您好，我想问一下就是我公司之前车辆买了保险，保险公司那边给开了专票，我已经抵扣了，现在这批车辆已经报废了，要退保，保险公司那边要我这边退保的保费要红冲，把之前那张专票的金额退回去，我是直接在国家电子税务网上面开红冲票吗，那我之前抵扣的金额怎么弄？

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2024/11/28 8:41:56

可以对方开具红字发票确认信息单，你确认

你确认之后对方开具红字发票

什么意思呀，有点不是很懂？那是我开还是那边开呀

对方开

红字发票

那我这边不要开是不

红字发票是销售方开的

你可以开具红字发票清单，也可以销售方开

红字发票清单怎么开呀

直接在电子税务局发票业务开具

那我也是开红字专用发票吗

你不开红字发票

红字发票是销售方开具的

那如果那边又开个红字发票冲回的话，我抵扣的那些有什么影响吗

有

开红字了，你要转出

那转出的那些金额要再做一笔分录吗

需要

拿这笔分录该怎么做呀

如果你当时分录是借：管理费用-保险费进项税额 dai：应付账款现在红冲跨年部分借：应付账款 dai：进项税额转出利润分配

收到退保费借：银行存款 dai：应付账款

当时钱已经付过去啦，所以我也抵扣了，但是就是借：管理费用保险费应交增值税进项税额 dai：银行存款没有跨年的

没有跨年，你们收到退保款了吗？

那边开了红冲金额后就是借：银行存款应交增值税进项税额转出 dai管理费用保险费吗

借：银行存款正数管理费用-保险费（负数）dai：进项税转出

还没收到，那边的意思应该就是要我把抵扣联给她们，然后再给我们红冲吧，再给我们钱

对，你没收到款可以在收到红字发票的时候先计入其他应收款

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2024-11-28 08:41紫爱紫薯奶昔

andy老师2024-11-28 08:52

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andy老师2024-11-28 08:52

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2024-11-28 09:46紫爱紫薯奶昔

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同学，你好，你遇到了什么问题？

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是白盘还是黑盘还是UK 答
税控盘申领普通电子发票。申领三四天了还是申领中，这个怎么解决问

网上申领发票一直显示申领中一般是网络问题或是税局审批问题。如果可以撤销，撤销后发票验旧后再申请一次；如果不能撤销，找下电子税务局客服人员，电话一般在电子税务首页下方；或是找下大厅工作人员给看下问题。要是着急，可以放弃网上申领，直接到大厅办理，要税局登记过的人带身份证办理。答
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请问，我用税务ukey开电子专票的红字信息表，一直显示没有原票抄报信息是为什么？怎么解决？问

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