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王苗苗老师
是取得了所有权还是使用权 查看全部回复
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借 银行存款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税 查看全部回复
1750
patience
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产 借 银行存款等 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税销项 固定资产清理 余额转到 营业外支出 查看全部回复
1513
结清的部分,借 银行存款等 dai 应收账款 查看全部回复
1478
是对方开具了红字信息表吧 查看全部回复
1849
重新建账,留底的进项余额没录期初数据么 查看全部回复
1805
就计入工资 查看全部回复
1744
安叔老师
应收负数调整至预收 查看全部回复
1796
如果b的金额不大,没有关系的。如果金额大,可以要求重新开具发票, 查看全部回复
1412
当时购进时是全部做到了招待费么 查看全部回复
1724
是考试么 查看全部回复
1725
退税?修改过申报表后要退税么 查看全部回复
1275
杨老师
确定是个人账户交的钱吗?个人交的不用进行账务处理 查看全部回复
1197
tammy老师
相当于你们公司用收入的一部分换取场地费, 查看全部回复
1995
加工已经完成了么 查看全部回复
1628
公司直接支付需要承担嘉宾个人所得税费用(公司直接支付,无法获得发票,可以入账但所得税税前无法扣除,公司承担的个税也不能进行税前扣除,所得税汇算清缴的时候都需要做纳税调增) 查看全部回复
1647
缴纳的滞纳金计入营业外支出 查看全部回复
1797
需要 查看全部回复
1817
金额大么 查看全部回复
2314
每个月公司都有发放工资提成,每月都实际发生了相关支出费用,需要每个月都入账,实际发放时,借 销售费用-劳务成本 dai 应交税费-应交个人所得税 银行存款。等取得发票时,借 销售费用-劳务成本 正数 借 销售费用-劳务成本 负数 查看全部回复
1263
社保一般是当月交当月的 查看全部回复
1755
客户发票已经抵扣了现在又要退货,需要开具红字发票,然后根据红字发票入账 查看全部回复
2408
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
1126
是纯购进然后直接售出么 查看全部回复
1718
冻坏的这些由谁承担 查看全部回复
借 固定资产清理 累计折旧 dai 固定资产,借 应付账款 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税,借 应付账款 dai 银行存款,固定资产清理的余额转到资产处置损益 查看全部回复
1062
给加班的员工购买快餐,属于福利费,收到的专票,是不能抵扣增值税的,入账时全额计入福利费,不用价税分离。 查看全部回复
3228
公司食堂是免费提供员工餐么 查看全部回复
1626
李伟老师
你们买的公司的话,原来的公司有注销吗? 查看全部回复
1983
分公司有独立的法人资格么 查看全部回复
2240
Annina老师
收到借银行存款 dai其他应付款 查看全部回复
1516
税务师晓雨
你们只是挣差价了 查看全部回复
3362
境内机构和个人向境外单笔支付等值5万美元以上(不含等值5万美元,下同)下列外汇资金,均应向所在地主管税务机关进行备案 查看全部回复
2720
你们是按固定的比例收取手续费还是赚差价 查看全部回复
1395
在实务上,只要是跟公司经营相关的支出都需要入账,不管有没有发票,装修金额较大建议计入长期待摊费用,可以科目上设明细科目,取得或未取得发票。 查看全部回复
2329
公司的主要业务是什么 查看全部回复
1917
按照实际使用部门划分 查看全部回复
2231
时间只要不出现跨年情况,就没有什么问题 查看全部回复
2104
借 应收账款等 dai 其他业务收入 应交税费-应交增值税销项,借 其他业务成本 dai 原材料 查看全部回复
2048
购买设备的用途是什么 查看全部回复
1730
2055
是预收还是代加工服务已经完成了 查看全部回复
1884
发票谁开具 查看全部回复
1309
没有收款的部分先挂账 查看全部回复
2007
赞助商无偿提供酒水赞助,应该是对方开具发票 查看全部回复
可以让对方开发票给公司 查看全部回复
1877
实际与c有业务往来的是哪个公司 查看全部回复
1362
你们租赁的办公室算是费用,你们不是出租方,怎么能算收入呢 查看全部回复
1823
只是移用吗? 查看全部回复
需要结转成本,会计分录是对的 查看全部回复
2293
是合理的耗损么 查看全部回复
1104
你们公司确实有销售成品油是吗? 查看全部回复
1604
是入账用错科目了么 查看全部回复
1488
发票开的A,但是B付的款吗? 查看全部回复
2311
进费用就可以 查看全部回复
2803
日常加油费能确定哪些是办公用的,哪些是私用的么 查看全部回复
2901
入账的时候按本来收的款入账 查看全部回复
1622
借 待处理财产损益 dai 库存商品,查明原因批准后,借 管理费用 其他应收款 dai 待处理财产损益,借 银行存款 dai 其他应收款 查看全部回复
1960
总分公司是独立核算的吗? 查看全部回复
分公司是独立核算么 查看全部回复
2158
是不能使用了么 查看全部回复
1819
之前有计提吗? 查看全部回复
2513
燕子老师
老板的私人卡,是不能直接作为公账卡的,一般公司成立的时候都会办一张银行卡作为基本户,可以再办别的卡作为一般户,但是都是以公司名义办理的,建议后续可以和老板沟通,让他和客户及供应商的往来款直接走公账,不要走他的私人卡 查看全部回复
1680
如果只是改账的话,借:应收账款-300000 dai:主营业务收入-291262.14 应交税费-应交增值税-8737.86 查看全部回复
1634
就不会有发票了的话,借:库存商品 dai:银行存款 正常做账。但是这部分库存商品销售后结转的成本因为没有发票所以不能所得税税前扣除,所得税汇算清缴的时候要做纳税调整 查看全部回复
1508
无法取得发票的应付账款是指发生了成本费用支出没取得合规发票么 查看全部回复
2137
旗舰店跟公司是什么关系 查看全部回复
1328
重复报销了,之前的分录红冲,给报销人转的款收回 查看全部回复
1957
三方签订协议,要看实际的业务是什么,谁实际销售谁开票,谁实际购买,谁是收票方 查看全部回复
2001
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产48000 借 银行存款等 8000 dai 固定资产清理 应交税费-应交增值税 固定资产清理 余额结转到资产处置损益科目 查看全部回复
2894
资产抵债就相当于资产处置了 查看全部回复
1587
挂管理费用,二级明细可以说是抵押费 查看全部回复
1541
实际的出资方不是乙方吗 查看全部回复
1334
借 固定资产清理 累计折旧 固定资产减值准备 dai 固定资产 查看全部回复
1208
分公司要注销,是么 查看全部回复
1454
先前离职已经将状态改为非正常了,再改为正常 查看全部回复
1936
分公司是非独立核算,所有的账务是总公司一起处理的 查看全部回复
1979
退的都什么款 查看全部回复
1753
向宋某采购了一批萝卜干12万元,宋某挂靠在a公司的,开票以a公司的名义开票,严格来说是不对的,属于虚开发票 查看全部回复
2032
小米
记账是一回事儿,你报税也得申报啊。 查看全部回复
2262
可以 查看全部回复
3016
严老师
根据收入成本配比和重要性原则,此项成本支出应在发生年度进行会计处理。 会计处理上可以采取会计差错处理方式,使用以前年度损益调整科目。 在企业所得税汇算清缴上,应根据差错调整后的会计报表,进行更正申报。 审计做完了,会计事务所的处理有两种,一是收回审计报告重新出具,一是在本年度审计的时候,作为会计差错在审计报告里面反映出来,具体可以跟会计事务所协商。 查看全部回复
2136
西贝老师
同学你好,因为会议产生的费用都可以计入会议费的哈,附件附上发票,再看公司内部制度是否有其他要求,如住宿水单,场地租赁,车辆租赁的合同等 查看全部回复
1559
需要结转成本,分录对的 查看全部回复
2210
装修工程款正常入账 查看全部回复
1345
此时可以将支付回购款作为A公司对C公司的长投做账务处理吗?同时C公司的实收资本中股东可以将B公司变更为A公司吗?可以 查看全部回复
2431
给丙的发票需要红冲 查看全部回复
1370
财务会计:借 零余额账户用款额度 dai 财政拨款收入 预算会计:借 资金结存-零余额账户用款额度 dai财政拨款预算收入 查看全部回复
1688
如果按照会计上的权责发生制的话,还有收入的确认条件的话,未发货不用确认收入 查看全部回复
1841
哈哈老师
对的,就是这么做的 查看全部回复
2014
清岚
你好,等下老师先看下你的问题 查看全部回复
2040
入账在收入里 查看全部回复
1924
如果是支付一年的土地租赁费,先记到长期待摊费用,然后按期摊销到月份 查看全部回复
2124
你需要对账面的所有资产负债进行清理,根据清理的结果确定是否交税。 查看全部回复
1643
你们是委托别的公司给你们加工的? 查看全部回复
2273
可以,但是需要在次年汇算清缴前收到发票,否则的话需要做纳税调整 查看全部回复
1733
收入都没有打到对公账户,是打到哪里了 查看全部回复
2475
如果没有其他进项税额的话,借 应交税费-应交增值税(销项税额)3,dai应交税费-应交增值税转出未交增值税 3,借 应交税费-应交增值税转出未交增值税 3 dai 应交税费-未交增值税 3 查看全部回复
2175
游戏加盟费,费用所属期间是多久,金额大么 查看全部回复
1611
借:应收账款 dai:以前年度损益调整(如果是小企业会计准则,直接进主营业务收入就行) 应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
1962
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