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我们是小微企业,今年前两个季度盈利,利润总额18万,预缴了9000多元的企业所得税,第三四季度亏损,这两个月业务停了,所以全年是亏损的,利润 总额是-24万,调增项只有4万,是营业外支出的2.7万和业务招待费1.3万,这样的话我公司就产生了 退税,我不想退税,请问老师有什么方法可以做到,还有就是我这个退税金额是不是-24+4=-20万,-20*0.05=10000,全年需要退1万元是这样算的吗#商业#
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老师您好,想请教下22年的企业所得税汇算清缴已经完成了,23年一季度企业所得税申报的时候可以弥补去年的亏损吗?23年一季度盈利25万左右,22年汇算清缴要亏损21万,医疗器械行业#其他行业#
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老板让我把外账负责的内账接回来,接回来之后发现,20年外账乱计提了一笔费用,老板现在拿了发票回来让我冲掉,同时今年第三季度因为盈利交过企业所得税,领导说让我小心做账,不要退税,我该怎么入账#商业#
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小规模纳税人, 之前一直是亏损的,这个季度报税的时候发现有盈利,是因为房租费发票没有开,导致利润是正数。我们房租一个月三十几万,想问下老师我这边是按照报表报有利润的做还是把房租啥的做进去做亏损?其实实际上是亏损的都是老板自己垫钱#房地产#
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老板两家公司A和B均小规模 都是咨询服务类公司。A开票收入少 但员工工资及报销都在A发放;B开票收入较高但成本很少基本没有。导致 A亏损 B盈利企业所得税挺高 请问可以用A给B开票吗增加B成本 比如A给B开咨询类发票 B转A算作在A发放工资 请问有无风险 但A公司人员确实服务AB两家公司 会定性为资金回流或者虚增成本吗#房地产#
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游戏开发公司外包出去的软件项目和自己公司研发人员的电脑折旧支出还有工资应该怎么入账比较好,研发支出还是主营业务成本,亦或是计入管理费用呢,因为这个月才注册的公司,外包的20万全计入费用会让企业全是亏损有影响吗?公司近期是没有收入的。麻烦老师了#服务业#
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