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哈哈老师
只涉及退货部分金额 查看全部回复
5597
李伟老师
不能 查看全部回复
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啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
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高老师
你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
6794
Annina老师
小规模月开普票10万,免增值税的 查看全部回复
5823
你好,什么金额没填写? 查看全部回复
4533
税务师晓雨
让这个人把钱都打给老板,然后公司支付相关费用。到时销售汽车的时候,公司主要缴纳增值税、附加税、印花税等 查看全部回复
9621
是的 查看全部回复
4848
一般纳税人购进烟酒用于销售的可以抵扣 查看全部回复
7251
需要快递对方的 查看全部回复
4650
你好,一般纳税人取得成品油增值税专用发票用于应税项目的可以抵扣,非应税项目的不能抵扣 查看全部回复
5936
用记账联复印件勾选抵扣,留存备查 查看全部回复
4662
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6111
你好,什么情况呢 查看全部回复
5044
归老师
一般纳税人才能抵扣 你们是一般纳税人么? 查看全部回复
4500
郭艳飞
一般计税方法,9%税率,增值税销项税额245642.2元,要抵扣就需要这么多进项,如果是2016.4.30之前取得的不动产,可以适用简易计税方法,按照5%的征收率计算应纳税额为141666.67元,此外附加税费以实际缴纳的增值税的相应比例计算,还有房产税是租金收入的12% 查看全部回复
5139
4717
你好,只要是实际发生业务不会有风险,不过销项多进项少缴税多 查看全部回复
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没事,这个可能是公司不同的账号 查看全部回复
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你好,是A委托B的代销业务? 查看全部回复
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让对方开正确的发票过来 查看全部回复
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跟付钱没关系 凭票抵扣 查看全部回复
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不能抵扣进项税额的 查看全部回复
7093
悠悠老师
可结转可不结转。推荐结转做法 借应交税费一应交增值一销项 货应交税费一应交增值一进项 dai应交税费一未交增值税 查看全部回复
4483
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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卖多少,算多少 查看全部回复
4677
是的,记入到应交税费应交增值税(减免税款) 查看全部回复
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这个对方不给开红字发票你们无法红冲,所以最好还是和对方协商才行的 查看全部回复
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你好,先开红字增值税专用发票信息表,然后开具红字发票 查看全部回复
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您好,你这个问题前后好像没有关联,不知道你想表达什么,请换个说法重新描述一下 查看全部回复
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没问题,可以抵扣,没有金额限制 查看全部回复
5082
可以抵扣 查看全部回复
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税务是事前筹划,事后叫作假 查看全部回复
4978
你现在到哪一步了? 查看全部回复
3398
35栏次 查看全部回复
4334
小黑
不能抵扣的进项直接计入成本费用即可 查看全部回复
6248
开的是待定机票吗 查看全部回复
8373
可以的 查看全部回复
5157
开了就必须缴税了 查看全部回复
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挂账27000元,记在应付账款里面 查看全部回复
4789
可以 查看全部回复
5450
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高铁车票可以抵扣 查看全部回复
6878
可以抵进项税额 查看全部回复
7610
扣除项目是住宿餐饮等成本费用,包含可抵扣的进项税额 查看全部回复
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一般是每月抵扣的,不等到年底一次性做 查看全部回复
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你好,用京豆抵扣对方开具发票吗? 查看全部回复
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不能抵扣哦 查看全部回复
5791
您好,您这个是什么意思? 查看全部回复
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你点一下数字3看看 查看全部回复
7035
89835/1.13×0.13是你的销项 查看全部回复
5559
印花税按照合同金额计算 查看全部回复
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可以再描述一下吗? 查看全部回复
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有点子专票,也是可以抵扣的。 查看全部回复
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借:应交税费-增值税-进项税额 dai:应交税费-增值税-待抵扣进项税 查看全部回复
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你好,购方抵扣,需购方在开票系统申请红字发票信息表,然后销售方开红字发票 查看全部回复
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需要先按照红字发票做红冲收入的分录,然后再按照正确的再做一遍 查看全部回复
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正常注销流程,对方应缴交所有税款才能注销。如果对方是故意的,也许涉及虚开。帐目上进项要转出,货款转营业外支出。但现在情况未清楚,建议你和当地税务沟通。 查看全部回复
6083
你好,是无偿赠送吗? 查看全部回复
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这个不是说必须一致,只要是销项和进项税额能合理解释清楚就行 查看全部回复
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具体交的什么罚款呢? 查看全部回复
6639
你好,可以 查看全部回复
18459
李力
有真实业务发生就可以开具发票 查看全部回复
5313
为啥要有进项? 只要有需求、有收入你就可以开的 查看全部回复
4432
Christina
(1)农副产品加工3.5% (2)餐饮4.5% (3)纺织品(化纤)2.25% (4)纺织服装,皮革和羽毛2.91% (5)纸及纸制品业5% (6)建材产品4.98% (7)化工产品3.35% (8)医药制造业8.5% (9)香烟加工12.5 (10)塑料制品3.5% (11)非金属矿物制品5.5% (12)金融产品业2.2% (13)机械运输设备3.7% (14)电子通讯设备2.65% (15)手工业及制造业3.5% (16)电气机械设备3.7% (17)电热生产和供应4.95% (18)商业批发0.9% (19)商业零售2.5% (20)其他3.5% 查看全部回复
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你好 查看全部回复
6044
红冲之后不可以抵扣,需要进项税转出 查看全部回复
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你好,16%的增值税税率? 查看全部回复
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借材料,应交税费-应交增值税(进项税)dai应付账款 查看全部回复
6841
吕敬宇老师
10万元不含税收入,1%增值税税负,要拿9万到9.5万的成本票,进项约1.2万元 查看全部回复
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7866
后面报税填上就行 查看全部回复
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进项税抵之前的欠税么 税局同意了 还是有政策 查看全部回复
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支付货款,借应付帐款,dai银行存款 查看全部回复
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你好,单就这两笔业务,如果收到的票与开出的票均是专票或普票,不需要交增值税,企业所得税也不交 查看全部回复
5994
嗯的 查看全部回复
4871
双方缴纳印花税 查看全部回复
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缴费当期,借管理费用一办公费,dai银行存款 查看全部回复
6304
进项和销项的大类保持一致 查看全部回复
6162
相应成本没有发票的,不能税收扣除 查看全部回复
5122
(票价+燃油费)/1.09*0.09 查看全部回复
5489
您好 查看全部回复
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你好,31200是不含税收入税额1872是正确的 查看全部回复
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红字发票先把去年做的分录冲红,然后按照正确的发票入账 查看全部回复
7483
不可以 查看全部回复
17779
不合理,你认证了的进项税额才记入进项税额,还没抵扣的线记入待认证进项税额,等认证了再转入进项税额里面 查看全部回复
5567
开票按照1%开,开票价格按照销售价格开票、 查看全部回复
9548
不需要,房屋建筑物以外新购置固定资产单位价值不超过500万允许一次性抵扣 查看全部回复
9009
应缴纳税额/不含税金额就是增值税税负 查看全部回复
5299
第一,你说是小工程,但是年销售额是否超过500万,超过了,会小规模变成一般 查看全部回复
6282
4969
销售方开票后上传成功买方就可以勾选 查看全部回复
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