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andy老师
增值税销售额为纳税人发生应税销售行为收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。 所称价外费用,包括价外向购买方收取的手续费、补贴、基金、集资费、返还利润、奖励费、违约金、滞纳金、延期付款利息、赔偿金、代收款项、代垫款项、包装费、包装物租金、储备费、优质费、运输装卸费以及其他各种性质的价外收费。 查看全部回复
5127
哈哈老师
您好,不能给自然人个人开专票 查看全部回复
3175
企业可以向个人借款,利息你们双方协商,只是超过同期银行借款利息的部分不能在企业所得税前扣除 查看全部回复
3845
3312
梦梦老师
可以借款,利息可双方协定,但超过金融机构同期利率部分不可税前扣除 查看全部回复
2857
是借给个人呢,还是还个人的代垫款 查看全部回复
3814
借其他应收款 dai银行存款 查看全部回复
3460
承包费属于你们的收入,确认收入借:应收账款 dai:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项 缴完企业所得税后剩余的承包所得, 借:利润分配-未分配利润 dai:应付股利 应收账款 支付时候: 借:应付股利 dai:应交税费-个人所得税 银行存款 查看全部回复
4220
你们转租的,应该是你们开票 查看全部回复
3718
这个不包含专票 查看全部回复
3139
这个需要退回重开 查看全部回复
5926
借:库存商品/原材料等 负数 应交税费-应交增值税-进项 负数 dai:应付账款 负数 查看全部回复
4035
如果库存是真的,账上和实际是一样的,不需要调整 查看全部回复
4863
公司的钱,个人是不能随便拿走的,个人拿走不是用于经营的,年底不归还,视作分红 查看全部回复
4460
可以,你们公司个人及时把钱存到公户就行 查看全部回复
3585
第一看看网上能补报吗?如果不行去税务局申报 查看全部回复
3348
有的合同章会有编号,只要是真章,都是可以的 查看全部回复
3439
就是应发工资数 查看全部回复
3167
venus老师
可以 查看全部回复
3306
Alice老师
您好,签合同的最低金额没有规定,具体看贵公司管理制度的要求,如果金额比较大建议还是签合同比较好,能够对双方权利义务有个约束 查看全部回复
4382
你可以自己算一下: 一、增值税 (一)自然人出租房屋 1.自然人出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳税额。 2.自然人出租不动产(不含住房),按照5%的征收率计算应纳税额。 (二)个体工商户出租房屋 1.个体工商户出租住房,按照5%的征收率减按1.5%计算应纳增值税税额。 2.个体工商户出租不动产(不含住房)适用一般计税方法计税的,税率为9%; 个体工商户出租不动产(不含住房)适用简易计税方法计税的,征收率为5%。 二、房产税 个人出租房屋,以房产租金收入为房产税的计税依据,税率为12%。 对个人出租住房,不区分用途,按4%的税率征收房产税。 三、城镇土地使用税 对个人出租住房,不区分用途,免征城镇土地使用税。 四、印花税 对个人出租、承租住房签订的租赁合同,免征印花税。 五、个人所得税 个人出租房屋取得的租金收入应按;财产租赁所得;项目计算缴纳个人所得税,税率为20%。 对个人按市场价格出租的居民住房取得的所得,自2001年1月1日起暂减按10%的税率征收个人所得税。 财产租赁所得个人所得税前可以扣除的次序为: (一)财产租赁过程中缴纳的税费。纳税义务人在出租财产过程中缴纳的税金和国家能源交通重点建设基金、国家预算调节基金、教育费附加,可持完税(缴款)凭证,从其财产租赁收入中扣除。 (二)向出租方支付的租金。 (三)由纳税人负担的租赁财产实际开支的修缮费用。允许扣除的修缮费用,以每次800元为限,一次扣除不完的,准予在下一次继续扣除,直至扣完为止。 (四)税法规定的费用扣除标准。财产租赁所得,每次收入不超过四千元的,减除费用八百元;四千元以上的,减除百分之二十的费用。个人将其所得对教育事业和其他公益事业捐赠的部分,按照国务院有关规定从应纳税所得中扣除。 六、附加税费增值税涉及的附加:城市维护建设税、教育费附加和地方教育附加,计税依据为增值税税额。由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况,以及宏观调控需要确定,对增值税小规模纳税人可以在50%的税额幅度内减征城市维护建设税和教育费附加、地方教育附加。 查看全部回复
4849
正确做法让师傅去税务代开发票 查看全部回复
4499
你可以单独做个表格登记一下就好了 查看全部回复
4162
1、如果能去补开发票,那就补开发票,如果不能补开发票,那么直接拿发放劳务费的单据入账,冲个人借款,取得不了发票,汇算清缴的时候做纳税调增。(但是存在一个风险问题:未代扣代缴个税,可能会被处罚。) 2、预收款,如果是应该确认收入而未确认收入的,应该确认收入,把预收转到收入里面 查看全部回复
5068
记入到税金及附加里面 查看全部回复
3730
是按你的工资基数*对应的地方社保比例 查看全部回复
3880
金额以合同为准,后附合同 查看全部回复
3714
同学做固定资产清理 查看全部回复
3282
借:利润分配 dai:应付股利 借:应付股利 dai:银行存款 查看全部回复
4493
该申报申报,劳务费发票还是需要开的 查看全部回复
3954
建议变更合同 查看全部回复
4235
可以转账对方法人私人账户,让对方公司写个委托收款协议 查看全部回复
5617
营业执照号 查看全部回复
4437
混凝土公司叫运输公司运输水泥用于销售的,可以开运输发票,计入销售费用 查看全部回复
3915
您好,可以换签一下合同 变更一下合同主体或者签一个补充协议就好了 查看全部回复
4300
您好,如果是当月的可以直接在开票系统作废,跨月的需要红冲 查看全部回复
4562
公积金的比例一般5%-12%这个单位自己选择 查看全部回复
4354
王苗苗老师
需要 查看全部回复
4799
借款、还款、发工资、发奖金等都可以 查看全部回复
4595
除了增值税以外还有附加税,以及企业所得税 查看全部回复
4186
出库数量你去查你们的进销存,或者问仓库等 查看全部回复
3758
这个看你们怎么约定的,计算也是也不一样。例如新进的投资人投资150万,占比50%。那么其他人的股份比例按照个人投资金额/300万计算 查看全部回复
5063
Annina老师
借银行存款,dai预收账款,应交税费一应交增值税一销项税 查看全部回复
5176
是单位代开的吗?如果是的话,虽然不用交税但是申报的时候还是得填写的 查看全部回复
3895
夏老师
公司名义 查看全部回复
7077
您好,专票按照3%就按照3%缴纳增值税,不减免 查看全部回复
4930
实际出资要去查交易记录 查看全部回复
3553
你们不交,个人在代开发票的时候缴纳房产税 查看全部回复
5014
不需要重新核定造价,与建筑商可协商减少税差款 查看全部回复
3720
这个你可以和对方协商的,一般是按照原来的不含税价格*(1+现在税率)计算实际应该支付的金额 查看全部回复
5605
高老师
计提 借:管理费用/销售费用制造费用等 借:其他应收款(社保个人承担部分)dai:应付职工薪酬 发放 借:应付职工薪酬 dai:应交税费-应交个人所得税 dai:银行存款 查看全部回复
3354
如果你们要走账,那就确认为收入,可以算是佣金,可以开咨询服务类发票 查看全部回复
3811
不可以 查看全部回复
3075
首先需要判断业务是什么:《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件1:《营业税改征增值税试点实施办法》第四十条:“ 一项销售行为如果既涉及服务又涉及货物,为混合销售。从事货物的生产、批发或者零售的单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售货物缴纳增值税;其他单位和个体工商户的混合销售行为,按照销售服务缴纳增值税。 查看全部回复
5703
缴纳什么税款呢? 查看全部回复
4299
是离职期间生育了,想领取生育津贴吗? 查看全部回复
4345
陈米老师
可以将发票作废或者红冲 查看全部回复
4990
如果每个月每人500元,可以开收据。依据:国家税务总局关于发布《企业所得税税前扣除凭证管理办法》的公告(国家税务总局公告2018年第28号) 企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目(以下简称“应税项目”)的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。 小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。 查看全部回复
3708
个体户已经交过个税了,所以再转给个体户业主就不需要交个税了 查看全部回复
16159
你好,这个就需要看你当地税局对这个行业参考税负率水平是多少了 增值税一般在2%左右,企业所得税在0.5%-1%左右,仅供参考 查看全部回复
4445
你好,可以,或者应付帐款,都可以 查看全部回复
3986
合同是否需要你们双方协商就行 查看全部回复
4478
只要是这个是一类的就行 查看全部回复
4258
悠悠老师
不是首次吧。先发票验旧,再申领。 查看全部回复
4704
更正申报 查看全部回复
4026
借银行存款 dai实收资本 查看全部回复
3453
这样干你就要多缴税了 查看全部回复
4257
对,根据收入计算 查看全部回复
3485
你好,改与子公司签订合同 查看全部回复
3997
不能给自然人开专票,只能开普票 查看全部回复
4183
对,一般来说申报带出来的就行了 查看全部回复
3504
只要是没有什么影响就行,能够解释就行 查看全部回复
不能全部记入本年费用 查看全部回复
3009
按照合同金额缴纳印花税 查看全部回复
5396
甜甜老师
这个是正常的,公司可以报销,可以理解公司为最终的购买方,类似于员工出差的住宿费,员工自己付开具公司名称的发票,然后回到公司报销是一样的道理 查看全部回复
11216
员工先付钱后扣社保 借银行存款 dai其他应付款 扣款的时候 借:其他应付款 dai银行存款 查看全部回复
3963
可以代开 查看全部回复
3835
扣除的是个人负担的部分 查看全部回复
6727
大宁老师
一般是要交的 查看全部回复
3404
这个得看收入成本多少和是查账征收还是核定征收来算 查看全部回复
开成公司抬头 查看全部回复
4690
对的同学 查看全部回复
4303
同学你少计提了社保,就补计提 查看全部回复
2706
那你们应该分开签订合同,分别签订购销货物合同和安装服务 查看全部回复
5432
这个要看你们的个税征收方式,如果是按照收入比例核定征收的话,只看收入,不看成本, 查看全部回复
2936
如果是个人去dai款,然后又借给公司的,算是公司借个人的钱 查看全部回复
3097
你好,什么表 查看全部回复
3309
前提条件,如果你们非按照0工资的话,不考虑可能存在的风险的情况下。 那么不需要计提工资。个人承担的部分由个人打给公司,挂往来,缴纳的时候冲减往来。 查看全部回复
3465
可以??写个委托付款协议 查看全部回复
3368
可以的同学,符合要求 查看全部回复
9750
有相关合同,按照协议操作 查看全部回复
3072
同学这个谁需要交个税就让用谁的账户付款吗 查看全部回复
5304
你好,你参考这个 查看全部回复
3832
同学 借:管理费用 dai应付职工薪酬——社保 借:应付职工薪酬——工资 dai其他应付款——社保 查看全部回复
3761
先填增值税数据,附加税会自动带出 查看全部回复
3046
正常入账,汇算清缴的时候纳税调整 查看全部回复
4312
这个个人需要缴税,公司不需要 查看全部回复
4566
可以公户转账,正常记入费用,汇算清缴的时候把没有发票的时候纳税调整 查看全部回复
8748
如果属于委托加工的话,还是签合同比较正规 查看全部回复
3829
按照合同金额填,如果有减免的政策选择减免优惠以后会自动减免 查看全部回复
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