查看全部回复
8244
你下个月再转出撒 查看全部回复
7893
你那些材料进项是买来做什么用的? 查看全部回复
8748
可以不备注,可以抵扣 查看全部回复
10647
您好,可以有余额,正常抵扣就可以,在账上行成留抵税额,留着以后抵扣销项税额。 查看全部回复
6552
6660
您好,是不含税的金额。 查看全部回复
10296
您好,是的,进项比销项多不用额外做分录。 查看全部回复
8046
开票之前预缴 查看全部回复
7254
您好,需要注意以下几点:1、税负只是税局判断企业是否正常纳税的一个参考标准,不是纳税依据。如果企业正常纳税,不必考虑税负问题,如果企业存在严重的税务问题,哪怕达到税负要求,也可能被查账。2、提醒你,不要买卖发票。3、按照税负计算企业所得税=(320万+150万)*0.8%=3.76万(不含税自己切换)符合小微企业的话,利润=3.76万/5%=75.2万(没有考虑调增调减)差额=320万+150万-306万-75.2万=88.8万。 查看全部回复
6606
您好,如果是生产电梯的,和生产电梯相关的材料、人工,间接费用都可以计入成本,抵企业所得税 查看全部回复
6849
9000
您好,如果是退货了不是换货的话,这张发票就不能再用了。因为交易都已经取消了,发票就更不能再用了。 查看全部回复
26865
工程上用材料发票可以抵扣,让不让抵扣要看挂靠方 查看全部回复
6507
您好,如果一般纳税人取得小规模纳税人代开的专票,符合抵扣条件是可以抵扣进项税额的。 查看全部回复
6795
不能抵扣,可以报销 查看全部回复
9360
通行费电子普票和购进旅客运输的电子普票可以抵扣,其他普票不能抵扣 查看全部回复
10287
10890
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