专票,红冲,操作,退回

跨月专票红冲是怎么一个操作呢，原票需要退回吗#其他行业#

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我想咨询一个问题，我是销售方会计 ，上个月开了一张专票，里面是分别两项物品的金额，现在购买方退回了一项物品，让我们红冲退回那个商品的部分金额，购买方已经认证抵扣，怎么操作呀#出纳#

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老师，4月份时当月开票当月就预缴税费，当时直接借:转出未交增值税贷:未交增税。借:未交增值税，贷:银行存款。4月分不用交增值税，还没抵减，但在5月份时，客户有项不需要我们来做，发票退回，作了红冲，4月预缴的申请全额退税，5月份时对4月预缴的增值作借:未交增值税，贷:转出未交增值税。收到退税款时，银行存款 贷:未交增值税。这么操作可以吗?#出纳#

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你好，我们是一般纳税人，我们开给对方的专票纳税识别号开错了，还有去年的专票也错了，我们都做了汇算清缴了。如果这些票全部要红冲再重开的话，请问怎么操作，都要注意哪些问题？#建筑工程#

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你好，老师，我们去年第四季度开了一张专票，对方未抵扣，这会要求让我们红冲了之后重开了，我这会在系统直接做个红冲处理可以吧，红冲之后税款能退回本期吗，还有会影响后面正常报税吧#建筑工程#

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各位前辈，我们收到供应商开来的专票，比合同金额少了几千块钱，发票上开票的货品挺多的，但是数量没开错，金额开错了，导致少了几千块钱。我跟领导反应了就退回去重新开，但是老板说让对方补这几千的差额，再开一张发票过来就行了，只要总金额对得上就可以了。我想问一下这个操作可以吗？我要求重新开，但是老板不同意，那到时候对方要是重新开这么一张差额几千的票过来，那我货品的单位成本也对不上啊，请问下这种情况要怎么处理呢？#其他行业#

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供应方要红冲发票，采购方已进行进项抵扣，现要把专票的两联发票退回去，采购方要做进项转出，要在哪里做进项转出处理呢？#餐饮酒店#

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房地产公司，属于老项目收到的工程专票都没有抵扣，去年收到的工程发票不合规退回重开，今年收到新开的发票。下面这个凭证里方框里的分录可以直接红冲，再单独重新写吗？#出纳#

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购买方已抵扣的专票，然后开具的红字增值税专用发票信息表上的税率错了，开成了1%，后面开红冲票的时候就开成了1%，现在报税不通过，跳出的税额也少了，要怎么操作啊#其他行业#

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9月份开了一张增值税专票，在9月确认收入，10月初客户退回红冲，要不要先调整9月的账务再申报各项税费呢#服务业#

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购买方退回上月我们开出的专票（2联都已退回），是因为发票章印油太多导致看不清发票章上的税号，我们公司已经认证发票了，这种情况我们需要怎么操作处理呢#其他行业#

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供应商的专票我们已经抵扣过了有发生退回的，需要红冲这个怎么办吗#其他行业#

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红冲1%税率发票如何申报增值税#其他行业#

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酒店开给客人的专票，客人公司不报销，要求酒店把发票作废，但是客人手里的发票联遗失了无法退回给我们。这种发票联不全的情况可以作废吗？需要怎么操作呢？#餐饮酒店#

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专票开错，需要红冲，应该怎么操作#其他行业#

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我公司是小规模，3月份给客户开了首付款专票，收到了款，也交了专票的税，现在客户说要取消合作，拿这张发票需要客户寄回吗？然后要怎么操作呢？直接在税控盘里面开一张红冲发票吗？我们交的税又要怎么处理呢？能够申请退税吗？#服务业#

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发票红冲账务处理#其他行业#

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上一年6月份对方公司给我们公司开了专票，已经抵扣，票今天才送过来 ，发现抬头开错，纳税识别号正确，现在要红冲重新开，错误的票已经入帐，现在需要把开错的票退回对方公司，以前做账的需要怎么修改#商业#

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对方2021开的发票，给退回了，但是在专票认证系统里还有这张显示，这是对方还没作废或者红冲吗？#高新企业#

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工作的企业是小规模纳税人，于2020年4月在税所代开了增值税发票税率1%的，后来于6月份又去税务局红冲了那张发票，重新开了一份税率为3%的发票，但税率为1%的发票当时开的时候扣了税，红冲时并没退回。一直拖到现在她想申请退税，该如何操作？她说现在报税时申报表上有显示退税金额，但又跟那红冲的那单有二百多的差额，不知道该怎么处理#其他行业#

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