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Annina老师
长期这样,银行可能会被冻结 查看全部回复
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增值税目前有几种处理方法:1、要么平时都不结转,年底再结转。2、要么平时都结转,结转的时候把进项放dai方,销项放借方,差额记到未交增值税(借方表示留抵,dai方就是要缴纳的税款)3、其他结转方式,都是可以的。但是你前面用哪个,就一直用哪个,我们都是推荐用第二个 查看全部回复
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根据业务支出取得相应进项 查看全部回复
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首先你应该分析单位有哪些真实的经营支出没有发票 查看全部回复
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现金和银行是分开登记的 查看全部回复
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申报留底的不动 查看全部回复
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andy老师
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出,你想缴多少税,你自己把公式的数据填一下,自己算一下 查看全部回复
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夏老师
退回到公户,你开收据 查看全部回复
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当期的进项税票。可以先不认证。先做帐。后期再认证。 查看全部回复
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简易计税的生产用的材料不能进行抵扣。你公司的这种行为多抵扣了税款。一经税务局发现,会根据你的金额大小做出判定,补交税款,滞纳金及罚款。重则涉嫌偷税。 查看全部回复
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大宁老师
应交增值税=当期销项-当期进项税额+进项税额转出-上月留抵,如果得出的数小于或等于0,都没有应纳税额 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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每月都需要做预缴扣税申报。 查看全部回复
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收到手续费退款,借银行存款借财务费用。借方红数 查看全部回复
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王苗苗老师
如果他们是由于不能抵扣导致的进项转出,那么不需要开红字发票 查看全部回复
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A公司和B公司的业务,那么应该是销售方给购买方开票,私人账户收钱的,可以等账户开好以后打到对公账户 查看全部回复
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可以查到 查看全部回复
5098
高老师
你好,原路退回 查看全部回复
如果是货款,可以签个代付款协议,也可以退回,退回备注可以写退款等 查看全部回复
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你好,在增值税发票综合服务平台,你可以根据需要勾选认证抵扣进项发票 查看全部回复
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把预付放到应付里 查看全部回复
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COCO老师
没有发票不影响入账 但是不能税前抵扣 查看全部回复
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查账征收,想要在所得税税前扣除,必须取得合法凭证,合法凭证其中就包含发票,如果没有取得发票不得税前扣除,需要做纳税调增 查看全部回复
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实际收入可以看利润表中的营业收入,支出这个如果采购了存货,但还没卖出去在利润表的成本里看不出来,所以支出可以看现金日记账和银行存款日记账 查看全部回复
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需要附上银行回单 查看全部回复
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你好,中国人民银行官网 查看全部回复
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税务师晓雨
应交增值税=销项-进项-上期留抵+进项转出。税负=应交增值税/不含税收入。进销=销项-上期留抵+进项转出-不含税收入*税负 查看全部回复
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当期应纳税额=当期的销项-(当期的进项+上期留抵) 查看全部回复
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进项发票认证。做到进项税里。进项发票没认证可以先做到进项税一待认证进项税。预交增值税是根据你公司预收房款的情况 查看全部回复
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你好,如果以前月份都结转了,建议结转 查看全部回复
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商品进销差价是指从事商品流通的小企业采用售价核算的情况下,其商品售价与进价之间的差额即为商品进销差价 查看全部回复
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你好,你是说付报销款? 查看全部回复
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悠悠老师
没有比例。真实的业务就可以做帐。 查看全部回复
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确认各项材料发票都已开完,开票数即为工程耗用材料数,可算占比 查看全部回复
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如果是招聘费用,借:管理费用 dai:银行存款 查看全部回复
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你说的是上个月差90万的进项发票的话,直接缴税吧,现在补,也是这个月抵扣,不能抵上个月的 查看全部回复
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直接按照折扣后的金额开具红字发票就可以 查看全部回复
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填附表2进项转出项目 查看全部回复
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这个月你按照13%的税率填负数就可以 查看全部回复
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你好,红冲退回前确认的收入及结转的成本;维修费用计入成本。 查看全部回复
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企业购入农产品取得免税发票能否抵扣进项税额,要看来源,只有从农业生产者自产自销环节取得的农产品免税发票才可以计算抵扣进项税额,从批发、零售等环节取得的免税发票则不得抵扣进项税额。 查看全部回复
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认证和成本没有关系,认证的是增值税,成本是损益类 查看全部回复
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你把私下的部分也开红字信息表,在开负数发票 查看全部回复
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你8月勾选了,9月收到红票,冲红就好 查看全部回复
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你就写打错了,现在需要退回哪个账户重新打就可以 查看全部回复
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如果你开始的余额能对上,现在余额对不上,那说明你帐做错了。你挨个去核对把 查看全部回复
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设备当成是你们的固定资产,正常计提折旧,耗材正常确认收入。(这种情况建议和税局沟通一下,你们不是无偿提供使用,是以卖耗材为目的的,机器设备不需要视同销售。确认以后按照这个处理就好 查看全部回复
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营业外支出 查看全部回复
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因为附加税是根据缴纳的增值税为计税依据的 在计算增值税的时候是需要减去留底的税 查看全部回复
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你要知道你开出发票的税率是多少。你购进货物的税率是多少 查看全部回复
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正常是不用交印花税,但是有的税局执行的时候。按认缴交印花税。你具体咨询当地税务窗口 查看全部回复
可以做在一张凭证上,做两条红冲的分录,做两条蓝分录 查看全部回复
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如果你们签订合同,是按照不含税价格结合当前税率计算含税价格的话,那么你们应该把多收的钱,退还给甲方 查看全部回复
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是的不用付的,营业外收入 查看全部回复
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如果企业利润很高,进项很少,发票必须开,按照税负算进项,除了买发票,基本没有别的办法,这样的做法就是埋雷 查看全部回复
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业务真实的,不怕 查看全部回复
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不能 查看全部回复
3380
Amy老师
每个地区不一样有的地区系统可以自动导入数据,如果没有就自己填进去 查看全部回复
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最好保持一致 查看全部回复
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这是银行规定 查看全部回复
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是的 查看全部回复
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增值税发票综合服务平台 查看全部回复
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建议和购进的单位保持一致 查看全部回复
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你好,做帐、记帐数字一般是四舍五入到小数点后两位,你的余额到小数点后三位? 查看全部回复
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你好,实际缴纳的个税没问题吧 查看全部回复
3920
可以的 查看全部回复
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才开户15日内可以在电子税务局网签三方协议 查看全部回复
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税率是多少,这个是签合同的时候就谈好的,这个不是你能控制的,也不是中途可以随便变更的 查看全部回复
3874
一进一出的那笔可以不处理 查看全部回复
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此业务不涉及货币资金 查看全部回复
3138
哈哈老师
如果只是公司正常费用报销的话,没啥风险 查看全部回复
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银行回单是帐户相关收付的凭单,银行对帐单一般只有余额,银行流水是帐户収付明细 查看全部回复
5785
如果你们企业利润高,进项比销项少很正常,正常缴税就好。按照你的思路,只有买进项和少开销项,这都是错误的思维。建议学一下税收筹划,根据企业的实际情况制定税筹方案 查看全部回复
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对不上说明错记漏记或者银行的钱可能存在问题,查找原因后再调整 查看全部回复
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银行和开票没有关系,查开出去的发票,从开票系统里面查 查看全部回复
3521
需要 查看全部回复
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你好,发票备注栏的规定,你对照下 查看全部回复
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以公司名义开户?还是你的名义开户给公司用? 查看全部回复
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3748
违约金计入营业外支出。 查看全部回复
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购货单和入库单,你是六到了哪个系统? 查看全部回复
3880
你们只能给自然人开普票,不能开专票 查看全部回复
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开票金额÷1.13x0.13一2050.36 查看全部回复
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假如你单位卖货,税率13%,含税收入113,不含税收入100,销项税13,那么你单位买货成本含税113,,不含税,100,进项税13,你就不交增值税了 查看全部回复
3365
证书费扣了多少? 查看全部回复
3360
人力成本和销售佣金 查看全部回复
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具体问一下原因,回单可重复打印 查看全部回复
3678
金融公司如是一般纳税人,如无进项票,就按开票金额交增值税。佣金,如有发票或报个税处理,那这佣金就是费用。 查看全部回复
4052
你出去多少钱和你的进项没有必然关系 查看全部回复
3732
你好,只要是真实发生的业务,按会计准则办理会计事务,按税法规定办理税款申报缴纳,即使有税务预警也不用担心。 查看全部回复
3903
开发票的和客户协商,推迟 查看全部回复
3875
一般也是需要进项发票的 查看全部回复
4374
3990
借:其他应付款 员工 dai:银行存款 查看全部回复
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价格制定看情况的:1、参考市场同一品牌的价格,或者相同档次的产品价格,能赚多少,就看自己的成本是多少。2、自主定价,看公司要赚多少利润,然后计算销售价格 查看全部回复
3772
借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
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进福利费 查看全部回复
3564
你好,是的,只是银行数字在dai方,现金数字在借方 查看全部回复
3331
交易性金融资产核算 查看全部回复
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公路,水路运输按3%,铁路,航空9% 查看全部回复
4196
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