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Annina老师
会的 查看全部回复
4230
服务器支付借预付账款,dai银行存款,每月摊销进成本 查看全部回复
5085
归老师
没有行程单 不能抵扣进项税的。电子发票+行程单才能抵扣 查看全部回复
16794
没有真实业务 互开发票 涉嫌虚开发票! 另外你两个公司互开发票 两个公司成本增加的同时收入不也增加了么 达不到效果呀 查看全部回复
9486
哈哈老师
这个没有发票不能做账,即使做账了也不能税前扣除的 查看全部回复
5841
资管公司只能用自有资金进行投资 你们这是私募公司的运营模式 查看全部回复
4347
超过了就没有办法补救了 查看全部回复
19800
可以自行开具的 查看全部回复
6372
而已老师
也算是 查看全部回复
5679
是的 查看全部回复
5904
冲暂估,按照发票入库 查看全部回复
4635
租房合同中写清楚,水电费,物管费由承租人负担,承租人可以把出租人抬头的发票入账,能否税前扣除大部分地区的税务是可以扣除的 查看全部回复
5958
李钢老师
你好,你公司给云账户付款,账务处理需要看收到发票的内容,一般情况下都开服务费。借:管理费用——服务费,dai:银行存款。云账户给兼职医生发劳务费,与你企业没关系,不做账务处理。 查看全部回复
7533
七七
2000元,通过其他应付款生育津贴发给职工,8000元要冲回应付职工薪酬与成本发生额 查看全部回复
5544
不管卖给谁,公司注册和税务在哪个地区就按那里的规定开票 查看全部回复
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如果是不同公司间的话,计入收入和相应成本,如果是同一个公司的话计入半成品即可 查看全部回复
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对,是的需要计算个税的 查看全部回复
36018
做管理费用-办公费 查看全部回复
5580
可以 查看全部回复
6768
有合同按照合同金额,只开发票的按照不含税算 查看全部回复
5337
可以的 查看全部回复
4707
不动产租赁费 查看全部回复
8325
可以写日用品 查看全部回复
4536
开制作费就行 查看全部回复
5355
这个是收的承兑汇票吗 查看全部回复
4725
借:银行存款(全款),dai:主营收入,销项税额(8.8折),dai:其他应付款(需要退给客户的金额) 查看全部回复
提成可以直接做到工资里面申报个税 查看全部回复
5643
您好 查看全部回复
5931
就是灵活用工平台吧?这个是允许的 查看全部回复
9072
少付的几十元记入营业外收入 查看全部回复
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需要带着房租合同 房主身份证复印件 房本复印件 查看全部回复
6156
你公司是发货方,你公司也是收钱方呢,你是发货方应该是欠他们货才对 查看全部回复
5760
高老师
13356
可以的,行程单可以报销 查看全部回复
5571
一般纳税人还是小规模? 一般纳税人的话分开开 工位租赁是不动产租赁 增值服务是现代服务 查看全部回复
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意思是五十万和267100额差额还要给对方对吗? 查看全部回复
5220
可以代开,个税税率是20%增值税是1% 查看全部回复
4842
合法 可以抵扣的 京东是第三方平台 他就是个中间商 负责介绍业务 然后卖家付给他一部分费用 查看全部回复
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如果是给微信平台开票,应当按照200元确认收入与应收,手续费的话应当由微信平台定期给你方开票,确认财务费用与应收dai方 查看全部回复
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账号正在注销中
一般是按固定资产入账,有几台做几张卡片 查看全部回复
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您好,这笔业务不走对公帐户,现金交易,是你们给对方开收据,收款单位是你们公司 查看全部回复
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您好,目前只有税局可以代开发票, 如果实际发生的业务超出公司经营范围且不能开具发票可以到税务机关代开。 查看全部回复
您是想问财务怎么做账吗? 查看全部回复
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进项大于销项的可以不做处理 查看全部回复
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是的,需要开票 查看全部回复
你单位租赁给别人的话,开动产租赁发票 查看全部回复
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公司开票给京东? 查看全部回复
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您好,实际业务是出差办理公司业务就可以入差旅费 查看全部回复
5517
不需要缴纳增值税的 查看全部回复
只提供劳务就开3% 查看全部回复
6408
1.兄弟公司代收一定要签订一个代收协议,你公司税务信息完善后最好变更过来。 查看全部回复
7947
借销售费用,dai银行存款,需要通过发票税前扣除 查看全部回复
4752
20做到预收里面 查看全部回复
5526
为什么又把钱退你们了呢? 查看全部回复
4608
可以,没问题 查看全部回复
4509
悠悠老师
如果你公司是一般纳税人。取得专票,增值税可以抵扣。如果是小规模,取得专票和普票作用是一样。对增值税计算没影响。哪个更划算。你把具体金额计算就清楚了。 查看全部回复
6867
您好,借:工程结算 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额 查看全部回复
4437
这么操作是没有问题的 查看全部回复
3942
没有收入的,可以不结转对应成本 查看全部回复
6219
这个0.05元直接计入营业外收入就行 查看全部回复
4140
做福利费限额扣除 查看全部回复
5598
您好,入销售费用-销售分成 借:销售费用-销售分成 dai:现金 查看全部回复
5778
购入 借:库存商品 dai:银行存款 查看全部回复
4248
4338
可以处理成非全日制用工,平台给医生申报工资 查看全部回复
4239
5895
预付租金,借预付账款,dai银行存款 查看全部回复
4221
你们房租是先付吗?如果是先付 借:预付账款 dai:银行存款。。。然后每月摊销 。借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
5211
最好是公户对公户,但是只要是业务真实这么做也没问题 查看全部回复
5940
没错,就是这么做的 查看全部回复
5832
这个问题不大,不需要重开 查看全部回复
4086
分期超过一年了没有? 查看全部回复
你方开红字信息表,通过后对方开红字发票 查看全部回复
3897
认证了,是没有收到发票吗? 查看全部回复
4788
在规定范围内的补助不需要发票 查看全部回复
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可以,最终收10万的商品,就开10万的发票 查看全部回复
4185
做到预付账款 这个相当于收据不能直接报销的 后期超市还会再开一张消费发票 查看全部回复
5589
潇洒老师
你们收入是100元,佣金发票走销售佣金 查看全部回复
6975
承接的兼职业务,如果公司目前是小规模的话,用公司接比较好,用公司开票,享受现在的小规模优惠政策,月15万以内免增值税及附加 查看全部回复
7011
税务师晓雨
那这个就是属于商业模式问题了,具体就看你们的合同是怎么谈的 查看全部回复
可以开红字发票的 查看全部回复
4068
进成本 查看全部回复
5274
没明白您的意思呢 查看全部回复
6876
这个根据您的习惯来做,这个没有特殊要求的,一笔一笔做也不是错误的 查看全部回复
5481
借:预付账款 dai:其他应付款 借:管理费用 dai:预付账款 查看全部回复
合并到工资里面,按照工资薪金做账 查看全部回复
4410
4374
当然可以了,这个前提是出纳自己收到钱以后要及时存到公户里 查看全部回复
15129
发票来了,把暂估的分录冲销,按照发票金额入账就行 查看全部回复
8316
借:银行存款/应收账款 dai:主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额 查看全部回复
4770
您好,可以 查看全部回复
5094
借银行存款,dai主营业务收入,应交税费一应交增值税销项税额,申报无票收入 查看全部回复
6552
如果是一般纳税人的话是9%,小规模纳税人是1%现在 查看全部回复
6048
借:财务费用 dai:银行存款 查看全部回复
7506
这个是可以入账的,记入到成本里面就行 查看全部回复
7857
您好,如果是你们主营业务的话,计入到主营业务收入里面 查看全部回复
6948
计入到管理费用-运费里面 查看全部回复
6435
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