小规模纳税人, 之前一直是亏损的,这个季度报税的时候发现有盈利,是因为房租费发票没有开,导致利润是正数。我们房租一个月三十几万,想问下老师我这边是按照报表报有利润的做还是把房租啥的做进去做亏损?其实实际上是亏损的都是老板自己垫钱

原标题:老师,我们是小规模纳税人, 之前一直是亏损的,这个季度报税的时候发现有盈利,是因为房租费发票没有开,导致利润是正数。我们房租一个月三十几万,想问下老师我这边是按照报表报有利润的做还是把房租啥的做进去做亏损?其实实际上是亏损的都是老板自己垫钱

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2024/7/13 21:20:29

老师,我们是小规模纳税人, 之前一直是亏损的,这个季度报税的时候发现有盈利,是因为房租费发票没有开,导致利润是正数。我们房租一个月三十几万,想问下老师我这边是按照报表报有利润的做还是把房租啥的做进去做亏损?其实实际上是亏损的都是老板自己垫钱

如果税务要报亏损的话,建议账也同步填整,发票没来可以做暂估费用

那我按照报表利润正数的话是否也可以?不能一直是亏的吧?那个swj也不信啊

虽然真实情况是这样

报盈利的也可以

亏损是真实情况,这个月报盈利,下个月又亏了,可以的

那后期房租票来了后面不是亏的更多? 这个租的房子可以进成本吗?我之前一直做的管理费用

厂房房租进成本,其他房租一般都进费用

我们不是厂房,就是租的酒店式公寓进费用还是?

办公用的进费用,租用后转租进成本

老师,这个月是因为房租票还么有来才报的盈利这种情况可以算盈利吗

没有转租,就是自己用的

那就进费用,对于税务来说,你这个月就是盈利

老师,我们成本只有工人工资,如果计入的话就是亏损了,我需要做进去吗?因为没有其他成本了,只有收入没有成本是不是也不对啊?

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杨老师.财务经理,中级会计答疑老师
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2024-07-13 21:20匿名提问

老师,我们是小规模纳税人, 之前一直是亏损的,这个季度报税的时候发现有盈利,是因为房租费发票没有开,导致利润是正数。我们房租一个月三十几万,想问下老师我这边是按照报表报有利润的做还是把房租啥的做进去做亏损?其实实际上是亏损的都是老板自己垫钱
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杨老师.2024-07-13 21:21

如果税务要报亏损的话,建议账也同步填整,发票没来可以做暂估费用
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2024-07-13 21:23匿名提问

那我按照报表利润正数的话是否也可以?不能一直是亏的吧?那个swj也不信啊
会计宝

2024-07-13 21:23匿名提问

虽然真实情况是这样
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杨老师.2024-07-13 21:23

报盈利的也可以
会计宝

杨老师.2024-07-13 21:24

亏损是真实情况,这个月报盈利,下个月又亏了,可以的

2024-07-13 21:24匿名提问

那后期房租票来了后面不是亏的更多? 这个租的房子可以进成本吗?我之前一直做的管理费用
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杨老师.2024-07-13 21:25

厂房房租进成本,其他房租一般都进费用

2024-07-13 21:26匿名提问

我们不是厂房,就是租的酒店式公寓进费用还是?
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杨老师.2024-07-13 21:27

办公用的进费用,租用后转租进成本

2024-07-13 21:27匿名提问

老师,这个月是因为房租票还么有来才报的盈利这种情况可以算盈利吗
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2024-07-13 21:27匿名提问

没有转租,就是自己用的
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杨老师.2024-07-13 21:28

那就进费用,对于税务来说,你这个月就是盈利

2024-07-13 21:30匿名提问

老师,我们成本只有工人工资,如果计入的话就是亏损了,我需要做进去吗?因为没有其他成本了,只有收入没有成本是不是也不对啊?
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杨老师.2024-07-14 06:49

需要据实做账
杨老师.

杨老师.2024-07-14 06:50

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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