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高老师
计入福利费的进项税额不能抵扣 查看全部回复
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甘老师
《法人和其他组织统一社会信用代码编码规则》规定统一社会信用代码用18位阿拉伯数字或大写英文字母表示 查看全部回复
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请根据以下步骤进行排查: (1)请先核实税控设备是否已进行抄报操作,建议先去您的开票软件进行抄报; (2)请排查是否已操作发票验旧,如有验旧过请核实您验旧填写的日期为发票开具日期,建议您直接填写202101可以直接把今年1月至今的发票全部进行验旧; 查看全部回复
47563
patience
无形资产的含义是企业拥有或控制没有实务形态的可辨认非货币性资产,同时满足,相关的经济利益很可能流入企业,成本能够可靠的计量。在企业拥有无形资产时就可以入账,金额按合同价入账借无形资产 dai应付账款款 查看全部回复
3654
许老师
你们一般纳税人还是小规模纳税人呢 查看全部回复
4810
可能是系统问题,你把开错的红字发票作废吧,你联系一下税局后台,把你申请的红字信息表撤销,按购买方的红字信息表重新开具 查看全部回复
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Harry老师
*橡胶制品*汽车脚垫,计算机外部设备*输入设备及装置,塑料制品*车膜 查看全部回复
6414
杨老师
含税价标志选是可以,选否也可以.选是就按含税价输入,选否就按不含税价输入,最终发票都是按价税分离开出来的 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
2918
购买方已认证抵扣的发票,需要对方出具红字信息表 查看全部回复
3389
购入材料的发票不需要备注工程名称、工程地址 查看全部回复
2458
李伟老师
你这样处理分公司涉及重复开票 查看全部回复
4213
如果是普票,可以 查看全部回复
3245
开劳务发票需要代扣代缴个税 查看全部回复
2243
只要有真实业务发生可以 查看全部回复
2252
进项税额转出不能做为开票收入 查看全部回复
2536
你好,看该加油站是否可以现场开票,可以要求他们提供发票,如果是电子发票,需要自己填下开票信息。 查看全部回复
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需要根据实际销售金额开发票 查看全部回复
2601
代驾服务 查看全部回复
3266
桂林银行也是公司账户么 查看全部回复
12924
看你业务具体是什么? 查看全部回复
8414
看你们的发票能不能抵扣,抵扣几个点 查看全部回复
3564
需要由收款方去代开发票 查看全部回复
3486
您好,装修服务的发票栏需要备注项目名称和地址 查看全部回复
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公司真实的实际业务开公司发票,没有什么业务 查看全部回复
2279
可以在开票页面,双击开票栏,会跳出个对话框,可以增加。也可以在“系统设置/编码设置里添加 查看全部回复
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夏老师
你好。你可以要求对方重新开具发票。如果对方不重新开具,也可以要求对方出具委托収款方收款证明。 查看全部回复
3616
接受捐赠款 查看全部回复
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是的,用现在公司名字开票 查看全部回复
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一般按实际的经营活动内容来开票 查看全部回复
3540
这种情况是不可以的 查看全部回复
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你可以先暂估入账,收到发票时红冲暂估分录,然后正常记账就好 查看全部回复
3087
公司之间可以借款,签订借款合同,不属于非法经营,利息收入需要开票缴税,可以开借款利息,缴纳增值税,附加税,印花税,企业所得税 查看全部回复
3671
不可以 查看全部回复
2681
你好,就是销售是负数,这种情况你要去大厅申报,负数申报比对不能通过。 查看全部回复
4125
可以的,建议做到三流一致 查看全部回复
3396
要么是付款给发票上的销货方,要么是让对方提供代收款协议 查看全部回复
4013
你计算的281怎么来的,保险单上没看见 查看全部回复
13713
"生活服务" 摄影服务 查看全部回复
2754
如果确定纳税义务已经发生了,需要交税。下月开票申报的时候在无票收入项上做负数转回 查看全部回复
2413
王苗苗老师
1、如果7月份已经计入费用,10月份收到发票附在后面可以不用单独补录分录。2、21年财务费用已经记账,如果发票金额和财务费用金额一致,也可以直接附在12月份手续费凭证后留存备查,无需单独补录分录 查看全部回复
3002
tammy老师
2712
都填上 查看全部回复
6125
是的,需要 查看全部回复
4912
如果是实际发生的业务同,可以 查看全部回复
3294
供应商开的进项发票,在本公司开票系统里查询不到 查看全部回复
2606
按用途入账 查看全部回复
3090
不可以,涉嫌虚开发票 查看全部回复
3388
你好,生产线应该开设备类的。 查看全部回复
5206
根据《国家税务总局关于增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2017年第16号)第一条规定:自2017年7月1日起,购买方为企业的,索取增值税普通发票时,应向销售方提供纳税人识别号或统一社会信用代码;销售方为其开具增值税普通发票时,应在“购买方纳税人识别号”栏填写购买方的纳税人识别号或统一社会信用代码。不符合规定的发票,不得作为税收凭证。 查看全部回复
2919
你好,设计制作费好些。 查看全部回复
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按照入库时的汇率来算 查看全部回复
3100
原则上是谁收款谁开票 查看全部回复
3630
需要具体写明材料名称,纯材料销售发票不需要备注 查看全部回复
4922
安叔老师
现在劳务费免增值税,免附加税,。由支付方代扣代缴个税 查看全部回复
2917
1000元的发票:增值税1000*0.13=130元;增值税附加税=130*0.12=15.6元;如果是购销合同那么印花税=1130*0.0003=0.339元 累计付出税点成本=130+15.6+0.339=145.939元 查看全部回复
5218
你好,进项票和销项票产品名称可以不一致。 查看全部回复
2909
之前的申请通过了么 查看全部回复
8862
开票180万 查看全部回复
3226
可以 查看全部回复
2888
商场向甲公司购进一批摩托车,那甲方要开具销售发票给商场,商场取得摩托车再给客户的,商场再开具机动车销售发票 查看全部回复
3362
意思是你第一个合同的发票开多了是吧? 查看全部回复
2598
大类是选择的,名称自己填写 查看全部回复
3339
曹老师CPA
不需要 查看全部回复
2908
Amy老师
是专票还是普票 查看全部回复
4200
建议更正申报当时那一笔 查看全部回复
3437
按金融服务 查看全部回复
5750
这由你们双方自由协商,你给的报价是含税还是不含税价 查看全部回复
2591
你们会对购进货物加工处理吗? 查看全部回复
2863
可以看看网络连接是否正常 查看全部回复
12222
发票没有收到,当时挂应付账款,借方是什么科目呢 查看全部回复
2966
你的金额是人民币? 查看全部回复
3167
需要,相当于甲方购买乙方服务了 查看全部回复
3799
进项税额转出多抵的部分 查看全部回复
3736
厚积薄发
这个月做无票收入时,要提销项税额 查看全部回复
3130
金融服务,利息收入 查看全部回复
3805
大宁老师
那他是不是你们的员工? 查看全部回复
3301
2550
Leaf
收入计入主营业务收入,费用成本计入主营业务成本或相关费用 查看全部回复
3612
您好,5月份做账一般而言问题不大,更何况是新公司刚成立。发票几个月可以报销一般遵循单位规章制度。 查看全部回复
3872
丁老师CPA
管理费用 查看全部回复
4185
票开错了,跨月红冲 查看全部回复
2628
谭老师
就是真实的交易和开的发票价格和数量都不一样是吗? 查看全部回复
3096
网络技术服务 查看全部回复
11633
您好,您的问题是什么呢? 查看全部回复
3975
收款,借:银行存款dai:应收帐款 查看全部回复
3543
venus老师
这个是你们的收入 查看全部回复
7553
冲红原凭证 查看全部回复
3278
增值税纳税义务发生的时间:采取直接收款方式销售货物,不论货物是否发出,均为收到销售款或者取得索取销售款凭据的当天;采取赊销和分期收款方式销售货物,为书面合同约定的收款日期的当天,无书面合同的或者书面合同没有约定收款日期的,为货物发出的当天;采取预收货款方式销售货物,为货物发出的当天,但生产销售生产工期超过12个月的大型机械设备、船舶、飞机等货物,为收到预收款或者书面合同约定的收款日期的当天 查看全部回复
9464
实际业务是出具审计报告吗? 查看全部回复
4250
开票和完税都没有? 查看全部回复
3712
您好,收款方按照发票开具方来一般没什么风险,自己可以更正下挂账的供应商。 查看全部回复
3522
3077
3141
可以物业给业主270发票,做收入,供水公司开的发票做成本 查看全部回复
3517
为什么不一样呢? 查看全部回复
3839
金税盘开票软件可以批量开具发票,但是需要批量开具的接口,批量开具的接口需要向航天信息或者第三方进行购买。建议向开票系统客户咨询 查看全部回复
4409
小小
正常应该可以去供应商改发票抬头的 查看全部回复
8294
理论上是要申报无票收入的 查看全部回复
3188
发票内容如果是技术服务之类的,不需要申报个税 查看全部回复
5660
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