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Annina老师
成本根据收入结转 查看全部回复
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是的,小规模建议收普票 查看全部回复
4328
税务师晓雨
可以参考咨询服务类、企业管理等行业 查看全部回复
4486
COCO老师
建议您与专管沟通,落实是什么原因导致的,然后再进行处理 查看全部回复
5593
李钢老师
属于销售货物,不属于服务 查看全部回复
6219
影响 查看全部回复
4903
你要是按照最低基数缴纳社保,那就和这个提成没有关系。 查看全部回复
5445
高老师
你好,是开具发票的税收分类编码吧 查看全部回复
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政府会计和企业会计不一样,你看下政府会计的相关科目,支出属于哪个就记哪个 查看全部回复
3921
银行存款不用结转,有余额正常的 查看全部回复
4081
哈哈老师
最好后面附出库单等单据 查看全部回复
3520
这个需要了解生产工艺,根据生产工艺确认料工费的分配 查看全部回复
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每家单位的税负率不一样 税负率=实际缴纳增值税/不含税销售额 查看全部回复
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是的,记入到成本里面 查看全部回复
3453
银行日记账一般是指公司基本户和一般户里面的流水 查看全部回复
3218
如果是退货的,红冲就可以 查看全部回复
3847
andy老师
不同的公司结转的内容都不一样,不同的人对结转到底是什么也理解的不一样,不能一概而论。 查看全部回复
2969
根据你的描述算不出来 查看全部回复
4239
你好,会计核算成本不是根据这些算的 查看全部回复
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根据每个项目投入的人工及相关费用分摊成本 查看全部回复
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第一、你们需要和主管税局解释你们的业务模式:如果你们是只收平台使用费,手续费的,那你这个不属于销售。 查看全部回复
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行业税负是税务局自己的一个参考值 查看全部回复
没问题 查看全部回复
3373
赔偿款计入“营业外支出”,可以税前扣除 查看全部回复
9960
税负是浮动的 查看全部回复
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你好,按收到现金,私户取现金存公户 查看全部回复
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查账、盘点、确认一下账实相符 查看全部回复
3620
不包含 查看全部回复
5854
可以的 查看全部回复
4829
你好,是哪一项对不上? 查看全部回复
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业务提成,增值税1%,个税这个不一定,一般20%,建议在自己的电子税务局发票代开模块,录入具体数据看看具体税费种 查看全部回复
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不能记入成本费用 查看全部回复
4064
你好,金额大吗? 查看全部回复
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你好,供你参考 查看全部回复
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如果你们只提供了服务,可以直接记到成本里面 查看全部回复
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你是想算什么? 查看全部回复
4159
可以 查看全部回复
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你好,制造业的成本核算包括产品生产过程中生产工人工资、原材料、及制造费用分摊(料、工、费) 查看全部回复
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勾选有效的还是10万,收到红字发票,进转出红字部分 查看全部回复
7458
所得税不是成本 查看全部回复
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1,收款后先不确认收入,挂预收账款,次月开票后,从预收转收入,次月申报收入 查看全部回复
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建议您先找专管员说明此事。 查看全部回复
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没有发票的,所得税调增 查看全部回复
3784
把固定资产清理的分录红冲了就可以 查看全部回复
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如果是建筑施工企业,采用的小企业会计准则的话,材料一般记到原材料,借:原材料 dai:应付账款 领用借:工程施工 dai:原材料,结转成本借:主营业务成本 dai:工程施工。 查看全部回复
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你好,加计抵减额计入其他收益 实际缴纳增值税时 借:应交税费--未交增值税 货:银行存款 其他收益 查看全部回复
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可以这样对 查看全部回复
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你好,应收帐款属资产类科目,期末余额在借方,表示还没有收回的款项,在dai方表示预收或你欠别家企业款项 查看全部回复
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你好,如果该入帐没入帐,补记入帐 查看全部回复
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新公司没有人的也需要每个月申报个税,法人0申报都可以 查看全部回复
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你好,可以 查看全部回复
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属于原材料 查看全部回复
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采购的钢材和零星材料,借:原材料 dai:应付账款 一般纳税人考虑进项 查看全部回复
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你好,是什么样的预付款?采购商品吗? 查看全部回复
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你的问题就是病句。收到的专票是进项税,你对外开的发票是销项!收到进项暂时没有认证的,记到应交税费-待认证进项税 查看全部回复
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你好,库存商品期末余额=期初库存商品+本期入库商品-本期出库商品,已入库但未认证的进项票不含税不是一回事 查看全部回复
4476
你好 查看全部回复
3034
根据对账单暂估入库,借材料,dai应付帐款一暂估,发票来了,冲部分暂估,借材料,dai应付帐款一暂估红字表示,数据发票数据,然后按照发票做账 查看全部回复
3664
不是 查看全部回复
3501
是的 查看全部回复
3075
3474
对的,就是认证抵扣 查看全部回复
3480
你好,系统中作废后重新开具 查看全部回复
3787
你好,为会么调帐,是以前做错帐了吗 查看全部回复
5305
你好,开票后在申报时把上季度已申报的无票收入在本季度填写负数就行了 查看全部回复
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具体什么业务? 查看全部回复
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单位卖设备,开销售设备发票 查看全部回复
4869
可以支付,相关合同,运输记录,收货资料作为附件 查看全部回复
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开票软件里面红字信息表模块申请 查看全部回复
4269
李伟老师
都结转了,你再仔细看看 查看全部回复
3967
申报上,在未开票收入处,填负数 查看全部回复
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小规模转一般纳税人,不需要更换账套 查看全部回复
3459
物流行业 查看全部回复
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3597
你在对方买货,对方在税务登记的,就应该开票 查看全部回复
5270
大部分是人工 查看全部回复
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你好,如果是特别重要且价值大的配件计入固定资产成本,其他可计入费用 查看全部回复
8684
你好,不超过当年销售(营业)收入15%的部分可以税前扣除 查看全部回复
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股东更换,对折旧摊销没有影响 查看全部回复
3922
你好,计入合同履约成本-工程施工-间接费用-伙食费 查看全部回复
6432
你好,采购时 借:库存商品 应交税费-应交增值税-进项税额 dai:银行存款 捐赠时 借:营业外支出 货:库存商品 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4072
那你就按照1000确认收入,按照1000开票就可以 查看全部回复
4149
你好,做好的半成品入库,成品耗用时领用半成品,月底通过产成品来计算所耗用的半成品 查看全部回复
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每个企业、不同地区,不同项目利润都可能不一样 查看全部回复
5054
是什么原因导致的 查看全部回复
5083
建筑行业的会计科目跟其他行业的不一样 查看全部回复
3603
进账1400多万,是什么业务的进账?对应的成本多少? 查看全部回复
4014
有真实业务的可以 查看全部回复
6508
收到利息是需要开票的,按照利息收入,开金融服务的发票 查看全部回复
3923
5836
工业成本核算是非常复杂的,三言两语说不清楚,建议去学习一下成本核算的相关课程 查看全部回复
5185
比如跟服务业税率不一样 查看全部回复
6218
借发出商品,dai库存商品 查看全部回复
5086
计入到七月份账里就行 查看全部回复
3368
1、增值税=销项-进项-上期留抵。2、企业所得税=应纳税所得额*所得税税率。3、分红=分红所得*20%。4、缴完分红个税后就是合法收入,没有限制 查看全部回复
5661
李力
加上利润以及一些间接费用 查看全部回复
5200
大理石的生产属于制造业 大理石的销售属于商贸业 查看全部回复
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成本费用率 =成本费用总额(营业成本、期间费用)/营业收入×100% 查看全部回复
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3398
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