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我们是小规模，在4月之前开过几张税点1的专票，但其实这个时候对方公司还没让开，我们老板想省税，过后四月底给对方公司对方公司根本不收，说一个点的税是四月之前的了，要3个点的新票，老板就让代账公司那边红冲了，代账公司说冲了一个点的税很难办，但不冲的话这发票也没用了还得交税，他就坚持红冲了，现在领不了发票了，说去税务局改报表，去税务局那边税管员说很难弄，他也改不了，改了就会出异常，这种情况该怎么处理呢

原标题：你好老师，我们是小规模，在4月之前开过几张税点1的专票，但其实这个时候对方公司还没让开，我们老板想省税，过后四月底给对方公司对方公司根本不收，说一个点的税是四月之前的了，要3个点的新票，老板就让代账公司那边红冲了，代账公司说冲了一个点的税很难办，但不冲的话这发票也没用了还得交税，他就坚持红冲了，现在领不了发票了，说去税务局改报表，去税务局那边税管员说很难弄，他也改不了，改了就会出异常，这种情况该怎么处理呢

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2022/7/8 9:20:00

你好老师，我们是小规模，在4月之前开过几张税点1的专票，但其实这个时候对方公司还没让开，我们老板想省税，过后四月底给对方公司对方公司根本不收，说一个点的税是四月之前的了，要3个点的新票，老板就让代账公司那边红冲了，代账公司说冲了一个点的税很难办，但不冲的话这发票也没用了还得交税，他就坚持红冲了，现在领不了发票了，说去税务局改报表，去税务局那边税管员说很难弄，他也改不了，改了就会出异常，这种情况该怎么处理呢

你们第一季度不是已经申报交过税款了

红冲发票是在哪一个月红冲的？

还有你们说的改报表是改哪一季度的报表

是的，申报的时候是按照当时的发票正常申报的，但六月份红冲了，导致发票跟申报表不一致，大概冲了30w左右，现在第二个季度的税都报不了，也不让我们领发票

领发票只能申报成功缴款之后才可以

通常这种情况都是找专管员去更改报表数据的

你们红冲30万，第二季度有开具发票吗？

有的，正常开票的，只是红冲了一个税点的票，然后开了三个税点一样金额的票，就是现在税额跟实际对不上，现在税管员说改了就出异常，这样会导致查账吗

实操中部分企业会出现你这种问题，大都是找的税管员做处理。至于差不差账，还要看专管员那边，你们账务处理规范业务真实，也不用担心。还有一种处理方法就是你们申报一些未开票收入

比方说，你原来发票收入10万，税额0.1，6月份红冲这一张发票。你的收入为-10万，税额为-0.1 红冲当月开具3%含税金额相同的发票，收入为9.81 税额0.29 冲抵之后，你的总收入为-0.19 税额为0.19 通常有负数申报不过去。需要专管员改报表才可以申报。如果专管员不操作的话，可以试试申报一些未开票收入，把收入和税额变成正数，看能不能申报

当然了最规范的做法就是和专管员好好沟通，他那里肯定是有权限可以操作修改的

好的，谢谢老师

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李伟老师中级会计师,税务师,财务经理答疑老师
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2022-07-08 09:2093905517

你好老师，我们是小规模，在4月之前开过几张税点1的专票，但其实这个时候对方公司还没让开，我们老板想省税，过后四月底给对方公司对方公司根本不收，说一个点的税是四月之前的了，要3个点的新票，老板就让代账公司那边红冲了，代账公司说冲了一个点的税很难办，但不冲的话这发票也没用了还得交税，他就坚持红冲了，现在领不了发票了，说去税务局改报表，去税务局那边税管员说很难弄，他也改不了，改了就会出异常，这种情况该怎么处理呢
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李伟老师2022-07-08 09:34

你们第一季度不是已经申报交过税款了
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李伟老师2022-07-08 09:34

红冲发票是在哪一个月红冲的？
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李伟老师2022-07-08 09:34

还有你们说的改报表是改哪一季度的报表

2022-07-08 09:3993905517

是的，申报的时候是按照当时的发票正常申报的，但六月份红冲了，导致发票跟申报表不一致，大概冲了30w左右，现在第二个季度的税都报不了，也不让我们领发票
会计宝
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李伟老师2022-07-08 09:49

领发票只能申报成功缴款之后才可以
会计宝

李伟老师2022-07-08 09:49

通常这种情况都是找专管员去更改报表数据的
会计宝

李伟老师2022-07-08 09:49

你们红冲30万，第二季度有开具发票吗？

2022-07-08 10:0293905517

有的，正常开票的，只是红冲了一个税点的票，然后开了三个税点一样金额的票，就是现在税额跟实际对不上，现在税管员说改了就出异常，这样会导致查账吗
会计宝
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李伟老师2022-07-08 10:06

实操中部分企业会出现你这种问题，大都是找的税管员做处理。至于差不差账，还要看专管员那边，你们账务处理规范业务真实，也不用担心。还有一种处理方法就是你们申报一些未开票收入
会计宝

李伟老师2022-07-08 10:10

比方说，你原来发票收入10万，税额0.1，6月份红冲这一张发票。你的收入为-10万，税额为-0.1 红冲当月开具3%含税金额相同的发票，收入为9.81 税额0.29 冲抵之后，你的总收入为-0.19 税额为0.19 通常有负数申报不过去。需要专管员改报表才可以申报。如果专管员不操作的话，可以试试申报一些未开票收入，把收入和税额变成正数，看能不能申报
会计宝

李伟老师2022-07-08 10:11

当然了最规范的做法就是和专管员好好沟通，他那里肯定是有权限可以操作修改的

2022-07-08 10:1793905517

好的，谢谢老师
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李伟老师

李伟老师2022-07-08 10:18

同学，我这有个会计宝的免费答疑群，挺好的，可以加进去看看
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