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Annina老师
公司名下的车可以 查看全部回复
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是哪个公司的费用开哪个公司的发票 查看全部回复
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你之前奖金怎么挂的账? 查看全部回复
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二手车市场开的,需要到二手车市场冲红 查看全部回复
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夏老师
是的 查看全部回复
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是冲备用金? 查看全部回复
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开具纸质机动车销售统一发票后,如发生销货退回或开具有误的,销售方应开具红字发票,红字发票内容应与原蓝字发票一一对应,并按以下流程操作: 1.销售方开具红字发票时,应当收回消费者所持有的机动车销售统一发票全部联次。如消费者已办理车辆购置税纳税申报的,不需退回报税联;如消费者已办理机动车注册登记的,不需退回注册登记联;如消费者为增值税一般纳税人且已抵扣增值税的,不需退回抵扣联。 查看全部回复
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王苗苗老师
如果是和你们是劳动关系,按照工资薪金入账,按照工资薪金申报个税,可以税前扣除 查看全部回复
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可以抵扣,达到使用状态前的安装费计入固定资产原值 查看全部回复
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借应交税费一应交增值税一进项dai应付帐款 查看全部回复
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建筑服务*土石方工程 查看全部回复
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借长期待摊费用dai银行存款 查看全部回复
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是什么业务拿什么发票 查看全部回复
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是正常的 查看全部回复
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农户去税局代开发票入帐 查看全部回复
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高老师
你好,根据 中华人民共和国发票管理办法 ( 国函〔1993〕174号 ) 第十六条 需要临时使用发票的单位和个人,可以凭购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动的书面证明、经办人身份证明,直接向经营地税务机关申请代开发票。依照税收法律、行政法规规定应当缴纳税款的,税务机关应当先征收税款,再开具发票。 查看全部回复
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为什么要返? 查看全部回复
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你好,预付帐款发生时你怎么做的分录?是挂在预付帐款还是计入成本费用? 查看全部回复
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发票复印件+分割单可以 查看全部回复
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均选中就可以一并邮寄 查看全部回复
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商业和建筑行业 查看全部回复
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建议退回重开 查看全部回复
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1%抵扣 查看全部回复
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冲应收账款 查看全部回复
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喊对方把发票复印件盖章给你做账报销 查看全部回复
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问一下12366UK专线 查看全部回复
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具体能保存多久,请联系开票软件客服 查看全部回复
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可以,增票和个税没关系 查看全部回复
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你好,是小规模? 查看全部回复
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那一定是你账做错了 查看全部回复
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是直接种植的苗木岀售免交增值税 查看全部回复
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发票+快递单 查看全部回复
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税务师晓雨
不对、打款的时候,借:其他应收款-员工 dai:银行存款 员工购买,借:银行存款/其他货币资金 dai:其他应收款 查看全部回复
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进成本 查看全部回复
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你好,刷单不对,没有真实业务发生 查看全部回复
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现在基本上的支出都可以开具发票 查看全部回复
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销售费用 查看全部回复
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你好,开具发票与开付款单没直接关系,你具体想问什么呢? 查看全部回复
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都可以 查看全部回复
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可以做误餐补贴表,经领导审批后发放 查看全部回复
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你好,国家税务总局关于使用新版机动车销售统一发票有关问题的通知 ( 国税函〔2006〕479号 ) 根据《国家税务总局关于修改部分税收规范性文件的公告》(国家税务总局公告2018年第31号)修改各省、自治区、直辖市和计划单列市国家税务局、地方税务局,扬州税务进修学院: 为了进一步加强机动车辆税收征收管理,适应使用税控器具开具发票的需要,总局决定从2006年8月1日起,统一使用新版《机动车销售统一发票》。现就有关问题明确如下: 一、凡从事机动车零售业务的单位和个人,从2006年8月1日起,在销售机动车(不包括销售旧机动车)收取款项时,必须开具税务机关统一印制的新版《机动车销售统一发票》(以下简称《机动车发票》),并在发票联加盖财务专用章或发票专用章,抵扣联和报税联不得加盖印章。 二、《机动车发票》为电脑六联式发票。即第一联发票联(购货单位付款凭证),第二联抵扣联(购货单位扣税凭证),第三联报税联(车购税征收单位留存),第四联注册登记联(车辆登记单位留存),第五联记账联(销货单位记账凭证),第六联存根联(销货单位留存)。 查看全部回复
5280
哈哈老师
房租发票增值税是5% 查看全部回复
3572
符合条件的可以 查看全部回复
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电子税务局发票模块可以代开 查看全部回复
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你好,进项税=购买价*9%,入库成本=购买价-进项税 查看全部回复
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设计费用本就是一种劳务报酬 查看全部回复
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你可以把业务分包给其他劳务公司 查看全部回复
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可以 查看全部回复
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申请做小规模或者差额征收 查看全部回复
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没有发票,做无票收入申报 查看全部回复
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开票根据业务开 查看全部回复
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借:银行存款 76000 dai:预收账款76000 查看全部回复
3637
不合适 查看全部回复
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冲红收入,按照发票重新入账 查看全部回复
5437
可以开 查看全部回复
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李伟老师
亲,开票的话是按照实际单价开的 查看全部回复
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看公司制度规定,可以报销,进福利费,申报个税 查看全部回复
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用多少验旧多少 查看全部回复
3709
看公司跟他是雇佣关系还是什么? 查看全部回复
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当期的资产负债表中的净资产合计期末数减年初数,等于当期的业务活动表中的净资产变动额的本年累计数合计 查看全部回复
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看公司业务,有收入就做收入 查看全部回复
3483
不能 查看全部回复
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做会计写分录先弄清楚业务再去写分录。你只是替别人垫付了运费,你垫付多少,别人还给你多少就可以,至于开票,是运输公司开给客户的,不是开给你的 查看全部回复
3833
COCO老师
3879
业务是多少就开多少 查看全部回复
3977
如果是物业费包含这部分费用,直接开物业费就可以 查看全部回复
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如果运费是客户出的,要么是货代开给客户,要么就是货代开给你们,你们再开给客户 查看全部回复
8620
交税 查看全部回复
3479
属于业务成本的库结转 查看全部回复
8070
可以去税务代开 查看全部回复
4935
实际费用是什么写什么 查看全部回复
3232
借原材料,dai应付账款/银行存款 查看全部回复
4207
李钢老师
如果没跨月,发票收回后,直接作废。如果跨月了,红冲 查看全部回复
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你好,购入时固定资产入帐没? 查看全部回复
4944
你好,发票清单中必填项为:“货物或应税劳务、服务名称”“数量”“金额”“税率”“税额”“单价”“税收分类编码”,“税收分类编码”可以在开票系统的“商品编码选择”,“商品税目”为非必填项,需要删除范例中的预填信息 查看全部回复
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你好,业务费 查看全部回复
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是什么情况换? 如若开过相关发票,监理发票是属于同一个项目的,工程名称须一致 如若实际上工程项目有变更,可按照实际情况来填 查看全部回复
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如果您公司目前还享受1%的优惠,那么可按照1%计算 若不再享受优惠,则按3% 查看全部回复
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为合同垫资?是已经开始执行这个工程吗? 查看全部回复
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只有是其他公司的经办人都可以 查看全部回复
3358
钱没收到,挂应收账款 查看全部回复
4262
把代付工资说明和工资表申报明细冲你账上的应收账款 查看全部回复
4060
可以的。开票内容,与你实际发生的业务一致,就没问题 查看全部回复
4583
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
3269
会计上,做销售费用,dai库存商品处理 查看全部回复
5237
为什么不一致? 查看全部回复
4510
最好后面附出库单等单据 查看全部回复
3520
不可以 查看全部回复
3769
可以进制造费用-低值易耗品 查看全部回复
4488
这个要看业务员工资有多少了,如果年薪是几十万,那可以考虑筹划一下,但是如果工资不高,直接缴税即可 查看全部回复
4436
不需要,你填表的时候转出就行 查看全部回复
5865
亲 您是在哪登记发票? 查看全部回复
andy老师
dai:主营业务收入-0.21 dai:应交税费-应交增值税-销项 0.21 查看全部回复
3555
你好,客户填开红字发票专用信息表,你开具红字发票 查看全部回复
4523
你好,借:其他应收款-员工 dai:现金/银行存款 员工交来报销单及发票 根据发票及报销单内容 借:管理费用等 dai:其他应收款-员工 查看全部回复
5711
你好,正常开票做帐,开票可以在税控系统开,看客户要求 查看全部回复
3961
可以的 查看全部回复
3985
做白条入账,相关成本所得税调增 查看全部回复
3211
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