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归老师
先坐到待处理财产损益 查明原因再做后续处理 查看全部回复
4446
哈哈老师
不行,需要注明相应项目信息的 查看全部回复
6300
可以开清单 查看全部回复
3960
没问题,直接空白作废,合理的不会查 查看全部回复
9081
账号正在注销中
你委托甲公司收款,要支付甲公司费用呀 查看全部回复
4158
高荣老师
可以的 查看全部回复
5031
具体是什么赔偿款呢? 查看全部回复
3843
Annina老师
让对方冲红,重开 查看全部回复
4545
开普通发票就看可以 查看全部回复
4977
可以去税务局自己开农产品收购发票 查看全部回复
6246
也可以处理,还是一样的,直接换票 查看全部回复
4140
是的,劳务费 查看全部回复
5931
换开发票 查看全部回复
4284
这个不能抵扣进项 查看全部回复
4095
小黑
点发票管理 查看全部回复
5265
商贸企业的话,买进卖出品目是一致的 查看全部回复
5040
运动服和公司经营无关,不能报销 查看全部回复
5058
可以 查看全部回复
5148
没问题,可以继续用 查看全部回复
8055
没有发票汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4806
老板代垫的记入到其他应付款 查看全部回复
4995
赠品在一张发票上用负数表示的吗? 查看全部回复
5301
没问题,可以税前扣除 查看全部回复
5724
这个退还对方不需要做账 查看全部回复
5013
汇算清缴的时候填写到相应收入里面就行 查看全部回复
6633
没有进项发票不能抵扣 查看全部回复
郭艳飞
没有日期 查看全部回复
4410
高老师
您好,是过桥费吗? 查看全部回复
4230
严格来说替票是不行的 查看全部回复
4743
不能 查看全部回复
4563
用人单位可委托银行代发工资。 用人单位必须书面记录支付劳动者工资的数额、时间、领取者的姓名以及签字,并保存两年以上备查。用人单位在支付工资时应向劳动者提供一份其个人的工资清单。 查看全部回复
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我们不给B 用少收A的来抵消就可以 查看全部回复
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可以根据用途记入到低值易耗品里面,再结转到制造费用里面 查看全部回复
4059
对,附发票就行 查看全部回复
4554
不合理 查看全部回复
4914
退回重开 查看全部回复
6345
您好,可以,请问您是购买方还是销售方? 查看全部回复
7344
税务师晓雨
您好,请问2万是谁付的款? 查看全部回复
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只要是取得合法票据就没有风险 查看全部回复
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借 管理费用 预付账款 dai:现金 查看全部回复
借管理费用-保险费2800,营业税金及附加200,dai银行存款3000 查看全部回复
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真实业务可以开票,没有真实业务不能开 查看全部回复
4482
填写在期间费用明细表里 查看全部回复
5373
投资方代替你们付款,你们计入其他应付款,以后还了就行 查看全部回复
4275
这个需要对方去代开发票的税务局做红冲 查看全部回复
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记入办公费也没关系,等你抵扣增值税的时候,把这笔办公费冲销了计入到应交税费应交增值税(减免税款)就行 查看全部回复
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可以抵扣进项 查看全部回复
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没有开户行和账号不能报销 查看全部回复
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没错,分录就是这么做 查看全部回复
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是的,这个需要重新开票的 查看全部回复
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这个可以让房主带着证件看看能否代开发票 查看全部回复
4257
不可以 查看全部回复
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可以开服务费或推广费 查看全部回复
4707
可以开 查看全部回复
3987
这个要看当地的税务局的要求,有的地方可以更改呀,但可能需要去大厅更改(有的地方是做专项申报)。税务局要求汇算清缴前取得,不是指是5月31日前取得,而是指你公司提交汇算缴报表前取得,如果你公司在申报汇算清缴时,没有取得发票的费用,税务局不认这笔费用,汇算清缴时要调增应纳税所得额(因为没有取得发票费用不能在税前扣除,也就是你做汇算清缴时不能扣除),就跟你发生了一笔差旅费,你不提供单据,公司不认你这笔费用,在报销时公司不给你报销。但是你以后提供单据了,仍然可以报销。而这个也是一样,你取得发票后仍然可以税前扣除,你可以选择更改之前提供的报表,也可以不更改之前提供的报表而是直接做专项申报(具体要看当地税务局的要求)。不过这个是有时间要求的,时间不得超过5年。超过5年税务局也不认了。等同于,你们公司规定你们的费用一定要在什么时候提供单据报销,超过了这个时间公司就不认了,不给报销了 查看全部回复
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没问题,可以 查看全部回复
4878
是的必须在规定的时候内开红字发票 查看全部回复
5787
是的 查看全部回复
5112
4176
您好,请问执行小企业会计准则还是企业会计准则? 查看全部回复
5175
小月老师
不能用,作废重开 查看全部回复
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dai:银行存款 dai:现金(负数) 查看全部回复
4671
跟商品一起做主营业务收入 查看全部回复
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正常计入办公费,只是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
3780
是的,收到发票把其他应收款冲销了 查看全部回复
借:销售费用 dai:银行存款 查看全部回复
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如果没有损坏,没有影响数字金额还是可以用的 查看全部回复
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没问题,可以的,金额不大可以用现金支付碧桂园然后再报销 查看全部回复
4779
传媒公司会给你们开服务费的发票 查看全部回复
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如果你当月就可以取得发票,可以根据送货单入库单等直做账。 查看全部回复
4680
按照销售额*5%开票 查看全部回复
4428
不能做到公司账里 查看全部回复
4167
不行,需要红字发票才做账 查看全部回复
6057
记入到管理费用-快递费里面 查看全部回复
4311
如果和合并到工资里的话没有发票是可以扣除的 查看全部回复
通行费的电子普票可以抵扣 查看全部回复
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如果你们已经认证了,需要由你们开具红字发票信息表,然后对方再开红字发票的 查看全部回复
4077
没问题,可以用 查看全部回复
3726
不要发票是什么意思呢? 查看全部回复
啥意思呢 查看全部回复
4248
悠悠老师
一般纳税人,进项发票(指专票),在报税前,需要勾选发票认证的。才能抵扣。哪怕暂时没有取到纸质发票,只要对方开了,在勾选平台也能查到。 查看全部回复
5661
这个可以抵扣进项税额的 查看全部回复
4950
您好,可以 查看全部回复
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没有发票一般都是不能在税前扣除的 查看全部回复
开个体户的是什么发票呢? 查看全部回复
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没有抵扣联,用记账联复印件抵扣,记账联原件做账 查看全部回复
5688
这个电机是具体做什么用的? 查看全部回复
6210
借管理费用-差旅费,应交税费-应交增值税(进项税),dai现金/银行存款 查看全部回复
4581
借:相关的成本费用 应交税费应交增值税进项税额 dai:银行存款 查看全部回复
补缴所得税 借:以前年度损益调整 dai:应交税费-应交企业所得税 借:应交税费-应交企业所得税 dai:银行存款 借:利润分配-未分配利润 dai:以前年度损益调整 查看全部回复
如果是其他业务收入对应的劳务成本,可以的 查看全部回复
5085
看看是不是电脑的问题,也可以让开票方重新发一下 查看全部回复
填写在其他免税销售额里面 查看全部回复
4617
什么意思税局显示要开票? 查看全部回复
严格来说是需要重新开票的 查看全部回复
4770
是 查看全部回复
7623
借:银行存款 dai:预付账款 查看全部回复
4104
不能退税,可以抵扣本月的增值税 查看全部回复
6066
借银行存款,管理费用-水电费,dai应收账款,如果水电费没有发票,汇算清缴要调增 查看全部回复
8685
可以喊开票单位冲红重开 查看全部回复
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