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Annina老师
借管理费用-垃圾处置费,dai银行存款/现金 查看全部回复
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哈哈老师
记入到应收票据里面 查看全部回复
4626
悠悠老师
不闲 查看全部回复
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账号正在注销中
收到支票时不做处理 查看全部回复
5265
高老师
您好,计入资本公积 查看全部回复
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换货如果金额没变的话,不用另外做处理 查看全部回复
4194
补做就可以了 查看全部回复
6264
郭艳飞
行政事业单位? 查看全部回复
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资料齐全是可以税前扣除的 查看全部回复
5904
在 查看全部回复
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借:银行存款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4176
这个财付通是什么呢 查看全部回复
6579
固定资产 查看全部回复
5445
前三个月的一起在四月份账里摊销了 查看全部回复
6165
如果还在继续使用呢,可以先不做处理呢 查看全部回复
5076
借:销售费用—广告宣传 dai:库存商品 应交税费—增值税(销项税) 查看全部回复
6246
退款退货? 查看全部回复
5472
代垫的费用 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
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收到投资款,借银行存款,dai实收资本-某单位 查看全部回复
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李伟老师
第一看你们的股权是怎么设计的 查看全部回复
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农民可以代开发票的,而且免税 查看全部回复
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缴纳3月的社保,3月的账务处理:借:管理费用-五险一金 dai:应付职工薪酬-五险一金(单位部分) 缴纳的时候借:应付职工薪酬-五险一金(单位部分)其他应收款-个人部分(公司先行垫付) dai:银行存款 查看全部回复
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应当冲减成本并且将进项税额转出 查看全部回复
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借:预付账款 dai:银行存款 查看全部回复
4185
设备卖了吗? 查看全部回复
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不是,这个没有特殊要求,填写一般户也没问题 查看全部回复
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借:管理费用 dai:银行存款 借:应交税费应交增值税(减免税款) dai:管理费用 查看全部回复
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您好,借方依据发票内容入帐,dai方是其他应付款 查看全部回复
可以,计入到福利费里面 查看全部回复
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这个是个人习惯。没有强制性的 查看全部回复
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交强险会计分录:借:管理费用—车辆费用,dai:库存现金/银行存款 查看全部回复
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您好,开发票前与对方财务沟通确认物品的税收分类编码 查看全部回复
您好,基本工资按部门入帐 借:管理费用/销售费用/制造费用等 dai:应付职工薪酬 查看全部回复
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意思是这笔钱是别的公司老板垫付的,还得还给别人对吧 查看全部回复
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借:资产减值损失 dai:无形资产减值准备 查看全部回复
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差的这个几分钱通过营业外收支调整就行 查看全部回复
4941
开销售红字折让发票 查看全部回复
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你是受托方。收取的是加工费。料是委托方,只需登记备案。不需做帐。 查看全部回复
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您好,计入管理费用-其他 查看全部回复
借:预付账款 dai:银行存款 收到发票 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
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食堂的装修费记入福利费,但是没有发票不能税前扣除 查看全部回复
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你们是买入卖出?还是使用一段时间再卖出去 查看全部回复
做无票收入,借银行存款,dai主营业务收入,应交税费-应交增值税(销项税),申报无票收入 查看全部回复
4869
如果是和工资一起发放的,直接计入工资即可,借:应付职工薪酬 dai:钱 查看全部回复
4707
企业会计一般是按照权责发生制做,如果是购进的原材料,还没有使用,就不算是成本,算是存货,直接补记存货就可以,借:原材料/库存商品 dai:应付账款就可以 查看全部回复
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如果是账很乱,那么应该先把公司的业务理清楚,账该调的调,理顺就好 查看全部回复
4473
归老师
发票怎么开 开给你们 开始直接给购买方? 查看全部回复
安装设备的劳务费记入到制造费用里面 查看全部回复
把之前的账补上吧 查看全部回复
5976
就是为了验资呀 查看全部回复
7947
是送错了还是送给你们 查看全部回复
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意思就是代理记账公司给你们申报了无票收入报了增值税,但是申报所得税的时候没有报,然后你们在12月的时候红冲了代理记账报的这笔收入,然后又在后面几个月开票确认了收入对吗? 查看全部回复
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主业是什么,相关收入进主营业务收入 查看全部回复
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计入到管理费用-办公费里面 查看全部回复
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账上做无票收入,可以提现到公司,也可以从支付宝转出 查看全部回复
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才开业的,期初科目余额表都是0 查看全部回复
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七七
个人从证券公司股东帐户取得的利息所得,应按照个人所得税法法规的利息、股息、红利所得应税项目缴纳个人所得税,税款由其开立股东帐户的证券公司代扣代缴,征收管理工作由地方税务局负责。 查看全部回复
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环保 查看全部回复
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劳务 13的税率~ 查看全部回复
6075
不可以 查看全部回复
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您好,如果有酒店费用,和酒店费用一起做。如果是单独的,入招待费 借:管理费用/销售费用--业务招待费 dai:现金/银行存款 查看全部回复
4293
您好,如果取得的发票抬头是您们公司,可以做帐。买纸费用计入原材料 借:原材料 dai:现金/银行存款/应付帐款等,领用时计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:原材料;印刷费、装订费及其他发生的支出计入主营业务成本 借:主营业务成本 dai:银行存款/现金/应付帐款等。 查看全部回复
5526
投入资金 借:银行存款 dai:实收资本 抽出的时候 借:其他应收款 dai:银行存款 查看全部回复
4653
先按照正常的工资薪金申报,借应付职工薪酬,dai银行存款,收到津贴,借银行存款,dai其他应付款,然后冲减同等金额的管理费用-工资,借管理费用-工资,dai其他应付款(红字表示),最后其他应付款,余额,dai方的,再发部分给员工,借方的,员工退回来 查看全部回复
6363
可以,有委托收款证明就行 查看全部回复
5652
做私车租赁,公司租个人的车,合同约定油费、路费、停车费等与经营相关的实报实销,个人开发票给公司 查看全部回复
4041
可以转,借:银行存款 dai:银行存款 查看全部回复
10881
借:其他货币资金 dai:银行存款 买东西的时候 借:原材料/库存商品/低值易耗品 进项税 dai:其他货币资金 查看全部回复
9828
如果会计和税法处理一致的,不用调整 查看全部回复
6732
记入到管理费用-低值易耗品里面 查看全部回复
支付出去的能要求退回吗? 查看全部回复
4752
借:银行存款 借:管理费用(红字) 查看全部回复
7794
税务师晓雨
您好,公司主要是做什么的呢 查看全部回复
6300
是什么公司 房地产企业还是? 查看全部回复
7281
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5823
借其他应收款-押金,dai银行存款,付上银行回单,收据单独保存,之后对方付钱时还给她 查看全部回复
5643
这个不属于公司费用,计入营业外支出 查看全部回复
6354
而已老师
也算是 查看全部回复
5679
王苗苗老师
您好,可以的,只要是公司实际发生的业务,都是可以的 查看全部回复
6516
直接由税务局在基本户上批扣 查看全部回复
5067
查一下这个业务去年做账没有,然后再判断接下来怎么处理 查看全部回复
4608
如果是注销分公司的话,那需要把社保转到总公司去就可以 查看全部回复
5049
这个对于异地开银行账户没有数量限制 查看全部回复
5562
冲回相应的成本与应付职工薪酬 查看全部回复
6273
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
在出资日前可以是实收是零的 查看全部回复
7191
修建过程中在在建工程中核算,达到预订可使用状态时转入固定资产,如果原来有旧的还需要先行清理 查看全部回复
7398
通过短期投资核算,取得的收益通过投资收益核算 查看全部回复
8217
去做税务登记,在开票 查看全部回复
返利,做现金折扣,把折扣开在一张发票上,账上做财务费用 查看全部回复
5418
可以 查看全部回复
6750
管理费用 查看全部回复
你是要做账 还是还没领取营业执照? 查看全部回复
6210
管理费用-福利费 查看全部回复
先做到公司名下,再卖 查看全部回复
4464
借银行存款,dai其他业务收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
5733
借:银行存款 dai:长期股权投资 查看全部回复
借:银行存款 dai:其他应付款 归还做相反分录 查看全部回复
5724
没问题,可以的 查看全部回复
4932
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4698
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