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Karina老师
你好 查看全部回复
3524
andy老师
如果你们这个是属于政府补助,你都是按照政府补助的方式去做的,那么你之前收到的钱怎么用,现在还是怎么用 查看全部回复
3625
哈哈老师
对的就是这个意思 查看全部回复
5057
venus老师
你好,做到往来科目就可以了,其他应付款 查看全部回复
3991
王苗苗老师
借:固定资产 dai:应付账款等(用什么支付的就写什么,前面有预付的就冲预付)一般纳税人加个进项 查看全部回复
4230
这个可以向税务局申请退税 查看全部回复
4221
同学你们进项多,就要求补税,没有这个要求的 查看全部回复
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借:利润分配-应付股利 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4246
Afei老师
假如你都知道偷逃税,肯定是有风险的,现在金三系统是很强大 查看全部回复
4244
通过应付职工薪酬过渡一下 查看全部回复
3584
把利润直接作为工资发放就好了,如果你们不缴纳社保和残保金,只考虑工会经费的话,按照饮料单独核算的利润/(1+2%)发提成就好 查看全部回复
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购买茶叶员工喝吗? 查看全部回复
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同学转不了两个公司不同的业务费用,不能直接转,公司不做了注销就全部清算了 查看全部回复
4443
对,在开票系统里面就可以开红字发票 查看全部回复
4271
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
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这个可定是需要的 查看全部回复
3700
你们为什么调整成应付账款负数,具体是什么业务 查看全部回复
3077
借:预收账款 dai银行存款 查看全部回复
4165
Alice老师
您好,以金税盘为例,登录开票软件以后,点击 “发票管理/发票领用管理/网上申领管理/发票申领”菜单项,按提示操作就可以了 查看全部回复
3868
甜甜老师
您好,如果还是小规模时期的业务,按小规模适用的税率重新开具就行 查看全部回复
4417
悠悠老师
可以的。 查看全部回复
4623
购进的汽车自用的,借:固定资产 dai:银行存款 长期应付款 (备注一般纳税人加进项) 保险费 记到管理费用 借:管理费用 dai:银行存款 金融手续费记到财务费用, 保证金记到其他应收款 查看全部回复
3414
填在对应税率上 查看全部回复
3826
你好? 负数了的话 你申报表到时可能报不了的。 我们这边负数了 要求是去当地税务局大厅报负数 才行。 你到时下个月电话先问下税务局是不是这样。 查看全部回复
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非营利性组织接受捐赠,不缴纳增值税. 1.应开具公益事业捐赠票据.具有公益性捐赠税前扣除资格的基金会、慈善组织等公益性社会团体等依法登记的社会团体、基金会、民办非企业单位可以到同级财政部门申领公益事业捐赠票据. 查看全部回复
6800
借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
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看见们公司主营业务是啥了,房屋租赁就是主营业务收入 查看全部回复
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您好,因为中秋节购买月饼发给员工属于福利费,应当放在应付职工薪酬中核算 查看全部回复
4197
您说的怎么弄的是什么意思? 查看全部回复
3953
高老师
你好,收据做的分录红冲,以发票内容做分录 查看全部回复
3830
夏老师
校验的内容是相等的,可能是网络问题,你在其他时间段再试试 查看全部回复
3288
这只不过是公司计算提成的一种方法,这个是没有标准的,不违法 查看全部回复
3855
9月计提,8月只是收到预收款 查看全部回复
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不含增值税销售额=含增值税销售额÷(1+适用税率)或者÷(1+征收率) 查看全部回复
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员工先付钱后扣社保 借银行存款 dai其他应付款 扣款的时候 借:其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
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管理费用或固定资产都可以入,主要看单位财务制度,比如制度规定,金额5000元以上入固定资产,那您都入固定资产 查看全部回复
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这个保证金是你们收,然后你们推给客户吗? 查看全部回复
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您好,您方挂其他应付,对方挂其他应收 查看全部回复
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冲销你们支付给供应商的款项 查看全部回复
3518
这个是经营租赁的吗? 查看全部回复
4348
开票信息齐全才行的 查看全部回复
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可以先计提,借管理费用——房租 dai:预付账款 查看全部回复
4010
借管理费用-办公费 dai库存现金 查看全部回复
3869
符合免征范围的才免 农业生产者销售的自产农产品免征增值税;对农民专业合作社销售本社成员生产的农业产品,视同农业生产者销售自产农业产品免征增值税;纳税人采取“公司+农户”的经营模式回收再销售畜禽,属于农业生产者销售自产农产品,免征增值税。 企业从事下列项目的所得,免征企业所得税:1.蔬菜、谷物、薯类、油料、豆类、棉花、麻类、糖料、水果、坚果的种植;2.农作物新品种的选育;3.中药材的种植;4.林木的培育和种植;5.牲畜、家禽的饲养;6.林产品的采集;7.灌溉、农产品初加工、兽医、农技推广、农机作业和维修等农、林、牧、渔服务业项目;8.远洋捕捞。 查看全部回复
6014
直接按照打折扣后的金额确认收入 查看全部回复
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对于一般纳税人无论开具的票是专票还是普票,税率都是一样。至于是否要交增值税,还要视进项税多少来决定。 查看全部回复
4633
你好,借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 季度申报时享受减免部分税额转营业外收入 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
3822
是的 查看全部回复
3254
民办学校的学费收入和住宿费收入属非限定收入 查看全部回复
4281
如果是个人去dai款,然后又借给公司的,算是公司借个人的钱 查看全部回复
3097
大宁老师
你好,稍等 查看全部回复
5659
请问你们单位是经营什么的? 查看全部回复
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你好,收到客户预付款 借:银行存款 dai:预收账款 确认收入 借:预收账款 借:银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3767
收款的时候先记入预收账款,开发票的时候冲销预收账款 查看全部回复
7061
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5304
用于什么员工呢 查看全部回复
3753
表中数据是假设你说的金额是不含税销售额来填的 查看全部回复
4994
李钢老师
获取土地使用权,缴纳出让金,这两点是一件事,获取土地使用权的代价是付出资金,所以,只做一笔分录,借,开发成本,dai,银行存款 查看全部回复
4569
税务师晓雨
你看错了吧 你把核定的截图发一下 查看全部回复
4090
你们提前付钱了是吗? 查看全部回复
3621
可以分摊到季度的,前提是开的普票没超过45万一个季度 查看全部回复
3392
这个看你是怎么划分的,可以开在一张发票上做一笔分录 查看全部回复
2651
如果之前没确认收入的话,现在可以这么做 查看全部回复
3935
李伟老师
维修返利,可以往佣金方面考虑,例如咨询服务、商务服务等,需要缴纳增值税 查看全部回复
3976
应该记入“原材料--零配件”科目。 购进时 借:原材料--零配件 dai:现金(或银行存款) 修理业务领用时 借:主营业务成本(或维修成本) dai:原材料--零配件 查看全部回复
4423
这个根据情况来决定的,该交税的时候就得交税 查看全部回复
3789
合理避税的前提就是尽量能够取得发票才行 查看全部回复
4828
借:固定资产(车辆原值+购置税+上牌费+和买车相关的服务费)dai:银行存款 长期应付款 查看全部回复
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第一现在个体户也是可以开专票的,可以自己申请发票自己开,也可以去税务局看看能不能代开发票 查看全部回复
3281
一般在收款开票的时候缴纳增值税 查看全部回复
3575
可以 查看全部回复
4815
计提,借,税金及附加——车船使用税,dai,应交税费——车船使用税 查看全部回复
4204
如果是实现了收入,借:应收账款 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税 借:应交税费-应交增值税 dai:钱 借:税金及附加 dai:应交税费-附加税 借:应交税费-附加税 dai:钱 查看全部回复
4286
做题和实操存在一定的差异。如果是小规模 借:固定资产 600万 dai:银行存款 600万 查看全部回复
4770
实际缴纳的增值税/不含税销售收入 查看全部回复
4729
借:研发支出 dai:应付职工薪酬-工资 查看全部回复
3333
支付的时候,借:长期待摊费用 dai:钱, 摊销的时候 借:管理费用等 dai:长期待摊费用 查看全部回复
3850
你好,未收款的欠货不做帐,微信收到货款借:现金/其他货币资金 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
3013
你好,12月的应交增值税在下年的元月份缴纳 查看全部回复
3341
你好,暂时没有销项,是吧 查看全部回复
5367
你好,主营业务收入是不含税价,借:应收账款/银行存款等 dai:主营业务收入 dai:应交税费-应交增值税-销项税额。如果季度享受免税 借:应交税费-应交增值税-销项税额 dai:营业外收入 查看全部回复
5007
碍事,不能零申报 查看全部回复
3985
购买土地产生的印花税和契税都计入土地成本,借:无形资产 土地价格+税费 dai:钱 查看全部回复
如果你们采购相关配件组装成其他设备卖的话,借:原材料 A 原材料B dai:应付账款 70万 借:应付账款 22万 dai:银行存款 22万。一般纳税人加进项。如果是其他业务请描述清楚 查看全部回复
3660
微信的钱收到的时候记的是什么科目,现在反向冲回就好了 查看全部回复
3284
生活服务免征增值税优惠政策早就到期了,你说的是什么业务开的免税发票? | 财政部 税务总局关于延续实施应对疫情部分税费优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2021年第7号 三、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第8号)、《财政部?税务总局关于支持新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控有关捐赠税收政策的公告》(财政部?税务总局公告2020年第9号)规定的税收优惠政策凡已经到期的,执行期限延长至2021年3月31日。 查看全部回复
3958
借:dai款 财务费用-手续费 dai:银行存款 查看全部回复
3568
你们自己购买的原材料、辅料,自己提供加工,这个不属于委托加工 查看全部回复
3509
签订劳动合同的 借:相关成本费用 dai:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 dai:银行存款 查看全部回复
3347
借:制造费用 20000 借:其他应收款一员工电1000 dai:银行存款21000 借应付职工薪酬 dai:其他应收款-职工电费 1000 查看全部回复
4686
分录没有问题 查看全部回复
3587
你们这个不属于委托加工,你们购进原材料按照购进处理,加工完按照销售处理 查看全部回复
3534
按照你的汽车价格+购置税记到固定资产,如果是一般纳税人用不含税价格 查看全部回复
3221
购买的时候借:管理费用 dai:钱, 冲减的时候借:管理费用 负数 借:应交税费-应交增值税(减免税额) 查看全部回复
3467
不需要开票,你收到的时候怎么记账的,转出去的时候反向冲回 查看全部回复
3062
你们是销售方还是购买方? 查看全部回复
4441
如果是使用的是老准则的话: 第一步,确认融资费用和入账价值 借:固定资产——融资租入固定资产 未确认融资费用 dai:长期应付款——应付融资租赁款 银行存款 每月支付租金: 借:长期应付款——应付融资租赁款 应交税费—应交增值税(进项税额) dai:银行存款 查看全部回复
3545
借:银行存款4000 库存现金4000 dai:应收账款8000 查看全部回复
3463
你好,没抵扣不需要转出,价税合计计入对应的成本费用 查看全部回复
3544
9月没有缴,就不记 查看全部回复
3498
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