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老师,请教下。我们公司每个月要做内账的报表。我用金蝶做的账,生成的资产负债表和利润表。老板说资产负债表上截止到7月底的货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额(其他应收款主要是老板的费用发票和他支取的公司备用金)=公司成立以来利润表里每个月的净利润+实收资本+7月底之前我们已经收到的货款且未支付的采购货款(我们是每隔一段时间算算卖了多少KG货就付国外多少KG货款)。我现在算出来的金额比“货币资金余额+应收账款余额+其他应收款余额”这个数字 多 12W多,不知道从哪下手找这个原因了·····#商业#
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我们对公销户了,公户帐已经做平了,然后多出959元。 这多出的钱是因为我们缴纳社保有的员工自己缴纳了, 但是我们计提还是按照该扣的计提, 所以会多出来。 现在问题就是公户多出的959元应该做什么科目的帐呢? #其他行业#
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老师,有几个问题问一下:1,库存商品入库前的所有费用都要计入进价,如果品种多,按什么比例摊。2,需计算印花税的,依据是什么。3,应付账款和合同负债。4,合同资产时,当取得无条件收款时,还需要做一笔分录,合同资产转入应收账款吗?5,超市里生产的面包,发放给超市里所有的员工做早餐,面包属于自产的,还是外购的?#商业#
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A公司为增值税一般纳税人,销售产品为增值税产品,适用税率13%,产品售价均不含增值税税额,A适用所得税20% 1.销售B产品1200件,产品价款为80000元,产品销售成本为48000元。 2.委托甲公司代销c产品,该批产品售价为120000元,产品成本为66000元,代销公司规定,A公司按照售价的10%即12000向丙支付手续费。 3.A公司用银行存款支付管理费用60000元,支付财务费用5000元。 4.销售产品应交城市维护建设税1820元,应交教育费附加1300元。 5.发生营业外支出2000元。 计算A公司的主营业务收入、主营业务成本、营业利润、利润总额、净利润#商业#
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老师,分公司成立前发生的费用发票开到了总公司,后期分公司成立了怎么把这个费用比较好的转移给分公司,是这样的,总分公司不在同一市区,8月1日在分公司所在地为筹建分公司发生了一部分费用,当时分公司还没成立,所以发票抬头开的是总公司的,8月21日分公司成立了,后期怎么合理的把这个发票抬头是总公司的而实际费用是分公司承担的费用转嫁到分公司这边#初级#
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老师,我现在正好在工作中遇到了一个问题,麻烦你给指点一下。是这样的,老板让我做流水账,不需要做会计分录。这是一家俩人合伙公司,在我上班之前,公司收入14万,其中一个老板报销了2万块购买物料的费用,剩余12万应该转给我,但是他暂时没钱,转给我1万。那么我做流水账表格,是应该登记收入1万还是3万呢?要不要把他报销的2万加上?如何体现他花费的2万?或者是有其他的什么好方法?#其他行业#
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两边:政府(代收)、企业(代付)都不需要开票 ,政府返税,我们属于招商平台,代收政务返税,再根据比例返给企业,代收,代付,我我们平台怎样账务处理呢老师,手续费就是我们的收入,具体科目怎么写呢 #其他行业#
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