采购,支付,货款,退款,退回,押金,会计分录

客户采购货品，支付1000元货款，协商客户卖不出的货品可以退款；次日客户退回部分货品，退回货款押金200元。 请问2次的会计分录怎么做？#初级#

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我是购买方，收到销售方专用发票100000元(94339.62+5660.38），钱已经支付给销售方，发票抵扣认证……下月发生部分退款56078.9(销售方需退回给我）我开了全额红字通知单，对方给了我全额负数发票，销售方又给我一张正数专用发票43921.1（41435+2486.1），此发票认证抵扣，但是3月过去了，销售方倒闭，无法退回56078.9这笔钱了，请问这一套流程下来，会计分录应该如果做？#其他行业#

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通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

采购材料并验收入库（货款已支付）的会计分录#出纳#

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销售商品收到款项账务处理#建筑工程#

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12月2日收到从C公司采购的Y商品，商品验收合格入库，采购价格585万元，该商品采购合同11月1日签订，11月2日支付预付款30%，验收合格后支付70%货款，支付货款前需收C公司开具的全额增值税发票和采购金额5%的质保保函，质保期1年。12月3日公司用银行承兑开票支付货款。 老师这个会计分录怎么写？#建筑工程#

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A企业为一般纳税人企业，2016年12月发生以下交易：1、12月1日与B公司签订采购合同，采购X商品，含税价1170万元，合同约定，签订日以银行存款支付30%预付款，生产期3个月，验收合格后支付65%货款，并开具全额增值税专用发票，质保金5%质保期到期后支付，质保期1年。 会计分录怎么写#建筑工程#

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采购材料一批，增值税专用发票注明买价700 000元，增值税91 000元，并支付运费5000元，增值税450元。材料已验收入库，货款未支付 求会计分录#初级#

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我单位通过零余额账户向对方支付一笔款（假设1000元），由于收款信息错误，该笔账款被退回到了我单位零余额账户之后，银行自动从零余额账户里扣除了200元网银服务费，导致该笔款无法退回财政专项里去，现通过单位基本户向零余额转入200之后，才将退款退回专项资金里，请问这样处理是否合适？会计分录怎么做呢#其他行业#

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采购员查理出差归来实际报销差旅费1800元，余额退回现金，做一个会计分录。#出纳#

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您好。老师，我们会与一个合作方合作。前期由我们自己采购合作方指定的农产品。然后销售给别人，收回货款。完成销售链。当我们收回货款之后，扣除我们代垫的本金和利息，支付给合作方剩余真正的货款，那合作方能给我们开具什么发票？（相当于我们出资金，后期销售后扣除我们该收的利息付给合作方）#服务业#

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本月支付货款后收货，下月才收到发票，请问本月怎么做支付货款的会计分录和暂估入账的分录，暂估入库的分录是按不含税价填还是含税？下月收到发票又怎么做分录？#商业#

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因支付错误，退回专户，又从专户支出，收支怎么做会计分录#其他行业#

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小规模采购并支付了货款 (咖啡制作的材料) 的分录是？但是当月未收到发票又应该怎么做分录？发票一般会跨2个月左右才会收到发票 小规模咖啡店#餐饮酒店#

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支付分期采购款的会计分录是怎样的#出纳#

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厂家让支付货款时打一笔安装服务费然后第2天再给退回来，这种操作合法吗？我怎么做账呢#出纳#

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享受现金折扣支付采购款，享受10天内付款2%不含税材料价格优惠，会计分录是 借：应付账款 贷：银行存款 财务费用#出纳#

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享受供应商现金折扣政策。支付采购款（享受10天内付款2％不含税材料价格优惠)，银行存款付款了305676.93，会计分录怎么写#出纳#

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现在要装订凭证，每种记账凭证后面需要附什么，比如发放工资、交税、采购固定资产办公用品、收到投资款、付押金、购买服务属于研发支出的、交社保公积金的、交个税、验证账户款、支付团建费、补缴个税公积金、支付合同款，是一般纳税人，每个月后面都要资产负债表利润表，前面要科目余额表吗，还有什么需要注意的#服务业#

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老师我们是采购方，供应商要求我们提前支付货款，给我们每个月5000现金折扣，要求我们开收据怎么开#出纳#

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老师我们是采购方，供应商要求我们提前支付货款，给我们每个月5000现金折扣，要求我们开收据怎么开#出纳#

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