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大宁老师
您好,只要业务是真实的就可以 查看全部回复
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李伟老师
用公司的资产去投资,应该开票 查看全部回复
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如果是当做是公司员工按工资薪金计算的话,:借:合同履约成本或者工程施工 dai:应付职工薪酬-工资,借:应付职工薪酬-工资 dai:钱 查看全部回复
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返利应该开具红字发票的 查看全部回复
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不合作了,那也应该开票,如果不开票可以举报。如果不想这样干,自认倒霉的话,把发生的支出用做什么,就记到相关的成本费用就可以。查账征收企业,没有发票汇算清缴的时候做纳税调整就可以 查看全部回复
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开发票的必须是业务合作双方,找其他公司代开都是虚开发票,写变更函是多此一举,也没有什么用 查看全部回复
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夏老师
可以垫付后报销 查看全部回复
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是用承兑汇票付款吗? 查看全部回复
3791
Annina老师
这种不能抵扣 查看全部回复
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如果是单纯的专票丢失了,你们红冲就是错误的做法 查看全部回复
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高老师
你好,只要业务是真实的,问题不大。如果公司审计严格的话,也可能会让重开 查看全部回复
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你好, 借:原材料 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金 查看全部回复
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小规模季度开普票不超45万的,增值税,附加税免,一般纳税人月开票10万以内的,附加税免 查看全部回复
4041
王苗苗老师
你描述的问题前后自相矛盾:到底你给总部开票,还是总部给你们开票 查看全部回复
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到税务大厅,领取开票盘,发行,购买发票,在电脑安装好,自己开具,过程不复杂。 查看全部回复
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补开 查看全部回复
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请问是卖东西,钱没收回,还是买东西,票没收回? 查看全部回复
2960
按照实际发生的相应内容和业务开票呢 查看全部回复
5159
陈米老师
你好,由物业公司向客户开具房租、水电发票。 查看全部回复
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入帐可以,所得税前不允许扣除,需调增 查看全部回复
4527
andy老师
如果只是代收,不是转售,不属于增值税征收范围,不开发票,开收据 查看全部回复
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一般纳税人每月有增值税,城建税,附加税,个税,季度有企业所得税 查看全部回复
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什么代理费? 查看全部回复
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为什么要转私户? 查看全部回复
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您好,请问您是说您买的发票没有读到税控盘中嘛 查看全部回复
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买来做什么用途的? 查看全部回复
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货物到了,入库了,应该记入库,发票只是一个原始凭证 查看全部回复
你好,收到可抵扣的增值税专用发票登记做个统计,不是专票可以抵扣的如火车票高铁票之类的事先计算统计出来,月末可以很快计算可抵扣进项税额 查看全部回复
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借应付帐款dai营业收入,应交税费借营业成本dai库存商品 查看全部回复
4458
悠悠老师
你可用收据入账。但届时计提折旧入费用不能税前列支。建议你开发票。 查看全部回复
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一般都是宋体、黑体 查看全部回复
6705
你可以勾选为不抵扣 查看全部回复
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是先付款后取得发票? 查看全部回复
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请问是一般纳税人还是小规模纳税人? 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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你跟下游有运输业务的话可以 查看全部回复
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你的问题是个人先垫付了,然后保险公司把款打到公司账户了,现在要转给个人,是么? 查看全部回复
3981
不一定 查看全部回复
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你跟下游提供的什么业务? 查看全部回复
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如果是和发票金额一样,直接贴后面就可以 查看全部回复
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你是说这笔服务费不知道怎么处理,对么? 查看全部回复
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请描述一下你们的业务模式 查看全部回复
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加工制造业的成本主要是围绕料工费去核算的,然后根据企业的情况去做适合自己的分配方案 查看全部回复
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二季度就是4-6的合计数 查看全部回复
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你好,以管理员身份进入开票系统修改销售方开票信息中的电话信息 查看全部回复
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什么时候税务登记的呢? 查看全部回复
4452
具体什么罚款呢? 查看全部回复
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开票不一定要缴税,要不要缴税还得看其他条件 查看全部回复
4230
需要 查看全部回复
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你好,你按照这个处理 查看全部回复
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根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
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检查看是否录入正确? 查看全部回复
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是增值税专票认证时间吗?如果是的话,现在没有时间限制了 查看全部回复
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首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
3903
没有发票的,业务真实的支出,可以入账,所得税调增 查看全部回复
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原来的玻璃怎么入账的?玻璃在公司做什么用途的? 查看全部回复
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200元是A公司转过来的,还是你自己垫付的? 查看全部回复
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开专票的话,专票部分不免征增值税。全部是普票的话免征增值税 查看全部回复
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根据《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第三十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票。发生发票丢失情形时,应当于发现丢失当日书面报告税务机关,并填写发票遗失、损毁报告。 查看全部回复
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对的,没有发票不可以税前扣除,但是你可以入账,入账后在税前调增。 查看全部回复
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如果你没有领开票盘。就不用抄税。如果你领了开票盘。就需要抄税。报税是必须要做的。 查看全部回复
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收据应该是按到32000开具,还有你公司审批的流程的内部单据。 查看全部回复
不需要 查看全部回复
3990
现在优惠税率1% 查看全部回复
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没有,老实交税 查看全部回复
4155
你好,根据《国家税务总局关于纳税人折扣折让行为开具红字增值税专用发票问题的知》(国税函〔2006〕1279号)规定,纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货方在一定时期内累计购买货物达到一定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票。 查看全部回复
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开票系统里头的进行作废。纸质的发票单独装订保管。 查看全部回复
3420
可以 查看全部回复
5496
让个人代开发票给公司 查看全部回复
4844
卖的什么写什么 查看全部回复
4650
年应税销售额,是指纳税人在连续不超过12个月的经营期内累计应征增值税销售额,包括免税销售额。因此,连续不超过12个月的经营期内不是指会计年度,可跨年度累计。比如2019年4月1日至2020年3月31日,这连续12个月就是一个判断小规模纳税人年销售额是否超过500万的经营期。 查看全部回复
4068
一般纳税人9个点 查看全部回复
4284
都可以,看你跟公司怎么谈判的 查看全部回复
2966
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
4488
借其他应收款。。dai银行存款。 查看全部回复
4308
公司有收入,就有对应的成本,根据实际发生的成本正常入账就可以 查看全部回复
4222
可以用发票复印件 查看全部回复
5117
可以代开增值税普通发票 查看全部回复
4305
如果是500元以下的零星开支。可以以收据入账。所得税前扣除。其他的应尽量取得发票。不能取得发票的。可以以其它资料入帐,但不能在所得税税前扣除。 查看全部回复
4690
5264
不含税金额。 查看全部回复
4332
当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
5352
简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
你好,收的加点可以含在开票金额里,如果是按照总开票额含税价格计算,那就是现在不含税的价格/(1-加点) 查看全部回复
4236
借钱的时候借其它应収款dai银行存款 查看全部回复
4043
第一笔首付款可以啊,其他的放到长期应付款里 查看全部回复
3819
你好,专票普票? 查看全部回复
3792
建议按照纳税义务发生时间确认的销售额缴纳 查看全部回复
4786
归老师
进长期待摊费用或者预付账款 根据实际租赁期摊销 查看全部回复
4908
怎么提交不了,之前开过免税的没有。新增的商品么 查看全部回复
3783
你好,发票没有问题,但是数量与价格不太合常规 查看全部回复
4184
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
4410
不能 查看全部回复
8385
如果以后也无法取得发票了,费用已经发生直接计入相关成本费用就可以。没有发票汇算清缴的时候做纳税调整 查看全部回复
4577
A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
4751
可以查到 查看全部回复
5116
你好,可以申请退税,但手续比较多。建议你9月开红字发票进行红冲 查看全部回复
4945
不连号正常可以用啊,但是还是建议您看下公司是否有财务管理制度规范这些。 查看全部回复
5240
你是要到长安开具社保户。开立新的社保户需要拿上营业执照到社保局开立。你的营业执照还没有变更。这种情况你要咨询一下社保部门。看能不能给你开户? 查看全部回复
5282
开错了重新再开一份 查看全部回复
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