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高老师
这个月报税清卡了没有? 查看全部回复
5151
杨英芝老师
理论上一致更好,但是可以有变化,比方你购进的衬衣,然后你卖出的写工作服 查看全部回复
1078
王苗苗老师
是转让技术么 查看全部回复
1064
patience
借 销售费用/过户费,借:其他流动资产/待抵扣进项税额 dai 其他应收款/某某开票方公司名称 查看全部回复
1401
建议按实际的销售的商品开具 查看全部回复
1576
安叔老师
可以的 查看全部回复
2916
杨老师
开车辆 规格型号写车的型号 查看全部回复
1995
已开了的发票要求对方退回吗,需要对方退回 查看全部回复
2393
你可以看一下开票汇总表 查看全部回复
3103
tammy老师
记销售费用 查看全部回复
2924
甘老师
这个是国家税务的规定,通过系统中“专用发票填开”模块开具,“单位”栏必须为吨,“数量”栏必须填写且不能为0 查看全部回复
5388
私对私,可以开双方均为公司名称的普通发票吗,可以 查看全部回复
5896
你的客户让你们处理表面,你们又把这项业务外包给了其他公司? 查看全部回复
4978
不需要写购买方地址银行了 查看全部回复
33895
看是一般计税还是简易计税 查看全部回复
4763
你好,这个不符合要求 查看全部回复
7369
云峰老师
是的,同学,只能获取到这些的 查看全部回复
5105
单位名称,与签订合同的单位一致就好 查看全部回复
4702
4805
可以,报税处理-网上抄报-发票同步 查看全部回复
5035
许老师
跨越已经抵扣的发票,需要对方开具红字信息表我方才能开负数发票 查看全部回复
2852
李伟老师
您好,不好意思,老师刚看到问题 查看全部回复
6106
小小
怎么证明他们是同一家公司? 查看全部回复
2808
哈哈老师
可以,只要是真实业务就可以的 查看全部回复
3321
谭老师
投资方不开具发票给你们 查看全部回复
4303
你好 有相关加盟的合同证明业务吗 。 如果有这个是可以入账务的 查看全部回复
16613
绾绾
有些个体户是没有公账的 查看全部回复
5843
Yan
可以看增值税纳税申报主表,如果有出售固定资产或非主营收入发票,单看利润表主营业务收入栏次不够完整。 查看全部回复
5235
正常 查看全部回复
49930
易老师
可以 查看全部回复
3636
Annina老师
是的 查看全部回复
2929
大宁老师
税收编码:30504 税收名称:装饰服务 说明:指对建筑物、构筑物进行修饰装修,使之美观或者具有特定用途的工程作业。 查看全部回复
9233
筱粒老师
小规模税率现在减按1% 查看全部回复
4810
Icy 何
您这个现在是没办法开红字发票的 查看全部回复
4537
你好,你看下软著证书,开票时需要带版本号 查看全部回复
7038
andy老师
具体是什么业务呢 查看全部回复
4842
小黑
不管对方是个人还是单位,无论是否需要开票,产生了增值税义务,就需要申报增值税。这个就与对方商量一下谁来承担税的问题 查看全部回复
6007
工程服务发票的话需要备注工程地址和工程名称 查看全部回复
10150
而已老师
维修费可以开成:劳务*维修费*。配件要开明细,在清单里面开 查看全部回复
55377
货物的发票,规格型号都是需要写的,票面信息要完整,建议退回A重开 查看全部回复
5868
请问一下是什么业务什么性质的赔偿款? 查看全部回复
7299
本月没有开票,只有一张购进发票,那我本月做账需要将这张发票认证吗?可以先不用认证 查看全部回复
635
杨老师.
你是公司,不涉及个税 查看全部回复
757
你是小规模纳税人,是吗? 查看全部回复
631
李可可
抵扣进项票可以抵扣之前筹建期收到的发票吗?如果是公司抬头,发票没问题的话,用于应税项目的话,可以的 查看全部回复
967
*其他dai款服务*利息 查看全部回复
1180
进入首页“我要办税”界面,点击“税务数字账户”。进入税务数字账户界面,点击“发票查询统计”。进入发票查询统计界面,点击“全量发票查询”。进入全量发票查询界面后,根据您的需要选择“查询类型”(可选“开具发票”或“取得发票”)、“发票来源”(可选“全部”、“增值税管理系统”、“电子发票服务平台”)、“开票日期”等信息后,点击“查询”。勾选所需批量导出的数字化电子发票,点击“导出”,即完成了发票的导出。 查看全部回复
613
1.前任会计的做法不合规 2.没有不交税的入账方法,但是实际发生的业务没有发票也可以正常的记账 3.可以找劳务公司合作,开具发票 查看全部回复
1271
小规模付款20万采购商品,商品全部入库,按实际的20万入账 查看全部回复
1428
是的,兼职一般是属于劳务报酬 劳务报酬4000一下减800,剩下的要交个税 查看全部回复
1116
wam
如果在合同中约定由公司提供物业管理,可以开的 查看全部回复
1465
税务师晓雨
合同名称大类是建筑服务 查看全部回复
1571
这个没有规定,从风控角度考虑的话,我个人建议年综合收入不超9.6万(法人没有社保和专项附加扣除的情况下) 查看全部回复
1267
内账上是要按内部销售单据做账 查看全部回复
1393
开票内容有误的建议退回重开 查看全部回复
1482
实际业务就是资金往来,不用开技术发票。往来挂账,后期还款 查看全部回复
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小规模纳税人不是一个只有10万的开票额度吗?没有这个规定啊 查看全部回复
1471
可以查一下的 查看全部回复
1544
可以根据信用代码查一下,看销售方名称对不对,不对的话,退回让对方重新开具 查看全部回复
1512
你们可以制作分割单 查看全部回复
864
西贝老师
同学你好,材料销售的话进销项的品类要一致的,如果不一致需要重新开 查看全部回复
1518
夏东
开95吨。数量应以实际收到的货物为准 查看全部回复
1658
方便发一下截图么 查看全部回复
1700
木言
每次付款时开了税票:在付款时,根据收到的发票做相应的账务处理,借记“原材料”或“固定资产”等科目,dai记“银行存款”等科目,并将发票作为凭证附件。 2.?付款时没有开票:可以先将付款金额暂记在“预付账款”科目中,待收到发票后再进行相应的账务处理。 关于发票开具的时间,一般对于购买方越早取得发票越好,提前取得发票更有利于购买方进行进项抵扣 查看全部回复
1413
李凤
发票开具应该按照合同签订的实际金额 查看全部回复
1244
意思是有一笔采购因为走的私账,没入账么 查看全部回复
752
夏老师
违法,没有真实业务,利用银行帐户转帐,有洗钱的嫌疑。第二种,无真实业务,虚开发票,违反发票管理办法,违法严重犯罪 查看全部回复
1411
重开 查看全部回复
1145
729077.45是不含税营业收入么 查看全部回复
1371
开票名称要跟有业务往来的单位名称要一致 查看全部回复
1654
曹老师CPA
这个不能在账上做的,违反税收规定 查看全部回复
1568
不能吧亲,看看发票 查看全部回复
1334
因为业务类型不一样 查看全部回复
1549
燕子老师
假即开票?可以描述详细一点吗 查看全部回复
1076
同学你好,用不含税价*(1+10%),算出含税价,然后用含税价开具13%发票即可 查看全部回复
911
1、其他应付款 2、借:以前年度损益调整 dai:预付账款(之前付款的挂账科目) 3、理论上可以,实际操作不建议,可以报销给法人,法人以货币资金形式打投资款 4、发工资借:应付职工薪酬,上个月多发应付职工薪酬会有借方余额,这个月少发上个月多发的金额,应付职工薪酬就平了 5、多做冲回 查看全部回复
1351
Harry老师
你好,当月开出销项,在当月底之前进项能回来都没有问题,如果超出当月,次月申报当月税费,就会按税率全额来缴纳增值税,所以建议还是在确认进项有的情况下,进行开票是最合理。 查看全部回复
1477
可以签个合同补充协议,列明具体明细 查看全部回复
1765
你好只要业务真实,合理合规纳税一般都没有什么风险,就算税局那边有异常提醒,只要公司这边资料齐全,能够把业务解释的通就好 查看全部回复
876
审计已冲回,就是已审报表中已没有这个费用,故在汇算清缴时是用已审报表,不用调整 查看全部回复
1103
商场开票给营业厅发票合适吗?开什么内容 查看全部回复
1092
你好,可以的 查看全部回复
1415
那么卖掉我怎么开票,就开普通的发票就可以了 查看全部回复
1389
采用的什么会计制度 查看全部回复
2815
你们是给他进行加工劳务? 查看全部回复
1902
如果你们开了100的发票,建议客户回款100,对扣1%的手续费可以私下打款, 查看全部回复
1161
如果顾客在携程平台上下订单的话,发票是有谁开具 查看全部回复
2625
公司买的村部的房子,支付了一部分的钱,对方也没给我们开票,收到了房子,没有发票,账上正常入账啊。如果是自用就记到固定资产,只不过在税法上,没取得合规票据,一般不能税前扣除 查看全部回复
1071
对方委托我们办理知识产权实资收的手续费,我们开什么发票给他?意思就是提供了代理服务 查看全部回复
1352
和甲方签订一个代付运费的协议 查看全部回复
1668
可以的,法律咨询和企业管理服务费都属于现代服务 查看全部回复
1316
正常如果是安装费是需要计入固定产核算的 查看全部回复
1755
在补开发票月份,申报时可将当期补开具的蓝字发票如实填报在对应栏次,同时在“未开具发票”一栏填报负数冲减当期补开票销售额 查看全部回复
发票金额大吗?如果金额不大可直接做到24年 查看全部回复
信息是没有问题的 查看全部回复
1330
看公司管理要求,没有强制的规定 查看全部回复
1052
请问我们的公司可以开这样的发票吗?可以的 查看全部回复
1331
客户没给开票信息,向客户询问 查看全部回复
1406
发票是什么时候开具的 查看全部回复
1070
借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
1109
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