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李伟老师
内账确认收入,自己看情况,我们是按照企业会计准则确认收入,分录,借:应收账款 dai:主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项。细节问题,太复杂,这里就不做过多阐述 查看全部回复
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Annina老师
开票要确认增值税 查看全部回复
4200
哈哈老师
没事,直接附到六月账里就行 查看全部回复
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借:银行存款 dai:营业外收入 查看全部回复
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老板代垫第一个正确 查看全部回复
4386
如果是老板代垫的话,第一个分录是对的 查看全部回复
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您说的出账明细表指的什么 查看全部回复
3985
归老师
有溢价没有? 查看全部回复
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自2019年4月1日起,纳税人取得不动产或者不动产在建工程的进项税额不再分2年抵扣,而是在购进不动产的当期一次性抵扣进项税额。此前按照上述规定尚未抵扣完毕的待抵扣进项税额,可自2019年4月税款所属期起从销项税额中抵扣。 查看全部回复
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可以不计提 查看全部回复
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借:应交税费应交增值税销项税额382408.12 应交税费应交增值税进项税额转出209026.75 应交税费-未交增值税167285.21dai:应交税费应交增值税进项税额758710.08 查看全部回复
4450
高老师
你好 查看全部回复
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其他单位通过银行转账借给公司的吗? 查看全部回复
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第一个,社保,借管理费用一单位社保,其他应收款一个人社保,应付职工薪酬,dai应付职工薪酬,银行存款 查看全部回复
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一般纳税人应交税费是销项税额减去进项税额 都是固定的,金额不够就只能交税 查看全部回复
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固定资产开具专票的进项税额可以抵扣 查看全部回复
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你好,借方计入库存商品 查看全部回复
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入库当月做固定资产,次月折旧 查看全部回复
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具体什么业务 查看全部回复
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借:投资性房地产 dai:银行 需要结转成本 租赁收入一般走其他业务收入 你们如果是专门做这个的也可以走主营 借:银行dai:其他业务收入 借:其他业务成本 dai:折旧 查看全部回复
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你好,如果你买的沥青开的是专票,13%税率计算出来的税额可以抵扣 查看全部回复
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可以抵扣 查看全部回复
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不属于偷税,不能抵扣正常转出就行了 查看全部回复
4790
你好,多计提所得税,红冲就好。会计科目及方向与计提分录一致,多计提的用负数表示 查看全部回复
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公司是小规模还是一般纳税人呢? 查看全部回复
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先记入预付账款,然后按月摊销到月的费用里面 查看全部回复
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借:应付账款/预付账款 dai?应付票据 查看全部回复
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进费用,没有发票的所得税调增 查看全部回复
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税务师晓雨
个人无法自开发票,可以去税局代开发票。符合条件的,购买方可以开收购发票。符合免税的,开免税发票。 查看全部回复
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你好,抵扣联复印件入帐 查看全部回复
10520
你这个是造假,建议学一下税收筹划 查看全部回复
5049
可以的,招待客户的酒水也可以记入业务招待费 查看全部回复
5855
部分 查看全部回复
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只涉及退货部分金额 查看全部回复
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不能 查看全部回复
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小规模纳税人增值税不需要计提的 查看全部回复
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你好,你们车间生产的产品,完工验收入库后相关成本转入自制半成品,另外车间领用再加工时 借:生产成本-半成品 dai:自制半成品 查看全部回复
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领用原材料:借:生产成本 dai:原材料 查看全部回复
4656
小黑
管理费用-工会经费 查看全部回复
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直接红冲原来的收入就可以 查看全部回复
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啥意思?小规模不能抵扣进项税额,而取得专票的一般纳税人可以抵扣进项税额 查看全部回复
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做应交税费-应交增值税(待认证进项税) 查看全部回复
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5800
你好,期间有其他费用吗? 查看全部回复
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你好,知道这次开的专票是什么期间手续费 查看全部回复
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你好,是材料订多了多出一个做首饰盒的原材料? 查看全部回复
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这个月收到发票把发票附在上个月资产凭证后面 查看全部回复
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你们开给甲方的,借应收账款,dai收入,应交税费-应交增值税(销项税) 查看全部回复
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借其他应收款-老板,dai银行存款,老板拿材料发票来冲账 查看全部回复
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是的,进长期待摊费用 查看全部回复
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你好,成本据实核算,如果有货到票未到的可以暂估入库下月初红冲 查看全部回复
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你好,具体是什么暂估入帐? 查看全部回复
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可以的 查看全部回复
6462
你好,什么金额没填写? 查看全部回复
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借:应付账款 dai:应付票据 查看全部回复
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递减当期,借应交税费一应交税费(减免税),dai管理费用 查看全部回复
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可以委托付款 查看全部回复
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让这个人把钱都打给老板,然后公司支付相关费用。到时销售汽车的时候,公司主要缴纳增值税、附加税、印花税等 查看全部回复
9621
是的 查看全部回复
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一般纳税人购进烟酒用于销售的可以抵扣 查看全部回复
7251
需要快递对方的 查看全部回复
4650
不能开专票 查看全部回复
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你好,一般纳税人取得成品油增值税专用发票用于应税项目的可以抵扣,非应税项目的不能抵扣 查看全部回复
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用记账联复印件勾选抵扣,留存备查 查看全部回复
4662
可以退回去重新开票的 查看全部回复
4990
借:应交税费应交增值税销项税额 dai:应交税费应交增值税进项税额 应交税费应交增值税转出未交增值税 查看全部回复
6111
你好,开票的发票当时怎么做的分录,红字发票的会计科目方向都与原来的一致,只是金额用负数表示。 查看全部回复
4403
没问题,可以抵扣的 查看全部回复
4845
你好,专票冲红你是怎么做的分录? 查看全部回复
4798
李钢老师
你好,请问,是工资表里扣了社保,实际社保没扣款对吗? 查看全部回复
5748
与公司经营相关的进项税都可以抵扣 查看全部回复
4822
都可以,只要保存好就可以。 查看全部回复
3680
与经营不相关的费用税前不能扣除 查看全部回复
5715
花出去了有发票回来吗?有机器设备在公司吗? 查看全部回复
4235
按照业务发生所属期建账 查看全部回复
5024
多扣的社保费发给员工就好 查看全部回复
4868
Christina
收到固定资产捐赠还是捐出呢 查看全部回复
6133
你好,有退货发票应该作废(当月),红冲(跨月),这个业务流程不对啊 查看全部回复
5360
是借方财务费用利息红字 查看全部回复
4797
借:费用 dai:应付职工薪酬-社保 查看全部回复
3394
可以,可以计入到成本里面。 查看全部回复
8406
不能抵扣进项税额的 查看全部回复
7093
你好,需要哪个税种的缴税分录? 查看全部回复
4947
缴纳增值税:借:应交税费-未交增值税 dai:银行存款 缴纳附加税借:税金及附加 dai:银行存款 缴纳企业所得税 借:应交税费-企业所得税 dai:银行存款 查看全部回复
4493
可以微信支付宝用其他货币资金科目 查看全部回复
5546
看你们学校规定,学校允许就可以,不允许就不可以 查看全部回复
5468
一个季度结转一次就可以 查看全部回复
6938
可以入账,不能税前扣除 查看全部回复
6079
你好,看公司要求 查看全部回复
4657
你好,借:银行存款 dai:其他应付款-总公司 查看全部回复
4514
具体什么呢 查看全部回复
4430
按照上个月正数分录做红字分录 查看全部回复
4205
这样操作不划算,要视同销售交增值税和所得税 查看全部回复
5482
你好,你的退税具体是什么业务呢 查看全部回复
4385
业务真实,收据白条可以做账,税前调增 查看全部回复
4903
9561
借其他应付款 dai钱 查看全部回复
5552
你开出去的吗? 查看全部回复
4702
如果是成本发生了,还没有取得发票的,可以暂估成本 查看全部回复
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