我公司是小规模,3月份给客户开了首付款专票,收到了款,也交了专票的税,现在客户说要取消合作,拿这张发票需要客户寄回吗?然后要怎么操作呢?直接在税控盘里面开一张红冲发票吗?我们交的税又要怎么处理呢?能够申请退税吗?

原标题:老师您好,我公司是小规模,3月份给客户开了首付款专票,收到了款,也交了专票的税,现在客户说要取消合作,拿这张发票需要客户寄回吗?然后要怎么操作呢?直接在税控盘里面开一张红冲发票吗?我们交的税又要怎么处理呢?能够申请退税吗?

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2022/5/12 12:09:41

老师您好,我公司是小规模,3月份给客户开了首付款专票,收到了款,也交了专票的税,现在客户说要取消合作,拿这张发票需要客户寄回吗?然后要怎么操作呢?直接在税控盘里面开一张红冲发票吗?我们交的税又要怎么处理呢?能够申请退税吗?

如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来

发票跨月了,这样发票要在开票系统开红字发票

次月申报的时候,在专用发票栏的填负数,开具负数发票可以不退税,可以选择留底,等到下次开专票的时候抵扣

可以申请退税吗?我们本来开专票就开的少,后面应该不怎么会开专票了

可以

开了红字发票理论上是可以退税,但是有些税务局他不会让你退说,会让你留底,每个地方的税务局,他要求会不一样

好的,那再问一个小问题,客户那边这张发票已经进行了认证,还没有抵扣,要怎么处理呢?

已经认证了,未抵扣做进项税额转出就好了

我的意思是,我还需不需要客户把发票寄回来?如果寄回来的话,那这张发票我这边又要怎么处理?

已经认证未抵扣的,也要把它拿回来

还有一种就是如果对方已经认证了对方开红字信息表,然后你们去开红字发票,这种情况就可以不要拿回来

你拿回来的发票跟平时作废的发票一样管理,留档做备查

好的,明白了,谢谢老师

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2022-05-12 12:09Dawn

老师您好,我公司是小规模,3月份给客户开了首付款专票,收到了款,也交了专票的税,现在客户说要取消合作,拿这张发票需要客户寄回吗?然后要怎么操作呢?直接在税控盘里面开一张红冲发票吗?我们交的税又要怎么处理呢?能够申请退税吗?
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tammy老师2022-05-12 12:10

如果对方取得的专票没有进行抵扣,要把这张专票要回来
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tammy老师2022-05-12 12:10

发票跨月了,这样发票要在开票系统开红字发票
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tammy老师2022-05-12 12:12

次月申报的时候,在专用发票栏的填负数,开具负数发票可以不退税,可以选择留底,等到下次开专票的时候抵扣

2022-05-12 12:15Dawn

可以申请退税吗?我们本来开专票就开的少,后面应该不怎么会开专票了
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tammy老师2022-05-12 12:24

可以
会计宝

tammy老师2022-05-12 12:27

开了红字发票理论上是可以退税,但是有些税务局他不会让你退说,会让你留底,每个地方的税务局,他要求会不一样

2022-05-12 12:39Dawn

好的,那再问一个小问题,客户那边这张发票已经进行了认证,还没有抵扣,要怎么处理呢?
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tammy老师2022-05-12 12:42

已经认证了,未抵扣做进项税额转出就好了

2022-05-12 12:44Dawn

我的意思是,我还需不需要客户把发票寄回来?如果寄回来的话,那这张发票我这边又要怎么处理?
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tammy老师2022-05-12 12:45

已经认证未抵扣的,也要把它拿回来
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tammy老师2022-05-12 12:47

还有一种就是如果对方已经认证了对方开红字信息表,然后你们去开红字发票,这种情况就可以不要拿回来
会计宝

tammy老师2022-05-12 12:49

你拿回来的发票跟平时作废的发票一样管理,留档做备查

2022-05-12 12:54Dawn

好的,明白了,谢谢老师
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tammy老师

tammy老师2022-05-12 12:55

同学,我这有个会计宝的免费答疑群,挺好的,可以加进去看看
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