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哈哈老师
主要就是看账上情况以及有无担保或者债务情况 查看全部回复
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高老师
您好,不需要 查看全部回复
5355
Annina老师
开红字发票,冲红退款金额,借应收账款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税)(红字表示) 查看全部回复
3834
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
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做账按照真实用途记入相关科目就行 查看全部回复
5724
按照实际入账 查看全部回复
5175
正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
5301
郭艳飞
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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您好,收客户款怎么做的分录现在还怎么做分录,金额是差价负数 查看全部回复
10512
转这10000元是干嘛用的呢? 查看全部回复
7119
需要 查看全部回复
7902
归老师
如果是零星用料的话可以 如果是用的比较多的材料 建议还是通过原材料过渡下 查看全部回复
4626
算到工资里面 查看全部回复
4455
一般都是进成本的分录 如果是商贸企业就是购买库存商品的金额 查看全部回复
4428
高荣老师
收到供应商退货款,相应的采购商品也退回了吗 查看全部回复
4437
借:管理费用/库存商品 应交税费应交增值税-待认证进项税额 待:银行存款/预付账款 查看全部回复
4554
Christina
可以的,但是销售额需要税务机关核定 查看全部回复
6876
可以发现金,临时工工资需要申报个税的 查看全部回复
6741
可以,你这么结转增值税也是没问题的 查看全部回复
4941
应该分开销售和采购两个业务分别做账 查看全部回复
4887
这个不是啥大问题,如果不放心,可以让对方把钱退回,你重新转 查看全部回复
8496
借:应收账款 (全额) dai:主营业务收入 dai:销项税 付运费 借:销售费用-运输费 进项税 dai/红字借方:应收账款(运费部分) 查看全部回复
5166
公户给员工发工资是正常的啊 查看全部回复
8055
没问题,可以用回单做账 查看全部回复
5526
您好 查看全部回复
5130
账号正在注销中
借:在建工程 dai:库存商品 查看全部回复
4122
借:管理费用/销售费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
5553
按照真实用途写就行 查看全部回复
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不行,备注栏必须有相应信息才行 查看全部回复
6345
可以的,dai方记入收入里面 查看全部回复
4059
借无形资产,dai实收资本 查看全部回复
3987
借应收账款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税 查看全部回复
5877
可以直接进制造费用 查看全部回复
您好,基本户可以转帐可以提现,一般户可以转帐但不能提现 查看全部回复
8010
李伟老师
你这个做的基本都是错的 查看全部回复
5463
借:税金及附加 dai:应交税金——应交资源税 查看全部回复
5850
借:银行存款7000 应收账款4580 预收账款2420 查看全部回复
3888
这个具体需要问下银行,一般大额跨行会慢些 查看全部回复
6759
悠悠老师
本来就是要这样处理。 查看全部回复
4464
你这分录 有问题呀 不能从在建工程转为长期待摊呀 查看全部回复
4874
那这个卡是老板个人的自己的钱对吗? 查看全部回复
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您好,报名培训费入主营业务收入 查看全部回复
5004
七七
做了缴纳部分那银行不就对不上了,计提部分可以留在下个月在用 查看全部回复
5337
是可以直接记入主营业务成本里面 借:主营业务成本—房租/水电 dai:银行存款等 如果房租费用大于一年 借:预付账款—房租 dai:银行存款等 每月分摊 借:主营业务成本—房租 dai:预付账款—房租 查看全部回复
9216
可以直接记入办公费用里面 查看全部回复
6687
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10890
借:固定资产清理200 累计折旧900 固定资产减值准备100 dai:固定资产1200 转让 借:银行存款330 dai:固定资产清理292.04 应交税费—应交增值税(销项税额)37.96 注:这里我默认增值税税率为13% 处置损失 借:固定资产清理92.04 dai:资产处置损益 92.04 查看全部回复
7227
借:生产成本 dai:原材料-废料 制造费用-加工费 就可以 查看全部回复
4581
借劳务成本,dai银行存款 查看全部回复
4536
而已老师
是的 查看全部回复
5868
以你给的信息来看,备注意思应该是你卖出产品的价格与2元的差额作为利润依据算提成工资,不扣除相应的水电租金 查看全部回复
6507
您好,借款人与刷单者是一个人吗? 查看全部回复
13041
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
你好,提成也属于员工的薪酬所得,借:销售费用——工资,dai:应付职工薪酬。发放时:借:应付职工薪酬,dai:银行存款 查看全部回复
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修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
可以 查看全部回复
3996
有利息没有 是建行的么? 查看全部回复
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4698
可以计入销售费用 查看全部回复
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建筑施工企业么? 查看全部回复
4995
可以只付银行收付款凭证 查看全部回复
6552
进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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公司名义dai款的,dai款下来就是公司的,要转出去,只有借款,或者与经营相关发票报销 查看全部回复
8415
借:其他应收款:dai:银行存款 收回 借:银行存款 dai:其他应收款 查看全部回复
4446
借银行存款,dai应收账款 查看全部回复
3915
你好,我们平台主要解决实操中遇到的问题,暂时不受理答题类业务。 查看全部回复
就是对公账户转给员工只能以备用金或者员工借款形式转出,这个是需要还款或者报销冲抵的 查看全部回复
22779
您好,借:应收帐款 5.1万 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 收入与税合计5.1万 借:原材料-废料 0.1万 dai:应付帐款 0.1万 借:银行存款 5万 应付帐款 0.1万 dai:应收帐款 5.1万 查看全部回复
6183
您好,借:税金及附加 dai:银行存款 查看全部回复
4842
最好用银行发 查看全部回复
如果是净收益 借:固定资产清理 ??? dai:营业外收入 2.如果是净损失 借:营业外支出 ??? dai:固定资产清理 查看全部回复
4149
别人代付工资 查看全部回复
4392
像个人借款 借:银行存款 dai:其它应付款 查看全部回复
借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
4572
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
您好,按照总金额填就行 查看全部回复
4482
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
6111
收到发票后直接做账就行 查看全部回复
10656
这么做没错 查看全部回复
年终奖个税=年终奖/12个月后的金额参照税率表找到合适的税率再用年终奖*税率计算个税 查看全部回复
4167
借:管理费用/销售费用-福利费 dai:库存商品 查看全部回复
这样做不对 查看全部回复
4509
水费发票可以当月交了就有的 查看全部回复
6048
现金折扣进财务费用 查看全部回复
5310
你的期初余额不平 查看全部回复
11880
借:税金及附加 dai:应交税费-应交印花税 借:应交税费-应交印花税 dai:银行存款 查看全部回复
6858
是的 正确 查看全部回复
17568
王苗苗老师
只要是合规的业务,正常转款一般不会有风险 查看全部回复
涉及到损益科目需要结转至本年利润。 借:本年利润 dai:所得税费用—应交企业所得税 查看全部回复
5400
是你购买的货物一部分用于一般货物生产一部分用于简易征收么? 按实际领用分开就好,购买的时候增值税全部抵扣,用于简易征收的 领用时做进项转出就可以。 查看全部回复
收到银行返款,冲减手续费 查看全部回复
7056
如果是拒绝入库,之前的会计没有做入库处理,那就不做账。你们的业务也没有描述清楚,不好判断 查看全部回复
5265
未售出的话 不用调整成本 直接进原材料/库存商品就可以 借:库存商品/原材料 进项税 dai:银行存款 查看全部回复
5256
借:固定资产38452.26 应交税费应交增值税进项税额5942.74 dai:银行存款44395 查看全部回复
5679
按照这个做就可以 查看全部回复
6993
您好,这些人的发票是不是人力资源公司给你们开票呢? 查看全部回复
5688
您好,这个付款方式就税务方面来说是没有风险的 查看全部回复
7110
你好。能说详细吗?是这样理解吗?去年已经挂账,今年收到发票(今年日期的),要冲销去年挂账的? 查看全部回复
4905
您好,在dai方用黑笔写就行 查看全部回复
5787
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