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请问我开具了95000元的发票我应缴纳的税额有哪些怎么计算

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2021/9/14 14:50:31

请问我开具了95000元的发票我应缴纳的税额有哪些怎么计算

开票不一定要缴税，要不要缴税还得看其他条件

小规模季度销售不含税收入不超过45万，开普票是不缴增值税、附加税城建税的

我是应该按照实际开票金额纳税还是发票总额

你们是一般纳税人还是小规模纳税人？

开具的是增值税专用发票呢

你们是个体户，还是公司？

一般

公司

一般纳税人增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。

只要你有足够的进项抵扣，就不用缴纳增值税，如果没有，按照上面公式计算

那小规模纳税人是怎么计算的

如果都开的是专票，按照专票上的税额缴纳

不是按照发票总额来计算吗

如果你们是缴纳企业所得税的企业，企业所得税是看你们公司的利润，企业所得税是根据企业利润计算的

是城建税那些

教育税附加

发票上有税额和金额，你只看税额就可以

缴纳增值税了，城建税也就需要缴纳

附加税有优惠政策，一般纳税人月收入不超过10万，免征附加税

是根据开票金额来算增值税的吧

这里面的政策很多，不同企业，情况都不一样，缴纳的税也不一样

你的意思是你开了95000的发票，就要缴纳95000的增值税吗？

你是小规模，开的是专票，你用含税金额/（1+征收率）*征收率=你发票上的税额

不是的 我开具95000的增值税专用发票我的城建税教育税附加是怎么算的

如果不考虑优惠政策，小规模纳税人，城建税=你实际缴纳的增值税*城建税税率

实际缴纳的增值税就是95000*税率吗

增值税=不含税金额*征收率

95000/1 .09*0.09=增值税

还是用100000/1. 09*0.09=增值税

亲，给你说了，不同企业计算方法都不一样的，条件不一样，结果都不一样，你这样问，都是错的

小规模就没有9%的税率

一般纳税人和小规模纳税人的增值税计算是两码事

含税和不含税，这个你应该知道吧？

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andy老师税务师,财务经理答疑老师
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2021-09-14 14:5094459208

请问我开具了95000元的发票我应缴纳的税额有哪些怎么计算
会计宝
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andy老师2021-09-14 14:51

开票不一定要缴税，要不要缴税还得看其他条件
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会计宝

andy老师2021-09-14 14:52

小规模季度销售不含税收入不超过45万，开普票是不缴增值税、附加税城建税的

2021-09-14 14:5294459208

我是应该按照实际开票金额纳税还是发票总额
会计宝
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andy老师2021-09-14 14:53

你们是一般纳税人还是小规模纳税人？

2021-09-14 14:5394459208

开具的是增值税专用发票呢
会计宝
会计宝

andy老师2021-09-14 14:53

你们是个体户，还是公司？

2021-09-14 14:5394459208

一般
会计宝

2021-09-14 14:5394459208

公司
会计宝
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andy老师2021-09-14 14:54

一般纳税人增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。
会计宝

andy老师2021-09-14 14:54

只要你有足够的进项抵扣，就不用缴纳增值税，如果没有，按照上面公式计算

2021-09-14 14:5594459208

那小规模纳税人是怎么计算的
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andy老师2021-09-14 14:55

如果都开的是专票，按照专票上的税额缴纳

2021-09-14 14:5694459208

不是按照发票总额来计算吗
会计宝
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andy老师2021-09-14 14:56

如果你们是缴纳企业所得税的企业，企业所得税是看你们公司的利润，企业所得税是根据企业利润计算的

2021-09-14 14:5694459208

是城建税那些
会计宝

2021-09-14 14:5794459208

教育税附加
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andy老师2021-09-14 14:57

发票上有税额和金额，你只看税额就可以
会计宝

andy老师2021-09-14 14:57

缴纳增值税了，城建税也就需要缴纳
会计宝

andy老师2021-09-14 14:58

附加税有优惠政策，一般纳税人月收入不超过10万，免征附加税

2021-09-14 14:5894459208

是根据开票金额来算增值税的吧
会计宝
会计宝

andy老师2021-09-14 14:58

这里面的政策很多，不同企业，情况都不一样，缴纳的税也不一样
会计宝

andy老师2021-09-14 14:59

你的意思是你开了95000的发票，就要缴纳95000的增值税吗？
会计宝

andy老师2021-09-14 15:00

你是小规模，开的是专票，你用含税金额/（1+征收率）*征收率=你发票上的税额

2021-09-14 15:0094459208

不是的 我开具95000的增值税专用发票我的城建税教育税附加是怎么算的
会计宝
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andy老师2021-09-14 15:01

如果不考虑优惠政策，小规模纳税人，城建税=你实际缴纳的增值税*城建税税率

2021-09-14 15:0294459208

实际缴纳的增值税就是95000*税率吗
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andy老师2021-09-14 15:03

增值税=不含税金额*征收率

2021-09-14 15:0494459208

95000/1 .09*0.09=增值税
会计宝

2021-09-14 15:0494459208

还是用100000/1. 09*0.09=增值税
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andy老师2021-09-14 15:05

亲，给你说了，不同企业计算方法都不一样的，条件不一样，结果都不一样，你这样问，都是错的
会计宝

andy老师2021-09-14 15:06

小规模就没有9%的税率
会计宝

andy老师2021-09-14 15:06

一般纳税人和小规模纳税人的增值税计算是两码事
会计宝

andy老师2021-09-14 15:07

含税和不含税，这个你应该知道吧？
andy老师

andy老师2021-09-14 15:08

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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