运输费,发票,单位,退回,备注

运输费发票 只写了数量没写单位 要退回吗 备注栏的车牌号也对不上#工业制造#

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运输费开发票 规格型号和数量单位可以不填吗？一定要备注起运地到达地什么的吗？因为我的货物的发票备注的是项目名称和项目地点，我就不知道开一张运费发票也是跟货物一样备注嘛？#其他行业#

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请看这张发票，我们是天晓保洁，这张发票对方开得有问题吗？我们可以收吗？请问产权证书号那里是空着的可以吗？单位是平方米，数量是不是不能是1，而是必须写多少平方米啊？备注栏还有遗漏的要写的信息吗？#房地产#

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工程服务发票，没有单位数量单价可以么？只有金额和税额还有备注#工业制造#

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我是销售方，已为购贺方开具了纸质普方，已送达对方单位，现购货方要求冲红另外开票，但购货方开票单位名称已变更了（不是原单位）怎么办呢？已开了的发票要求对方退回吗，如原发票退回后我对该份发票怎么处理？#个体工商户#

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收到运输费发票车牌号不在备注里，填写在服务名称那里，运输服务-**（车牌号）运输费，没有业务日期可以吗？#运输业#

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各位前辈，我们收到供应商开来的专票，比合同金额少了几千块钱，发票上开票的货品挺多的，但是数量没开错，金额开错了，导致少了几千块钱。我跟领导反应了就退回去重新开，但是老板说让对方补这几千的差额，再开一张发票过来就行了，只要总金额对得上就可以了。我想问一下这个操作可以吗？我要求重新开，但是老板不同意，那到时候对方要是重新开这么一张差额几千的票过来，那我货品的单位成本也对不上啊，请问下这种情况要怎么处理呢？#其他行业#

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1职工张某三凭证审核的发票报销差旅费，单位支付其现金970元摘要：报销差旅费 2.职工王五报销医药费830元，单位以现金付讫摘要：报销医药费 3.职工王二报销医药费1679元，单位以现金支票付讫摘要：报销医药费 4.职工出差借差旅费，单位交付其现金900元摘要：报销差旅费 5.职工出差回来，用经审核的900元发票报销差旅费（原预借1000元），并退回现金100摘要：报销差旅费 6.支付需安装的新生产线的安装费12000元，以银行存款支付摘要：支付安装费。 7，用银行转账的形式支付本期工资87000元公 8#其他行业#

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想问一下 运输费发票的单位可以是项吗#其他行业#

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我们单位7月购买1个切割机，对方开具发票，我们按发票汇款，因为对方账户问题款项被退回，现在联系对方，对方说账户问题没办法解决，要用另一个新的单位给我们重新开一张发票，按新发票的账户信息汇款，之前已经发生的经济业务已经上账，财务这边把旧发票退回再按新发票重新汇款符合会计规定吗？用不用出具什么证明之类的文件？#出纳#

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各位大神，咨询一下，单位有以前货物退回厂家，一笔29990这个本来就没有开票，还有一笔34万的有发票的已经抵扣了，这两笔该如何操作呢#商业#

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我单位是一般纳税人的制造行业 7月开出销项6万元 8月这批货物中有几件不合格退回来了 发票也退回来了 我现在是不是应该红冲这张票 该怎么红冲？#工业制造#

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自然人代开普票，备注一栏显示要付款方代扣代缴个税，对方将发票退回，这个如何处理呢#服务业#

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小明在一家企业的工地上施工，个人代开了发票，一次性劳务所得13万，这家企业依法申报小明的个人所得税，需要缴税金额约3.5万元，在小明没有其他单位申报收入的情况下，明年3月汇算清缴时，这笔税款能退回多少钱？#其他行业#

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付款单位一月份税票税率开错，被税务局监控，现在需要将一月份开具的发票退回红字冲销，再重新开发票给我；对方给出的方案是一月份拆账，将六月新开发票和原发票复印件、请款说明加盖税务局情况属实证明，附在一月凭证后面；这样做是否可行#其他行业#

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我们单位前几个月销售的货物发生销售退回。之前的账务处理是：收到货款时：借：银行存款 贷：合同负债 。确认收入时：借：借：应收帐款 贷：主营业务收入/应交税费-销项税 同时借：合同负债 贷：应收账款 。目前销售退回部分商品，并且发票也冲红了，如果想暂时不退款，从下次发货中抵扣，账要怎么做#商业#

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我们的水电费的变压器是甲方的户名，交电费开出来的发票也是甲方的，变压器不更改户名，但是发票可以在备注写我们单位的工程名称工程地址或者不写备注信息的情况下，水电费发票可以入账吗？#建筑工程#

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我们公司与单位职工签订了租车协议，主要用于跑运输。我们单位没有把此笔运输费放进工资里，而是单独让职工去税务局代开了运输费发票。请问这样合规吗？#运输业#

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运输费发票的备注栏必须写明什么#商业#

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经营部算个人单位吗 开具了运输费发票有没有效#建筑工程#

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