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安叔老师
可以 查看全部回复
1937
王苗苗老师
首先我如何判断他们公司能不能开这个发票,需要什么条件对方才能开这个人工费,看是不是真实的业务,如果是真实的业务可以开具的 查看全部回复
855
andy老师
因我公司是一般纳税人,专用发票太少了,我可不可以把已开进来普通发票,已入账,已结转成本,未付款发票取消了?再开专票进来呢? 回复:和对方沟通好是可以的 查看全部回复
1423
patience
只要是真实的业务往来,可以开具发票的 查看全部回复
3280
杨老师
你是人力资源公司还是收到人力资源公司的发票? 查看全部回复
5014
清岚
同学,你的开票金额和进项金额含税吗? 查看全部回复
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(1)收入的核算 借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费—应交增值税 (2)计提和发放劳务派遣员工工资及五险一金 借:主营业务成本 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 其他应付款(个人社保/公积金) (3)缴纳社保公积金和申报个人所得税 借:其他应付款 dai:银行存款 借:应交税费—应交个人所得税 dai:银行存款 (4)取得凭证,差额扣税时 借:应交税费—应交增值税 dai:主营业务成本 查看全部回复
3561
开票内容是什么 查看全部回复
6704
孙老师
简易计税是无法开具专票的 查看全部回复
4381
高老师
可以计入管理费用 查看全部回复
6087
对照下 查看全部回复
2521
谭老师
需要与工程一起结算开票 查看全部回复
3197
甘老师
3325
许老师
劳务费发票成本最好计入人工费 查看全部回复
3110
严格来说需要在收入确认的同时结转成本 查看全部回复
3715
质量保证金 借:银行存款 dai:其他应付款 查看全部回复
1758
开票180万 查看全部回复
3208
李伟老师
是的 查看全部回复
4279
tammy老师
1.一般纳税人以清包工方式提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 以清包工方式提供建筑服务,是指施工方不采购建筑工程所需的材料或只采购辅助材料,并收取人工费、管理费或者其他费用的建筑服务。 2.一般纳税人为甲供工程提供的建筑服务,可以选择适用简易计税方法计税。 甲供工程,是指全部或部分设备、材料、动力由工程发包方自行采购的建筑工程。 查看全部回复
3826
易老师
肯定不行呀,你们跟别人又没有真实的业务关系, 查看全部回复
4224
小小
按差额做收入 查看全部回复
3519
Annina老师
劳务派遣公司开派遣费发票一般是不免税的 查看全部回复
3272
没有影响 查看全部回复
5197
揭老师
挂靠的建筑公司属于一般纳税人且项目采用一般计税那你提供的材料专票可以抵扣3%的工程款发票如果是普通发票的话 就不能抵扣 查看全部回复
4444
服务类的,可以不填写数量 查看全部回复
8157
那你们应该分开签订合同,分别签订购销货物合同和安装服务 查看全部回复
5369
可以根据你们新增的业务去增加经营范围 查看全部回复
5254
直接选择建筑服务*工程款就好 查看全部回复
5452
个人既然挂靠建筑公司的工程了,那个人给公司提供了发票,公司扣完挂靠费之后就按照应给个人的钱根据拿过来的发票给他支付钱就可以了 查看全部回复
12316
村委会可以开具收据 查看全部回复
714
李可可
学校如果是公立的话,一般是开普票 查看全部回复
649
杨老师.
不影响 查看全部回复
748
账面还是计入应收账款,如果存在确凿证据无法收回,可以转入坏账损失,营业支出 查看全部回复
497
那对于b这个产品,以前期间有做购进处理吗? 查看全部回复
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你好同学,因为电网和水局,给物业公司开具的是一个整体的供电、供水发票 查看全部回复
900
你好同学,代办代缴社保金额,不用开票,做往来款处理 查看全部回复
572
《国家税务总局关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第三条:企业以买一赠一等方式组合销售本企业商品的,不属于捐赠,应将总的销售金额按各项商品的公允价值的比例来分摊确认各项的销售收入.所以企业所得税方面对买一赠一的涉税处理.但是增值税方面总局到现在也没有一个对买赠一如何处理的具体文件,因此争议较大,建议在办理"买一赠一"业务的发票开具时,应注意将折扣额与销售额同时填写在发票的"金额"栏内。 查看全部回复
797
这个有业务的话,属于增值税的范围内的是需要开具发票的 查看全部回复
1133
建筑安装劳务是9% 查看全部回复
792
是签合同方开,跟谁签的合同,就谁开发票 查看全部回复
1048
您好 查看全部回复
680
小规模吗?小规模可以享受1%的优惠 查看全部回复
808
西贝老师
同学你好,代收代付的电费可以做到其他应收款-代收电费科目 查看全部回复
650
黄仁淇
发票应当开了有问题 查看全部回复
1309
可以的 查看全部回复
1073
算,影响的。开票内容和备注内容不相符,会引起税务疑问,怀疑票据的真实性 查看全部回复
806
你是开票方 查看全部回复
941
有收取款项的证明 查看全部回复
796
销售额是按40万能填的? 查看全部回复
1314
你好 查看全部回复
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税率现在小规模是1%,如果是蔬菜等按照免税政策,如果是其他的按照1% 查看全部回复
1176
Harry老师
你好,一般外贸公司在电子税务局开发票的步骤如下: 1.登录电子税务局,选择“我要办税”-“开票业务”,在开票前,进行商品信息及客户信息的维护,包括建立商品信息和客户分类,对于商品信息,可以选择商品的分类并录入商品名称,客户信息中可以添加客户分类和具体客户,对于出口发票,客户名称不需翻译成中文,且如果出口客户没有税号可以不填写. 2.准备好项目和客户信息后,进入“蓝字发票开具”,可以选择开具普通发票或增值税专用发票,并按照需要选择特定业务, 3.在开具发票时,需要填写购买方信息、产品信息,并按照报关单FOB价*出口(以退税联的出口日期为准)当月第一个工作日汇率中间价折算开票金额。 4.开完发票后,可以在数字账户进行查询。 查看全部回复
753
木言
没有什么影响,是正常业务 查看全部回复
1131
税务师晓雨
工程服务类的你们开具的大类是什么? 查看全部回复
822
893
这不影响的 查看全部回复
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王佳丽
普票1% 专票1%/3% (特殊的涉及不动产等的5%) 查看全部回复
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意思就是这个业务到现在还没有完成 查看全部回复
931
抵给包工头,如果你们之前没有入账这个房屋,借应付账款-包工头200 dai应收账款-开发商200 查看全部回复
1136
请问A与D间的委托业务开具发票么 查看全部回复
1246
同学你好,在电子税务局,税务数字账户,发票查询,全量发票查询可以查到 查看全部回复
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如果总款项是938的话,开发票是含税金额 查看全部回复
541
颜老师
23年的报表不能说改就改了 查看全部回复
1356
租赁发票开给法人可以入账税前扣除吗,发票抬头是个人的,一般不能税前扣除 查看全部回复
912
小规模季度超30万要交税,开专票按开票税额交 查看全部回复
1280
燕子老师
如果是以FOB价进行出口,那么在开具出口发票时填写FOB价即可。 如果是以CIF价开具出口发票的,要在备注栏注明折算后的FOB价 查看全部回复
980
夏东
明显不合理,供应商应该根据真实业务开具发票。 查看全部回复
1418
*语音通话服务*电话费,一般纳税人适用税率9%,专普票都可以 查看全部回复
1644
一般纳税人给门店开咨询费的发票,有真实的咨询业务吗 查看全部回复
1550
原来协商价格时,是按不含税价协商的么 查看全部回复
1431
李凤
红字发票可以数量不变,金额部分红冲嘛 不可以 红字发票是根据原发票信息红冲 查看全部回复
1353
那需要他原单位A开发票给B公司吗?需要,因为A和B间是独立的法人单位 查看全部回复
1399
按照实际情况,跨地市了选是 查看全部回复
4578
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1663
技术咨询服务费 查看全部回复
1441
意思是员工和公司发生了业务往来,但是款项是3个月一结算,是么 查看全部回复
1446
这个新成立的劳务公司需要具备劳务资质吗?需要的 查看全部回复
1614
需要重新做出库,你说的出库是结转成本么 查看全部回复
1263
红字发票,红字原蓝字发票的分录, 查看全部回复
1360
曹老师CPA
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
企业所得税年报需要调整出来调增缴纳企业所得税 查看全部回复
934
问题是你不开发票,你无法做账,现在金税系统已经非常强大了,你没有购进,用什么卖出去 查看全部回复
840
可以开信息技术服务 查看全部回复
1661
银行回单,报销单 查看全部回复
1743
不能长期这么干,偶尔金额不大没有问题,长期的话,价格明显低于市场平均价,税务有可能会让你调整补税,有这方面的税务风险 查看全部回复
1485
3%属于简易征收,一般纳税人不想享受这个税收优惠政策的话,可以正常开9%的 查看全部回复
1566
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1351
不合理 查看全部回复
1206
具体啥问题 查看全部回复
846
真实业务就是销售货物,但是经营范围没有 还是实际业务不是货物类 查看全部回复
1513
上个月做账了,缴纳税金都不动,一个月红票做负数,蓝票做正数 查看全部回复
1981
要不要交企业所得税?看你们全年的应纳税所得额 查看全部回复
1373
云峰老师
你好同学,你需要知道你有多少进项税,才能知道增值税及附加有多少 查看全部回复
1316
同学你好,借成本dai 银行就可以呢 查看全部回复
1002
wam
业务的购买方是个人,可以的 查看全部回复
1433
在电子税务局里怎么处理?在勾选时可以直接选择不得抵扣 查看全部回复
1481
你们开具发票的内容是什么? 查看全部回复
你们要抵扣进项税吗? 查看全部回复
1845
公司是劳务公司还是接受派遣的公司 查看全部回复
1647
你们是开具发票的一方还是收到发票的一方 查看全部回复
1146
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