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andy老师
你自己都没有梳理清楚业务怎么处理 查看全部回复
5339
高老师
计提 借:管理费用/销售费用制造费用等 借:其他应收款(社保个人承担部分)dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3354
哈哈老师
这需要看您有没有什么减除费用呢? 查看全部回复
2515
venus老师
3200,3个人是3600 查看全部回复
4767
可以的 查看全部回复
4431
这个要参考去年情况,不能有太大差距 查看全部回复
5464
王苗苗老师
和公司主营业务没有直接关系的人员工资可以记到管理费用、销售费用等 查看全部回复
5698
需要记入到福利费 查看全部回复
3152
通过应付职工薪酬过渡一下 查看全部回复
3584
九月份计提不就是九月份工资金额吗 查看全部回复
4657
大宁老师
你可以根据你们单位以往惯例算呀 查看全部回复
3483
路桥和火车票是可以的 查看全部回复
4448
一般全部印章不能都交由一人保管 查看全部回复
13604
这个也是你们支付工资,是你们的成本 查看全部回复
3383
按实际清啊 查看全部回复
3336
悠悠老师
这两个科目只涉及到往来。不涉及到税。可修改可红冲。哪方便采用那种。 查看全部回复
4383
李钢老师
借,应付职工薪酬b负数a正数,dai,银行存款b负数a正数 查看全部回复
3477
不知道你的账是怎么做的,我说个思路你自己领悟一下:例如你的固定资产是300,你直接记到费用300,现在需要别人分摊,那你红冲150就好了,然后在另外一家公司账上加上150 查看全部回复
4351
别勾选打印第一层就好了 查看全部回复
5880
可把内容相同的报销单据合计做凭证。凭证日期写做凭证当天的时间。 查看全部回复
4270
联系贴在原始凭证后面 查看全部回复
3995
临时工人是劳务费吗 查看全部回复
3013
你好,借:管理费用-福利费 dai:应付职工薪酬—非货币性福利 借:应付职工薪酬—非货币性福利 dai:累计折旧 查看全部回复
10322
报税联应该是你们交给车管所的 查看全部回复
4126
这个税费不能税前扣除的,你们公司可以把这个钱给对方 查看全部回复
3462
您好,报税直接点进申报就行,印花税这样的小税种需要信息采集 查看全部回复
3208
要是签订的是劳务合同,那就需要取得劳务发票,记账直接记到相关成本费用就好 如果是劳动合同,按照工资薪金申报,从应付职工薪酬过渡 查看全部回复
3288
对的 在账务处理时做个往来账户,借银行 dai:其他应付款 支付时,借:其他应付款 dai银行 查看全部回复
3182
前提条件,如果你们非按照0工资的话,不考虑可能存在的风险的情况下。 那么不需要计提工资。个人承担的部分由个人打给公司,挂往来,缴纳的时候冲减往来。 查看全部回复
3456
看你房子的实际用途 查看全部回复
4485
可以算餐费里 查看全部回复
6670
陈米老师
出差差旅费补助不需要算入工资计算个人所得税。 根据《征收个人所得税若干问题的规定》第二条 关于工资,薪金所得的征税问题.条例第八条第一款第一项对工资,薪金所得的具体内容和征税范围作了明确规定,应严格按照规定进行征税.对于补贴,津贴等一些具体收入项目应否计入工资,薪金所得的征税范围问题,按下述情况掌握执行: (二)下列不属于工资,薪金性质的补贴,津贴或者不属于纳税人本人工资,薪金所得项目的收入,不征税: 1、独生子女补贴; 2、执行公务员工资制度未纳入基本工资总额的补贴,津贴差额和家属成员的副食品补贴; 3、托儿补助费; 差旅费津贴,误餐补助. 查看全部回复
4372
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5259
对,作废凭证的就不会存在了 查看全部回复
4373
这个是需要的 查看全部回复
4157
借:钱 dai:提供服务收入 应交税费-应交增值税-销项 查看全部回复
2927
没有收到钱,确认收入了,那就会产生应收账款等,欠款收回来了,就冲减这个科目就好 查看全部回复
3229
如果是一个人同时兼职几个公司的职位,签订的是劳动合同的话,各个公司都按照工资薪金入账就好了 查看全部回复
3380
费用高,你就查相关费用的明细账就好了,一一核对一下 查看全部回复
3737
这个需要看您用在什么地方呢 查看全部回复
5422
您说的转账是什么情况 查看全部回复
3673
你好,普票还是专票? 查看全部回复
4281
就是假如你是一般纳税人,你是生产性,生活性服务企业且符合加计抵减相关条件,你原来收到一张专票,票面税额6元,可以抵扣进项6元,那现在你符合加计抵减相关条件,可以享受加计抵减,可以扣进项6*1.1=6.6元 查看全部回复
3056
自2019年4月1日至2021年12月31日,允许生产、生活性服务业纳税人按照当期可抵扣进项税额加计10%,抵减应纳税额(以下称加计抵减政策)。 (一)本公告所称生产、生活性服务业纳税人,是指提供邮政服务、电信服务、现代服务、生活服务(以下称四项服务)取得的销售额占全部销售额的比重超过50%的纳税人。四项服务的具体范围按照《销售服务、无形资产、不动产注释》(财税〔2016〕36号印发)执行。 2019年3月31日前设立的纳税人,自2018年4月至2019年3月期间的销售额(经营期不满12个月的,按照实际经营期的销售额)符合上述规定条件的,自2019年4月1日起适用加计抵减政策。 2019年4月1日后设立的纳税人,自设立之日起3个月的销售额符合上述规定条件的,自登记为一般纳税人之日起适用加计抵减政策。 纳税人确定适用加计抵减政策后,当年内不再调整,以后年度是否适用,根据上年度销售额计算确定。 纳税人可计提但未计提的加计抵减额,可在确定适用加计抵减政策当期一并计提。 查看全部回复
5231
税务师晓雨
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
3297
你好,是的 查看全部回复
3875
需要 查看全部回复
3861
签订劳动合同的 借:相关成本费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3347
夏老师
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4677
您好,记入到福利费里面 查看全部回复
5505
你好,两处按减除费用5000分别申报,年终汇算清缴。但专项附加扣除只能在一处 查看全部回复
3012
残保金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数×1.6%(备注:各地区比例不一致,参照当地数据)-上年用人单位实际安排的残疾人就业人数)×上年用人单位在职职工年平均工资。 查看全部回复
6885
Alice老师
您好,根据人力部门核算的每月薪酬表应发数计提 借方对应管理费用/销售费用/主营业务成本等 dai方应付职工薪酬 查看全部回复
3221
这个是你们自己约定的,只要客户同意就好 查看全部回复
3512
一般按顺序编制的 查看全部回复
2987
只要是和公司有关的真实业务,不管有没有发票都可以做账,但是汇算清缴的时候需要做纳税调增 查看全部回复
3300
你好,根据报销及发票内容写分录,如果是购办公用品 借:管理费用 借:应交税费-应交增值税-进项税额 dai:现金等。报销发票与报销单一起做为入账原始凭证 查看全部回复
3892
你好,本期应预扣预缴税额=(累计预扣预缴应纳税所得额×预扣率-速算扣除数)-累计减免税额-累计已预扣预缴税额 累计预扣预缴应纳税所得额=累计收入-累计免税收入-累计减除费用-累计专项扣除-累计专项附加扣除-累计依法确定的其他扣除 其中:累计减除费用,按照5000元/月乘以纳税人当年截至本月在本单位的任职受雇月份数计算。 上述公式中,计算居民个人工资、薪金所得预扣预缴税额的预扣率、速算扣除数,按《个人所得税预扣率表一》(见附件2)执行。 查看全部回复
3784
本来就是这样做的,正确的 查看全部回复
5182
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
3527
这个没有规定 查看全部回复
2670
是的,同学 查看全部回复
3279
法定假日上班,是要按双倍或三倍计算工资,如果休息是没有工资的,如果企业福利好,给员工发工资也是可以的 查看全部回复
3796
你们在账上是怎么体现的 查看全部回复
6333
借:管理费用/销售费用/生产成本等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
2863
如果你错误支付的时候记账了,那么现在退回了,按照你原来写的分录,写红字就可以 查看全部回复
4709
点下整理凭证就好了 查看全部回复
3387
如果是一般纳税人没有开票,也没有认证,那么增值税0申报 查看全部回复
5139
可以的,会涉及到工会经费 查看全部回复
3963
可以根据用途计入到管理费用/销售费用 查看全部回复
3323
现在很少有人用这种低级的偷税方法了。如果是按照劳务报酬算,那么需要代开发票,个税按照20%-40%代扣代缴。如果是按照工资薪金申报,需要如实申报个税,如果被别人举报,税局会一查到底。 查看全部回复
4780
签订劳动合同,可以走工资薪金 查看全部回复
3748
转账支票 查看全部回复
4578
9月发的是8月的工资,10月申报个税是你申报的9月份发的8月的工资的个税 查看全部回复
3790
借:相关成本费用 dai:钱 查看全部回复
3190
如果属于劳务关系, 借:业务活动费用 dai:钱 查看全部回复
2713
可以记入到固定资产里面 查看全部回复
4625
这是因为你的应收账款和应付账款的期末余额不正常。比如应收账款明细有dai方余额,应付账款明细有借方余额。出表的时候取数做了重分类的调整。 查看全部回复
4328
潇洒老师
按一定的工资像普通员工一样做工资对外,对内,你把单独代缴社保公积金单独走其他应收款 查看全部回复
4551
记到管理费用 查看全部回复
4251
Amy老师
没有开发票,增值税可以零申报,但是财务报表要报的 查看全部回复
3850
一般纳税人还是小规模 查看全部回复
3783
这个没有相关规定,你可以根据自己的情况去盖 查看全部回复
9144
缴费比例是社保部门统一标准的,不是你计算出来的 查看全部回复
5010
如果金额不大的话,可以直接补记到今年。借:财务费用 dai:应付利息 借:应付利息 dai:根据你支付的钱记的相关分录 查看全部回复
5918
Annina老师
工程类的发票,开出去备注项目一的,开进来的发票一般是工程分包或者劳务发票备注项目一才能抵扣,其他的材料发票,可以不备注也可以抵扣 查看全部回复
4938
业务真实,可以凭支付流水做账,但是没有发票,所得税不能税前扣除,调增 查看全部回复
4303
记入福利费 查看全部回复
3557
那就是个税申报错了,更改申报表即可 查看全部回复
4154
您好,如果公司成立工会了,应当计提工会经费。福利费可以不计提,实际发生时计入当期损益就好。教育经费可以计提也可以不计提,如果公司有按规定提取过教育经费,可以计提 查看全部回复
3834
个人所得税申报时所涉及到的是工资发放期、税款所属期和税款申报期 工资发放期是指工资实际发放的日期,按照个人所得税法的规定,工资实际发放的日期所属的月份即为税款所属期,税款所属期下月的征期为该所属期税款对应的申报期.纳税人应当按照工资发放期进行税款的计算,在税法规定的税款申报期内进行税款的申报。 查看全部回复
3771
小黑
如果跟参加股东会相关的一些费用可以 查看全部回复
4011
做无票收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 需要交税的话确认销项,免税的不确认销项 查看全部回复
4341
签订借款协议,约定利息就可以 查看全部回复
3291
这个存在一定的争议,一般是自己公司的员工,记到福利费。非自己公司的员工不行。实际工作中,很多人把临时工的费用记到福利费,税局也没有说什么。有争议的问题,你可以和主管税局确认,也可以直接记福利费,查到再说 查看全部回复
4291
按照税前工资申报 查看全部回复
3350
按照税前工资 查看全部回复
4722
各申报各的就可以,没有什么影响 查看全部回复
3565
支付的时候借:应付职工薪酬 dai:银行存款 退回的时候:借:银行存款 借:应付职工薪酬 负数 查看全部回复
8223
不行,必须附上电子发票 查看全部回复
4737
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