你好，老师，我们去年第四季度开了一张专票，对方未抵扣，这会要求让我们红冲了之后重开了，我这会在系统直接做个红冲处理可以吧，红冲之后税款能退回本期吗，还有会影响后面正常报税吧

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2024/4/18 17:17:57

我这会在系统直接做个红冲处理可以吧，可以的

红冲之后税款能退回本期吗，还有会影响后面正常报税吧，不是红冲后重新开具么，负数会抵减正数发票的

一般不影响后面正常报税

账务上只需要把之前的凭证做个负数红冲对不？

是的，然后重新开具的发票也入账

好的，谢谢老师

不客气

我们实行的小企业会计准则，不再需要调整去年损益了么，汇算清缴也不影响么？

我们实行的小企业会计准则，不再需要调整去年损益了么，小企业会计准则可以采用未来适用法

汇算清缴也不影响么？不影响

好的👌

嗯嗯

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李可可总会计师答疑老师

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2024-04-18 17:17Sunshine

李可可2024-04-18 17:18

我这会在系统直接做个红冲处理可以吧，可以的

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李可可2024-04-18 17:18

红冲之后税款能退回本期吗，还有会影响后面正常报税吧，不是红冲后重新开具么，负数会抵减正数发票的

李可可2024-04-18 17:19

一般不影响后面正常报税

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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开发票显示受理平台网络不通，不能开红字发票，是什么原因怎么解决？问

是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
公司收到一笔以工代训补贴，我说放在营业外收入，领导说那样就要多交税了，请问我要怎么做呢？领导还说让我问税局，跟税局说这笔补贴直接拿来交员工的社保，这样是不是就不用交税了？请问我该怎么做比较好呢？问

那笔补贴具体是什么性质的补贴？专款专用的，不用多交税答
请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

1、核实纳税人在开具红字信息表时是否选择了蓝字发票开具的月份，如果没有，需要选择月份重新上传。 2、确保原蓝字发票在开票软件中的状态为“已上传”。 3、若以上两个都已经排除，因为系统不稳定等因素，发票数据传输有一定的延迟，建议用户换时间段多尝试几次。 4、若长时间不行，建议用户咨询当地税局处理。若用户强烈要求处理，可详细描述派单到服务单位协助处理。答
想问申报个税，正常工资薪金所得和劳务报酬（一般劳务，其他非连续劳务）的区别问

佣与非雇佣。工薪所得是指个人因任职或者受雇而取得的工资、薪金、奖金、年终加薪、劳动分红、津贴、补贴以及任职或者受雇有关的其他所得。劳务报酬是指个人独立从事劳务取得的所得(即个人与被服务单位发生直接劳务关系)，提供劳务的个人与被服务单位没有稳定的、连续的劳动人事关系，也没有任何劳动合同关系，其所得也不是以工资薪金形式领取的。答

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