报销,差旅费,机票,对公,支付,个人,费用,科目

请问我们公司有位员工报销差旅费，但是机票费是直接对公支付给相应的票务公司，不报销至个人，那么对公支付的这部分费用应该计入哪个科目呢#其他行业#

浏览：7124

请问12月计提了员工报销费用（比如差旅费、餐费）（借：相关费用科目 贷：其他应付款），1月支付。员工的报销原始凭证，应该附在12月计提费用的凭证里呢？还是应该放在1月支付费用的凭证里呢？#其他行业#

浏览：2658

通知：《会计宝免费答疑群》已上线，席位有限，尽快加入

之前都是个人支付，再报销；老板希望公对公，不想个人支付了；请问有老师知道可以公对公怎么操作吗#其他行业#

浏览：1883

老师，法人报销的机票和机票保险，住宿费，租车费，奥特莱斯鞋子，爱马仕腰带，怎么入账，入什么科目，其中腰带写的费用报销单是礼品#工业制造#

浏览：3085

我们是传媒公司专门做拍摄宣传视频的，然后每次支付个人拍摄费用的时候，个人都没有开票给我们，这种情况可以对公转账给他吗#出纳#

浏览：2206

老板拿机票报销差旅费，票面金额包含的有票价、燃油费、民航基金需要分开录入科目吗？#出纳#

浏览：2493

我们有那种支付给个人的报销费用的，但是没有发票的，我看账务处理都是挂在其他应付款中的，这种要咋个处理啊#运输业#

浏览：7030

日常审批发票流程；清理之前月份的特殊开票遗留的发出商品；审批费用报销和对公支付流程；申报纳税；除采购、研发和工资薪酬外，都是我这边入账的，这属于什么财务岗位呢？#其他行业#

浏览：3478

日记账如何填写#其他行业#

浏览：3368

我们去公司主营是做人力资源服务，咨询服务的、然后由于某一些业务还不太成熟，于是就外聘一个专家过来给我们的客户培训，咨询。承诺路费，机票费都是我们报销，那请问这个费用是不是可以入成本费用，然后在企业所得税汇算清缴时全额扣除呢，还是说入招待费，差旅费？#服务业#

浏览：5719

一个酒吧（个体户）平时开票比较少，也没有做未开票收入（一季度），但是成本费用票挺多，现在就是像一些电费啊，社保啊！什么的都是老板用微信，个人的银行卡交的钱，像这种计入什么科目？我用库存现金支付，但是现在库存现金账上余额也不够，这样一般我要怎么去调账#个体工商户#

浏览：5514

做题#出纳#

浏览：4939

差旅费中退票产生的费用可以报销吗？ 机票购买的其他保险费可以报销吗？#建筑工程#

浏览：7594

老板在公司报个人消费报销，在10月份已支付，后面财务经理让把该个人消费红冲费用，再挂其他应收款，在年底收回，这样合规吗？还是必须视同分红处理呢？#房地产#

浏览：3650

在公司销售平台网站上花费的网站搬运维护费用 还有发产品用的软件工具购买费用 销售经理个人支付 后报销 怎么做账#商业#

浏览：4408

你好，有学生家长提出可以用她的私人账户向我们的公司账户转学费，但发票抬头要求开她提供的一个公司的名字。家长表示“公司可以报销子女教育的费用，这个费用是个人支出，公司报销，所以要开公司抬头，这个很正常。并不是公司支付你们机构费用。”家长还表示“其他培训机构也没听说过开发票需要公司转账的”。后面这个也不知道真假。我们该怎么办呢才比较稳妥呢？#房地产#

浏览：13016

员工垫付的钱计入什么科目#其他行业#

浏览：5787

公司名下车的油票记哪个费用，差旅费吗？私车公用报销邮费记福利费可以吗？如果记福利费是不是还牵扯个税，实际工作怎么处理好？还有个人抬头的电话费#商业#

浏览：9207

老师，我是一名出纳，支付一笔费用应付104.7，实际支付50.7元（根据对方业务员提供的资料付款），付款完毕，收到发票发现发票金额与实际支付金额不对，原来是对方业务员付了54元的费用，属于个人行为，还需要我方公对公转账54元嘛？需要什么依据，请老师指点#商业#

浏览：7587

老师，我是一名出纳，支付一笔费用应付104.7，实际支付50.7元（根据对方业务员提供的资料付款），付款完毕，收到发票发现发票金额与实际支付金额不对，原来是对方业务员付了54元的费用，属于个人行为，还需要我方公对公转账54元嘛？需要什么依据，请老师指点#出纳#

浏览：7632