会计分录,应付,运费,银行存款,分录

本来我的会计分录是这样的 借：其他应付——垃圾清运费 贷：银行存款 结果我公司的额度到了付不出钱了，票别人又开来了 这个分录要怎么写呢?#其他行业#

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上月4月计提京东运费，借:销项费用7075.47应缴税费-进项424.53贷:银行存款-招行7500;4月公司帮客户垫付运费，叫的京东，运费直接算在4月京东运费账单里，且当月客户与货款转入私账，借:银行存款-工行764贷:货款732，其他应收32，实际4月招行公账应付京东运费7800元，怎么做分录#其他行业#

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您好，我现在在根据对账单填写分录，是那种运费不能当作销售费用要记应付帐款那种，它现在交的个人所得税的分录是借：应交税费贷：银行存款吗，是代理记账那种用亿企的#房地产#

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他的分录是借，应付利息，贷，银行存款，然后短期借款也是一样的会计分录吗#其他行业#

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已付款项 发票收到了 可以先不做成本么 下月做 也不做预收 分录 借应付贷银行存款#出纳#

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我司支付一比合同违约金，会计分录是借营业外支出，贷银行存款，月财务报表都上报了，过了一个月后收到对方开具的能抵扣的增值税发票，那我此时抵扣后，该怎么做认证进项税额的凭证？原本我是借：应交税费/应交增值税/进项税额，贷：其他流动资产/待抵扣进项税额，现在违约金增值税咋办，原本认证分录如下图#其他行业#

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公司付个人运费10万，当时做的分录是借应付账款，贷银行存款。现在收到了个人开过来的运输发票，分录应该怎么做？#出纳#

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借应付票据红字贷银行存款红字 什么意思 退回分录对吗#出纳#

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银行承兑退回分录 原先是借应付票据贷银行存款 退回是借应付票据红字贷银行存款红字吗#出纳#

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借应付票据贷银行存款 退回是一样的分录吗#出纳#

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借 应付票据贷银行存款 退回分录#出纳#

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报销单怎么才算合规?比如员工同时报销几笔费用，可以填好几张报销单然后公司只一次性打款给她吗，也就是说只有一张银行回单，那做会计分录也做几笔然后不通过其他应付款，按一张发票一笔分录全贷银行存款有问题吗，感觉没统一好#服务业#

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企业服务费付款做的分录是 借 应付帐款，贷 银行存款， 一直没有收到对方开回的发票，现在应该怎么做分录？#出纳#

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老师，跨年度销售发票退回，又退了款给客户，但是当时确认收入的会计分录为 借 银行存款 现金 贷 其他业务收入 应交税费 增值税 现在我们退款是全部现金退款的，是不是应该先做一张跨年冲红的分录，借 银行存款 负数 现金 负数 贷 以前年度损益调整 负数 应交税费 增值税 负数 这样的话，我今年退了款的分录如何提现更好呢？#服务业#

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之前会计付房租没有取得发票，做了借应付账款贷银行存款，汇算清缴已做调增，之前这笔分录就一直挂着有有个应付的负数余额，现在要怎么调整？#服务业#

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请问企业收到政府发放给员工的租房补贴，同工资一起发放给员工，那么在工资表要怎么提现出来这一笔租房补贴呢？正常收到补贴借银行存款，贷其他应付；发放的时候再冲其他应付，但是我要放在工资表里一起发放的话这个分录要怎么去做呢？计提工资的时候肯定全都按应发去计提了，那发放又该怎么冲减其他应付呢？#商业#

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银行账户收到利息减免金额，公司让冲财务费用，请问会计分录是这样做吗： 借：财务费用---利息支出 负数 贷：应付利息 负数 借：应付利息 负数 贷：银行存款 负数#工业制造#

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当月付款未收到票，但是能确定发票金额的业务，我想走预付，想请问一下当月无票确认成本生成应付单时，能计增值税吗？未收到票，会计分录能写增值税进项税额吗？如果不计税的话，下个月开发票，生成应付单，分录怎么写呢？（图片是我做的一个流程图，有什么错漏吗？请指点#运输业#

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6月我公司一般纳税人，先是卖了设备给Y公司(合同含税价14000)，Y公司分3笔付给我公司，第一笔定金4200已付，第二笔第三笔都未付，且第三笔费用700在设备安装调试好后12月内付 6月我登账 借:银行存款 －4200 贷:应收账款－Y公司4200 然后我公司在K厂家购进设备(合同含税价9800)，我公司也是分3笔付款，第一笔定金2000已支付，第二和第三笔都未支付 6月登账 借:应付账款－K厂家2000 贷:银行存款－2000 销售设备，还未开发票给Y公司，购进设备，也暂未开发票给我公司 7月份的时候#商业#

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请问老师公司员工承担社保滞纳金的会计分录是这样做吗？借：应付职工薪酬，贷：其他应收款，借：营业外支出，贷：银行存款。如果不正确，请老师编制正确分录#其他行业#

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